Socialdemokraternas budget 009, samt mål för 2010-2011. Innehållsförteckning Tabellförteckning Inledning 5

Ekonomiska förutsättningar i Nacka

Våra beräkningar bygger på de prognoser som vi har tillgång till, med en medvetenhet om att ett antal faktorer kan komma att medföra ökade kostnader eller lägre intäkter. Denna osäkerhet försöker vi balansera genom tydliga prioriteringar, bl.a. föreslår vi att varje nämnd skall ha en reserv på 1 procent av kostnaderna för ”Nämnd och nämndstöd” och ”Myndighets och huvudmannauppgifter”, med undantag för Social- och äldrenämnden samt Överförmyndarnämnden.
Identifierade risker:

• 
  Ökade utbetalningar av försörjningsstöd, bl.a. för att 100 000-tals personer lämnat A-kassan och för att resurssvaga individer är de som först slås ut från arbetsmarknaden.
  
• 
  Minskade skatteintäkter p.g.a. lägre inflyttningstal än beräknat.
  
• 
  Minskade skatteintäkter p.g.a. färre medborgare i arbete.
  
• 
  Högre kostnader för socialtjänsten p.g.a. ökat missbruk, högre kostnader för psykiatriska insatser och ökad ohälsa av andra slag.
  
• 
  Högre kostnader p.g.a. en högre kostnadsutveckling än budgeterat.
  

Uträkningarna i socialdemokraternas förslag till budget är gjorda utifrån stadsledningskontorets förslag till Mål och budget 2009 och inriktning för 2010 och 2011, med två viktiga undantag; vi tror att posterna Skattenetto och posten Realisationsvinster försäljning tomträtter kommer att ligga något lägre än den uppskattning stadsledningskontoret har gjort.

Skattesats 2009

Vi socialdemokrater anser att det finns tre viktiga faktorer att beakta när skattesatsen skall fastställas:

• 
  medborgarnas skattekraft
  
• 
  kommunens ambitioner vad gäller välfärdsnivå
  
• 
  den samhällsekonomiska situationen
  

Med den allt svagare konjunkturen kommer många medborgare i Nacka uppleva en urholkning av skattekraften, detta förordar en skattesänkning. Kommunens ambitioner vad gäller bl.a. välfärdsnivå måste även i en lågkonjunktur upprätthållas och i vissa fall stärkas, detta förordar en skattehöjning. Den samhällsekonomiska utvecklingen är i dagsläget mycket svår att förutspå, under mer stabila ekonomiska förutsättningar sker ofta smärre justeringar av bl.a. skatteprognosen, men i dessa dagar sker ganska kraftfulla förändringar från en prognos till nästa. Detta förordar bibehållen skattesats.

Det är ett problem att den moderatstyrda majoriteten förra året sänkte skatten med 15 öre. För den enskilde medborgaren gav det inte mycket i plånboken, men för kommunen innebar det minskade intäkter med 30 mkr/år. En eventuell skattesänkning bör alltid föregås av en långsiktig analys och endast när en buffert i kommunens finanser byggts upp.

Socialdemokraterna i Nacka föreslår med stöd i diskussionen ovan att den nuvarande skattesatsen bibehålls, dvs. att man fastställer 18,26.

Särskilda beslut

Kommungemensamt

2. 
   Skattesatsen för år 2009 fastställs till 18:26 kronor, dvs. oförändrad.
   
3. 
   Partierna i fullmäktige erhåller grundstöd för kanslistöd och politiska sekreterare. Partistöd per mandat utgår med belopp enligt följande:
   

Partistöd 20 500 kronor

Organisationsstöd, kurser 5 000 kronor

Stöd till ungdomsverksamhet 5 000 kronor

4. 
   Kommunfullmäktige fastställer en genomsnittlig hyreshöjning på 2 procent för lokalytor i kommunen.
   
5. 
   Arvoden till förtroendevalda, såväl sammanträdesarvoden som fasta årsarvoden ligger oförändrade i förhållande till 2008 och att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram nya riktlinjer inför budget 2010 enligt socialdemokraternas förslag.
   
6. 
   Månadsarvode utgår till kommunal-/oppositionsråd enligt beslut i kommunfullmäktige den 20 november 2006 § 214, med justeringen att det extra tillägg som betalas ut till kommunstyrelsens ordförande avskaffas.
   
7. 
   Kommunfullmäktige fastställer internräntan till 4,0 procent undantaget affärsverksamhe-terna1 där den fastställs till 5,0 procent.
   
8. 
   De långfristiga lånen får inte överstiga 700 mkr.
   
9. 
   Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspålägget till 41,26.
   
10. 
    Kommunfullmäktige fastställer den rörliga avkastningsräntan på förvaltade fondmedel samt förvaltade medel från Nacka Energi AB till motsvarande vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten.
    
11. 
    Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan på det kapital upp till och med 55 miljoner kronor som Nacka Energi AB lånar av kommunen, till motsvarande vad kommunen betalar i ränta på checkkrediten.
    
12. 
    Kommunfullmäktige fastställer kravet på sammanlagd avkastningen för Nacka Energi AB till 14 mkr.
    
13. 
    Kommunfullmäktige bemyndigar resultatenhetschef att fastställa avgifter för egen fritidsklubbsverksamhet för elever skolår 4-6.
    
14. 
    Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och kommunstyrelsen att besluta om investeringar upp till 25 prisbasbelopp
    
15. 
    Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utarbeta ett nytt resursfördelningssystem, som skall komplettera det nu rådande checksystemet, enligt socialdemokraternas förslag.
    

Kommunstyrelsen

16. 
    Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen, genom sitt arbetsutskott, att sälja fastigheter, som kommunen inte behöver för sin verksamhet. Försiktighet ska gälla vid avyttring av mark/fastigheter med hänsyn till framtida behov. Inom ramen för bemyndigandet ligger också att, som ett bättre alternativ till försäljning, teckna avtal om att upplåta marken med tomträtt.
    
17. 
    Fullmäktige fastställer budget samt genomförandeplan för kommunstyrelsen väsentliga investeringsprojekt enligt majoritetens förslag.
    
18. 
    Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda en ny nämndorganisation där bl.a. områdesnämnder i varje kommundel införs.
    
19. 
    Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda i vilken utsträckning delar av lokalbestånd som står tomt stora delar av dagen kan nyttjas av föreningslivet.
    
20. 
    Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och mål för kommunstyrelsens ansvarsområden enligt liggande förslag.