Tarim ve KÖYİŞleri bakanliğI
III – Temmuz - Aralık 2011 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Yüklə 0,56 Mb.
|
III – Temmuz - Aralık 2011 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler Merkezde tutulan 1.350.000 TL’ nin 1.0000.000. TL’ lik kısmı aşı alımları için, 250.000 TL Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz personelinin proje kapsamında görevlendirilmeleri amacıyla Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yollukları, 100.000 TL ise Bilgisayar alımları ve TURKVET bilgi sisteminin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. IV – Temmuz - Aralık 2011 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Aşılama programı tamamlanarak sağlık taramalarına devam edilecek, 2012 yılı programında kullanılacak olan bazı hayvan aşılarının ihalesi ve temini yapılacaktır. Merkezde kullanılan 7 yıllık bilgisayarlar yenilenecek, TÜRKVET bilgi sisteminin yazılım ve donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE KAYNAK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ALT PROJESİ I – Ocak - Haziran 2011 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü bütçesine bu alt proje kapsamında merkez ve taşra teşkilatına toplam, 2011 yılında 1.700.000 TL ayrılmıştır. Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Alt Projesi kapsamında 2011 yılında Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatı tarafından kullanılmak üzere; 06.1.2.02 Bilgisayar Alımları tertibine 40.000TL, 06.1.2.04 Laboratuar Cihazı Alımları tertibine 200.000 TL, 06.2.7.01 Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları tertibine 110.000 TL, 06.9.2 Yolluk Giderleri tertibine 140.000 TL olmak üzere toplam 490.000 TL ödenek konulmuştur.
2011 Yılının ilk altı ayında 6.2 tertibinden 110.000 TL, 06.9 tertibinden 99.526 TL harcama yapılmıştır. AB ve ülkemizin üyesi olduğu Uluslararası Atlantik Ton Balıkları Koruma Komisyonu (ICCAT), Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM), OECD ve diğer kuruluşlar nezdinde yılın değişik zamanlarında yapılan toplantılara katılmak üzere Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzden personel görevlendirilmektedir. Bu toplantıların, yeri, zamanı ve süresi farklılıklar arz ettiğinden, ilk altı aylık harcamalar için daha önceki yıllar baz alınarak herhangi bir bağlantı kurulamamaktadır.
2011 yılı bütçesinden 6.1 tertiplerine ayrılan kaynakla muhtelif sayıda bilgisayar, 15 adet muhtelif laboratuar kitleri, 6.2 tertibine ayrılan kaynakla 400 paket kimyasal alımı gerçekleştirilecektir. İhale süreci henüz bitirilemediğinden yukarıda belirtilen faaliyetlerin tamamı henüz gerçekleştirilememiştir. İhale süreci tamamlandıktan sonra yukarıda belirtilen mal ve hizmetlerin alımı için ayrılan kaynağın tamamı harcanacaktır.
2011 yılı için planlan tüm faaliyetlerin gerçekleştirilerek, bu faaliyetler için 2011 bütçesine (merkez) konulan 490.000 TL ödeneğin tamamına yakının kullanılması hedeflenmektedir. İDARİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ ALT PROJESİ I – Ocak - Haziran 2011 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz bütçesine bu alt proje kapsamında merkez ve taşra teşkilatına toplam, 500.000 TL ayrılmıştır. İdari Kapasitenin Geliştirilmesi Alt Projesi kapsamında 2011 yılında Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatı tarafından kullanılmak üzere; 06.3.1.01 Bilgisayar Yazılım Alımları tertibine 50.000 TL, 06.6.7.01 toplam 115.000 TL ödenek konulmuştur. Bilgisayar yazılım alımları ve müteahhitlik işlemleri ihale yolu ile gerçekleştirilebilmektedir. Bundan dolayı 6.3 ve 6.7 tertibine ayrılan ödenekler ihale işlemleri bitirildikten sonra harcanabilmektedir. İhale süreçleri genellikle yılın ikinci altı aylık döneminde sonuçlandırılabilmektedir. İhale süreci tamamlanamadığından 