Servicii de stat cu destinaţie generală Subprogram gestionat de Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Cheltuieli	00068		77 148,8	74 531,8	2 617,0

Suprogram gestionat de către de către Fondul de Dezvoltare Durabilă

Autoritatea bugetară	Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova	0505
Program	Dezvoltarea Agriculturii	51
Subprogram	Sisteme de Irigare si desecare	08

I. Informaţie generală (se completează doar de către autoritatea bugetară – Org1)
Scop	Asigurarea sustenabilității investițiilor Compact
Obiective	Punerea în funcțiune a Sistemelor Centralizate de Irigare reabilitate în perioada Compact. Extinderea ariei de irigare la Sistemul Chircani – Zîrnești. Consolidarea capacităților AUAI

II. Indicatori de performanţă
Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune
				aprobat	executat^1	devieri^3 (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	r1	1. Sisteme Centralizate de Irigare funcționale	număr	10	10
	r2	2.Plan de acțiuni de reformare a politicii în domeniul accesului la finanțare în agricultura	număr	1	1
	r3	3.Studiu de fezabilitate sistem de drenaj	număr	1	1
De produs	o1	1. Consolidarea capacitaților Asociațiilor Utilizatorilor de Apa si Agenției Apele Moldovei	traininguri	10	14	4
	o2	2.Promovarea modelului eficient și capacității publice de implementare a activităților Compact	prezentări	5	5
	o3	3. Lucrări de reabilitare	număr	1	1
De eficienţă	e1	1. Terenuri irigabile	hectare	13847	14114	267

TOTAL, cheltuieli 71 390,0 51 479,3 -19 910,7

Grupa „Protecția mediului”

Program	Protecția mediului			70
Subprogram	Politici și management în domeniul protecției mediului			01
Autoritatea bugetară	Ministerul Mediului			0211
Scop	Politica statului în domeniul protecției mediului și utilizării durabile a resurselor naturale, consolidată și fortificată
Obiective	• Reformă instituțională în sectorul de mediu realizată prin promovarea și consolidarea unor politici coerente de gestionare a tuturor elementelor de mediu: aerul, apa, solul, subsolul, flora și fauna până în anul 2018; • Cadrul legal şi de politici în domeniul protecției mediului planificate în Planul de acțiuni al Guvernului; • Integrarea principiilor de protecție a mediului, dezvoltare durabilă și dezvoltare economică verde, de adaptare la schimbări climatice în toate actele legale sectoriale ale economiei naționale;Restructurarea instituțională a autorității centrale de mediu prin dezvoltarea capacităților ei de implementare a politicilor statului în domeniul silvic. • Crearea sistemului informațional integrat de mediu și asigurarea accesului la informația de mediu. • Sporirea nivelului de educație și cultură ecologică a cetățenilor. • Sistem de management al bazinelor hidrografice îmbunătățit și implementat până la finele anului 2017; • Sistem de management integrat al calității aerului creat până la finele anului 2018; • Îmbunătăţirea gradului de protecţie a localităţilor şi terenurilor agricole contra inundaţiilor. • Identificarea resurselor și mecanismelor de finanțare internațională în domeniul protecției mediului
II. Indicatori de performanţă
Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune
				aprobat	executat^1	devieri^3 (+/-)
1	2	3	4	5	6	7(6-5)
De rezultat	R5	Ponderea activităților realizate din cele planificate în documente de politici, acte normative în domeniul resurselor de apă	%	90	50	-40
	R6	Ponderea actelor aprobate din cele planificate in Planul de acțiuni al Agenției „Apele Moldovei”	%	100	62,5	-37,5
	R1	Nivelul de reformare instituțională în sectorul de mediu implementat	%	40	0	-40
	R2	Ponderea Directivelor și Regulamentelor de mediu transpuse în legislația națională din totalul Directivelor în domeniul protecției mediului planificate în Acordul de Asociere RM-UE (42)	%	60	25	-35
	R3	Ponderea actelor legislative și normative în domeniul protecției mediului aprobate din totalul actelor planificate	%	90	100	+10
	R4	Nivelul de realizare a obiectivelor din Planul anual de activitate a Ministerului	%	95	70,5	24,5
De produs	o1	Numărul de acte legislative şi normative, a documentelor de politici aprobate în domeniul protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor naturale	unităţi	35	36	+1
	O2	Numărul Directivelor și Regulamentelor UE de mediu din Acordul de Asociere transpuse în legislația națională de mediu	unități	25	10	-15
	O3	Numărul de acte normative elaborate și aprobate în domeniul gospodării apelor şi hidroamelioraţiei, alimentării cu apă şi canalizare	unități	10	2	-8
	04	Numărul documentelor de politici elaborate și aprobate în domeniul protecţiei resurselor de apă, protecției aerului atmosferic, protecției resurselor minerale utile	unități	2	2	0
	O5	Numărul acţiunilor şi campaniilor naţionale de plantare, salubrizare și educație ecologică organizate şi desfăşurate	unităţi	7	7	0
	06	Numărul activităţilor de conştientizare ecologică (reviste ecologice, broşuri, postere, ore ecologice, emisiuni TV şi radio, comunicate de presă, articole)	unităţi	500	529	+69
	07	Numărul propunerilor de proiecte de mediu elaborate şi prezentate organizaţiilor donatoare internaţionale	unităţi	10	15	+5
	08	Numărul de acorduri / tratate de colaborare internațională semnate	unităţi	5	5	0
	09	Numărul Planurilor locale de acțiuni pentru mediu coordonate, aprobate	unități	10	1	-9
	010	Numărul instituțiilor de mediu nou create	unități	1	0	-1
		Numărul rapoartelor de monitorizare privind implementarea documentelor de politici în domeniul gospodăriei apelor și hidroameliorației, alimentației cu apă și canalizare	unități	45	15	-30
De eficienţă	E1	Costul de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative, a documentelor de politici (60%)	mii lei	6109,0	7508,8	+1399,8
	E2	Costul de elaborare a rapoartelor, informaţiilor privind implementarea politici de mediu (30%)	mii lei	3054,5	3802,2	+747,7
	E3	Costul activităților de informare și conștientizare ecologică (10%)	mii lei	1018,16	1018,16	0
	E4	Costul programelor şi campaniilor naţionale de educație ecologică, de înverzire, salubrizare şi protecţie a mediului înconjurător	mii lei	2500,0	2500	0
	E5	Costul reformelor instituționale în sectorul de mediu	mii lei	6425,0	0	-6425,0
	E6	Costul creării registrului de emisii și transferuri ale poluanților	mii lei	0	0	0
	E7	Costul extinderii relațiilor de colaborare internațională în domeniul mediului	mii lei	2770,0	437,4	-2332,6
	E8	Costul elaborării și editării Cadastrului de stat al Apelor	mii lei	10,0	0	-10
	E9	Costul consolidării activității Fondului Ecologic Național	mii lei	5418,4	0	-5418,4
	E10	Costul creării Sistemului informaţional integrat de mediu	mii lei	10000,0	0	-10000,0
		Costul de elaborare a proiectelor de acte legislative și normative în domeniul gospodăririi apelor	mii lei /unitatea	199,6	0	-199,6
		Costul de elaborare a rapoartelor, informațiilor în domeniul gospodăririi apelor	mii lei /unitatea	26,6	0	-26,6
Total			mii lei