2011 yılında bu projeden herhangi bir harcama yapılamamıştır. Bu projelerden yapılan harcamalar genellikle ihale sürecine bağlı olduğundan, ilk altı aylık harcamalar için daha önceki yıllar baz alınarak herhangi bir bağlantı kurulamamaktadır. II – Ocak - Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler 2011 yılı bütçesinden 6.3 tertibine ayrılan kaynakla Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS) ve Gemi İzleme Sistemi (GİS) sistemlerinde kullanılan yazılımlarının alımları, 6.6 tertibine ayrılan ödenekle ise bilgisayar yazılım ve donanımlarının bakım-onarımları gerçekleştirilecektir. İhale süreci henüz tamamlanamadığından yukarıda belirtilen faaliyetler henüz gerçekleştirilememiştir. İhale süreci tamamlandıktan sonra yukarıda belirtilen mal ve hizmetlerin alımı için harcama yapılacaktır. III – Temmuz - Aralık 2011 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler 2011 yılı için planlan tüm faaliyetlerin gerçekleştirilerek, bu faaliyetler için 2011 bütçesine (merkez) konulan 165.000 TL ödeneğin tamamına yakının kullanılması hedeflenmektedir. KONTROL TEKNESİ ALIMI ALT PROJESİ I – Ocak - Haziran 2011 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Kontrol Teknesi Alımı Alt Projesi kapsamında 2011 yılında taşra teşkilatı tarafından kullanılmak üzere; 06.1.4.40 Deniz ve Su Yolu Taşıtı Alımları tertibine 1.000.000 TL ödenek konulmuştur. Deniz ve suyolu taşıtlarının alımları ihale yolu ile gerçekleştirilebilmektedir. Bundan dolayı 6.1 tertibine ayrılan ödenek ihale işlemleri bitirildikten sonra harcanabilmektedir. İhale süreçleri genellikle yılın ikinci altı aylık döneminde sonuçlandırılabilmektedir. İhale süreci tamamlanamadığından 2011 yılında bu projeden herhangi bir harcama yapılamamıştır. Bu projelerden yapılan harcamalar genellikle ihale sürecine bağlı olduğundan, ilk altı aylık harcamalar için daha önceki yıllar baz alınarak herhangi bir bağlantı kurulamamaktadır.
2011 yılı bütçesinden 6.1 tertibine ayrılan kaynakla seyir güvenliği, hızı, boyutu, manevra kabiliyeti, donanımı, yakıt tüketimi, yıllık bakım onarım masrafları çağımızın gerisinde kalmış, ekonomik ömürlerini tamamlayan modern ekipmandan uzak kalan mevcut kontrol teknesi filomuzun yenilenmesi amacıyla 1 adet kontrol teknesi alımı gerçekleştirilecektir. İhale süreci tamamlandıktan sonra yukarıda belirtilen mal ve hizmetlerin alımı için harcama yapılacaktır. III – Temmuz - Aralık 2011 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler 2011 yılı için planlan tüm faaliyetlerin gerçekleştirilerek, bu faaliyetler için 2011 bütçesine (taşra) konulan 1.000.000 TL ödeneğin tamamına yakının kullanılması hedeflenmektedir. İLAÇ KALİTE VE BAKİYELERİNİN İZLENMESİ PROJESİ I – Ocak - Haziran 2011 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz bütçesine İlaç Kalite ve Bakiyelerinin İzlenmesi Projesi kapsamında İlaç Alet Daire Başkanlığımıza merkez ve araştırma enstitüleri laboratuarları olmak üzere toplam, 2010 yılında 1.200.000 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödenek 2011 yılında 975.000 TL olarak belirlenmiştir. İlaç Kalite ve Bakiyelerinin İzlenmesi Projesi kapsamında 2011 yılında Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatı tarafından kullanılmak üzere; 06.9 Yolluk Giderleri tertibine 70.000 TL ve 06.1 mamul mal alımları tertibine de 30.000 TL olmak üzere toplam 100.000 ödenek konulmuştur. 2011 yılında haziran ayı sonu itibariyle 06.9 tertibinden toplam 30.000 TL harcama yapılmıştır. II – Ocak - Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler 2011 yılı bütçesinden 6.9 tertiplerine ayrılan kaynakla İlaç Kalite ve Bakiyelerinin İzlenmesi Projesi kapsamında İngiltere'de gerçekleştirilen EMEA (Avrupa İlaç Ajansı) tarafından düzenlenen (IPT-GMP/GLP) İyi Üretim Uygulamaları Çalışma Grubu Toplantısına katılmak üzere Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden personel görevlendirilmiştir. Görevlendirilen bu personellerin tüm masrafları ödenmiştir. III – Temmuz - Aralık 2011 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler 2011 yılı için planlan tüm faaliyetlerin gerçekleştirilerek, bu faaliyetler için 2011 yılı bütçesine (merkez) konulan 100.000 TL ödeneğin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. ANADOLU SU HAVZALARI REHABİLİTASYON PROJESİ (KARADENİZ’DE TARIMSAL KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ) I – Ocak - Haziran 2011 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz bütçesine Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi (Karadeniz’de Tarımsal Kirliliğin Önlenmesi) projesinin merkez ve taşraya toplamı 2011 yılında 1.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi (Karadeniz’de Tarımsal Kirliliğin Önlenmesi) Projesi 2011 yılında Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatı tarafından kullanılmak üzere; 06.1.2.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları tertibine 10.000 TL, 06.1.3.04 Laboratuar Gereçleri Alımları tertibine 38.000 TL, 06.1.5.30 Hareketli İş Makinesi Alımı tertibine 150.000, 6.1.2.02 Müşavirlik Giderleri tertibine 50.000 TL, 6.1.2.03 Kontrol Giderleri tertibine 10.000, 6.2.7.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları tertibine 70.000 TL, 6.3.01.1. , 6.5.6.02. Taşıt Kiralaması Giderleri tertibine 45.000 TL, 6.5.7.90 Diğerleri Tertibine 567.000 TL, 6.9.2.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları tertibine 20.000 TL ödenek konulmuştur. 2011 yıllı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Genel Müdürlüğümüze Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi (Karadeniz’de Tarımsal Kirliliğin Önlenmesi) (merkez) konusunda tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle 6.1.2.02 Müşavirlik Giderleri tertibine bulunan 50.000 TL’den 5.997 TL, 6.1.2.03 Kontrol Giderleri tertibinde bulunan 10.000 TL’den 8.253 TL, 6.2.7. 01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları tertibine bulunan 70.000 TL’den 60.040 TL, 6.9.2.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları tertibinde bulunan 20.000 TL’den 13.308 TL olmak üzere toplamda 87.598 TL harcanmıştır. 2011 Yılında Maliye Bakanlığı tarafından serbest bırakılmalara bağlı olarak 1. çeyrekte, 2. ve 3. çeyrekte satın alma (ihale) sürecine bağlı olarak harcamalara devam edilmektedir.
2011 yılı için Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi (Karadeniz’de Tarımsal Kirliliğin Önlenmesi) (merkez) bütçesinden: 4 adet Merkez tipi katı ve sıvı gübre atık deposu inşaatı, 94 adet hane tipi sıvı ve katı gübre deposu inşaatı, 4 adet yükleyici traktör, 4 adet römork, 4 adet katı gübre dağıtıcısı, 4 adet vakum tanker tankı, 5 adet gübre karıştırıcısı, laboratuar ekipmanı, ofis ekipmanı, organik çiftçilik hizmeti, toprak ve gübre analizi, laboratuar cihazları ve su ve toprak analizleri için kimyasal alımı, 3 danışman 2 adet danışman firma 5 adet araç kiralanması planlanmıştır. Ocak–Haziran döneminde; 4 danışmanlık hizmeti alımı, 4 adet araç kiralanması, kimyasal madde alımı, laboratuar ekipmanı alımı, 4 adet mikro havza yatırım ihalesi, 4 adet traktör alımı tamamlanmıştır. III – Temmuz - Aralık 2011 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler 2011 yılı için planlan tüm faaliyetlerin gerçekleştirilerek, bu faaliyetler için 2011 bütçesine (merkez) konulan 960.000 TL ödeneğin tamamına yakının kullanılması hedeflenmektedir. IV – Temmuz - Aralık 2011 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 4 adet mikro havza için planlanan mal alımlarının ihale süreçleri devam etmektedir. ŞAP HASTALIĞININ KONTROLÜ PROJESİ Projenin toplam bütçesi 38.374 000 Avro olup 32.618.000 Avroluk kısmı AB hibesidir. Proje kapsamında yapılacak ihaleler Merkezi Finans ve ihale Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. 5.756.000 Avro olan ulusal katkı, Hazine Müsteşarlığı Ulusal Fon Müdürlüğü’ nün talebi ile Bakanlığımız bütçesinden ulusal fon hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır. Projenin genel hedefi, Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi hayvan sağlığı kabul edilebilir bir seviyeye yükseltmek ve Türkiye’de Şap hastalığını kısa vadede kontrol altına almak, orta ve uzun vadede ise şap hastalığını Türkiye’de eradike etmektir. II Faz Şap Hastalığının Kontrolü Projesi 2011 yılı sonbahar döneminde devreye girecektir. Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele kapsamında İlkbahar döneminde 10.585.735 büyükbaş, Marmara ve Ege bölgesinde bulunan 5.186.897 küçükbaş, II faz Proje kapsamında sonbahar döneminde 10.585.735 büyükbaş hayvan aşılama programına alınmıştır. 2014 yılı ilkbahar şap aşılama kampanyası ile sonlandırılacak olan proje süresince Trakya ve Anadolu’da bulunan tüm sığırlar ile Marmara ve Ege Bölgesinde bulunan koyun-keçiler şap hastalığına karşı aşılanacaktır. Aşılama ve hastalık kontrolü için gerekli aşı, aşılama ekipmanı, sero-survey için gerekli olacak ekipman temini planlanmıştır. I – Ocak - Haziran 2011 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Ocak - Haziran döneminde Ulusal Fon Hesabına ödenek aktarımı talebi olmamıştır. II – Ocak - Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler Şap aşılama kampanyasında kullanılmak üzere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için gerekli olan aşının tamamı Şap Enstitü Müdürlüğü ve İntervet firmasından temin edilmiştir. İlkbahar şap aşılama kampanyası 1 Mart 2010 tarihinde başlatılmış olup, 19 Mayıs 2010 tarihinde sonlandırılmıştır. Aşılama sonucunda 10.088.193 büyükbaş, 3.853.492 küçükbaş şap aşısı ile aşılanmıştır. Sonbahar döneminde kullanılacak aşıların ihalesi Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından gerçekleştirilmiştir.
Proje için Bakanlığımız 2011 yılı bütçesinde ayrılmış olan 3.655.000 TL ödenek Ulusal Fon Müdürlüğü’ nün talebi gerçekleştiğinde ulusal fon hesabına aktarılacaktır. IV – Temmuz - Aralık 2011 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından ihalesi gerçeklettirilen son bahar dönemi aşıları Bakanlığımız tarafından teslim alınacak, kabulleri ve İl Müdürlüklerine dağıtımı yapılacaktır. Sonbahar dönemi şap aşılama kampanyasında Büyükbaş hayvanların tamamı aşılanacaktır.
Dünya Bankası tarafından sağlanan kredi kapsamında yılın ilk altı aylık döneminde, 2008 yılı içerisinde ihale işlemleri tamamlanarak sözleşmeleri imzalanmış bulunulan Etlik (Ankara), Pendik (İstanbul) ve Bornova (İzmir) Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinin mevcut Avian Influenza Teşhis Laboratuarlarının bio-güvenlik üç seviyesine (BioSafetyLevel-3) yükseltilmesi için malzeme ve ekipman ihaleleri gerçekleştirilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir. 2011 Yılı “Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Program Kitabı”na ait Basım, ve Dağıtım İşi satın alınılarak gerçekleştirilmiştir. İstihdam edilen bir İzleme ve Değerlendirme Uzmanı tarafından proje dokümanları çerçevesinde (Proje Değerlendirme Dokümanı, Kredi Anlaşması ve tadilatları, Misyon Raporları) ortaya konulan çerçeve sonuçlara dayanarak proje izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülmekte, bu kapsamda saha görüşmeleri, odak grup toplantıları ve anket çalışmaları sürdürülmektedir. Konya, Adana, Samsun, Erzurum ve Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinin mevcut Kuş Gribi laboratuarlarının Bio Güvenlik Seviye 2 (BSL 2) ye yükseltilme çalışmaları devam etmektedir.
Etlik (Ankara) , Pendik (İstanbul) ve Bornova (İzmir) Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinin mevcut Avian Influenza Teşhis Laboratuarlarının bio-güvenlik üç seviyesine (BioSafetyLevel-3) yükseltilmesi işlerinin tamamlanması ve akreditasyon işlerinin bitirilmesi planlanmaktadır. İzleme ve Değerlendirme Uzmanı tarafından proje faaliyetlerine ilişkin İzleme ve Değerlendirme çalışmaları sürdürülerek ilgili raporlar hazırlanacaktır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM) tarafından hazırlanmış “Avian Influenza (Tavuk Vebası) Acil Eylem Planı (Contingency Plan for Avian Influenza)” ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış “Ulusal Pandemi Planı (Pandemic Influenza National Action Plan)” doğrultusunda salgına hazırlık ve mücadele programlarının test edilmesi, geliştirilmesi ve uygulama sonuçlarının izlenmesi amacıyla, “Gerçek Zamanlı Tatbikat” organize edilecektir. Tatbikatlar da, masa başı çalışmaları ile arazide gerçekleştirilecek, gerçek zamanlı uygulamalar gerçekleştirilecektir. “Yıllık Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı’, Kasım/Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilecektir. Konya, Adana, Samsun, Erzurum ve Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri mevcut Avian Influenza Teşhis Laboratuarlarının bio-güvenlik iki seviyesine (BSL-2) yükseltilmeleri için başlatılan çalışmaların bitirilmesi planlanmaktadır. KOYUN VE KEÇİLERİN KÜPELENMESİ VE AŞILANMASI PROJESİ Projenin planlanan bütçesi 44.6 Milyon Avro olup ihaleler neticesinde bütçesi 29.6 Milyon Avro olarak kesinleşmiştir. Proje kapsamında yapılacak ihaleler Merkezi Finans ve ihale Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. 6.4 Milyon Avro olan ulusal katkının, 6 Milyon Avro’ luk kısmı Hazine Müsteşarlığı Ulusal Fon Müdürlüğü’ nün talebi ile Bakanlığımız bütçesinden ulusal fon hesabına aktarılmış olup, 2011 yılı için Bakanlığımız bütçesine 100.000 TL ödenek ayrılmıştır.
Ocak - Haziran döneminde Ulusal Fon Hesabına ödenek aktarımı talebi olmamıştır. II – Ocak - Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler Küçükbaş hayvanların kaydedilmesi için kullanılacak veritabanı geliştirilmesine devam edilmiştir. Hastalık çıkışlarına bağlı olarak İl Müdürlüklerinden gelen acil aşı talepleri karşılanmış ve mihraklarda aşılama yapılmıştır.
Proje için Bakanlığımız 2011 yılı bütçesinde ayrılmış olan 100.000 TL ödenek Ulusal Fon Müdürlüğü’ nün talebi gerçekleştiğinde ulusal fon hesabına aktarılacaktır. IV – Temmuz - Aralık 2011 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 2011 yılı sonbahar kampanya döneminde 15 Milyon küçükbaş hayvanın Küpelenmesi ve PPR aşısı ile aşılanması planlanmaktadır. 2011 yılı sonbahar kampanya döneminde küpeleme ve aşılama faaliyetlerinde kullanmak üzere proje kapsamında kiralanan araçlar 81 il Müdürlüğüne gönderilecektir. 2011 yılı sonunda koyun-keçi veri tabanı kurulum çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır. KUDUZ HASTALIĞINA KARŞI ORAL AŞILAMA PROJESİ Projenin planlanan bütçesi 2.200.000 Avro olup 1.870.000 Avro AB hibesi, 330.000 Avro ulusal katkı olarak sağlanmıştır. Proje kapsamında yapılacak ihaleler Merkezi Finans ve ihale Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Aşılama kampanyaları 2011, 2012, 2013 yılları kış aylarında Bakanlığımız bütçe imkanları kullanılarak kiralanan uçaklarla yürütülecektir. Yürütülecek olan proje ile, yaban hayatının ağız yolu ile aşılanacak, yaban hayatından çiftlik hayvanlarına ve sahipsiz hayvanlara hastalık bulaşması engellenecek, hastalığa duyarlı tüm hayvan topluluklarında eş zamanlı bağışıklık sağlanarak hastalığın eradikasyonuna imkan sağlanacak, ülkemiz insan ve hayvan sağlığı statüsü kuduz hastalığı bakımından AB standartları seviyesine getirilecektir. I – Ocak - Haziran 2011 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Ocak - Haziran döneminde Ulusal Fon Hesabına ödenek aktarımı talebi olmamıştır. II – Ocak - Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler Bakanlığımız tarafından aşı teminine yönelik şartnameler hazırlanmış ve Merkezi Finans ve ihale Birimi’ ne gönderilmiştir. Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından ihale prosedürü devam ettirilmektedir.
Proje için Bakanlığımız 2011 yılı bütçesinde ayrılmış olan 543.000 TL ödenek Ulusal Fon Müdürlüğü’ nün talebi gerçekleştiğinde ulusal fon hesabına aktarılacaktır. IV – Temmuz - Aralık 2011 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından aşı alım ihalesi sonuçlandırılacaktır. Bakanlığımızca aşıların kabulü yapılacak ve yeterli zaman kalması halinde Aralık ayında ilk kampanya uygulaması yapılacaktır.
2011 yılı Gıda Güvenliği ve Kontrol sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Bütçesinde merkezde kalıntı izleme programı kapsamında alınması düşünülen numunelerin analiz ücretlerinin karşılanabilmesi için 06.2 no’lu Sermaye Giderleri tertibine 500.000 TL, yurt içi ve yurt dışı görev yollukları için 06.9 no’lu Diğer Sermaye Giderleri tertibine 200.000 TL bütçe planlanmıştır. Bu bütçe tertiplerinden 2011 Haziran ayı itibariyle 06.9 no’lu Diğer Sermaye Giderleri Tertibinden 89.395,00 TL harcanmıştır. Taşra birimleri için ise 2011 yılı için toplam 8.300.000.-TL ödenek planlanmıştır. II – Ocak - Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler Ocak-Haziran 2011 döneminde Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının kuruluş izni ve çalışma izinleri için yurtiçinde değişik illerde yerinde denetimler yapılmış, yurt dışında ise değişik eğitim çalışmalarına katılım sağlanmıştır. III – Temmuz - Aralık 2011 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler Yılın ikinci yarısında 06.2 ve 06.9 nolu tertiplerde kalan ödeneklerin tamamına yakınının kullanılması hedeflenmektedir IV – Temmuz - Aralık 2011 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Kalıntı İzleme Programı kapsamında alınması planlanan numunelerin analizinin yaptırılacak ve 13.06.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu kapsamında yayımlanacak yönetmelikten sonra Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş İzni, Çalışma İzni ve yıllık denetimleri gerçekleştirilecektir. KKGM CARİ I – Ocak - Haziran 2011 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz Cari Bütçesine 2011 yılında 2.693.000 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödenek Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere; 03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları tertibine 480.000 TL, 03.3.Yolluklar tertibine 320.000 TL, 03.5.Hizmet Alımları tertibine 250.000TL, 03.6. Temsil Tören Ağırlama tertibine 8.000, TL, 03.7. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım tertibine 100.000, TL, 03.8. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Tertibine 40.000 TL, Yurtdışına Yapılan Transferler tertibine 1500.000 TL. olmak üzere toplam 2.693.000 TL ödenek konulmuştur. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz Ocak Haziran 2011 Dönemi KKGM Cari Bütçe Giderleri kesintili 2.693.000 TL başlangıç ödeneğinin bu dönem için 3.2 harcama kaleminde % 20‘si-3.5 harcama kaleminde % 30‘u, 3.7-3.8 harcama kalemlerinde % 10’nu, 3.3 harcama kaleminde % 36’sı, 5.6 harcama kaleminde % 70’i kullanılmış olup, 3.6 kaleminde gider Ağustos Aralık döneminde gerçekleşmesi planlanmış olduğundan kullanılmamıştır.
Ocak Haziran 2011 Döneminde binamızın asansörlerinin bakım sözleşmesi 2011 yılı internet hattımızın yıllık sözleşmeleri yapılmış ve rutin ödemeleri sağlanmaktadır. Mevcut genel giderler elektrik su telefon bakım onarım giderleri harcamaları yapılmıştır. Ülkemizin üyesi olduğu dolayısı ile Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri arasında bulunan Uluslararası kuruluşlardan 9 adet üyeliğin toplam 1.054.386,12 TL ödemeleri yapılmıştır. III – Temmuz - Aralık 2011 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler 2011 yılı için planlan tüm faaliyetlerin gerçekleştirilerek, bu faaliyetler için 2011 bütçesine konulan 2.693.000 TL ödeneğin tamamına yakının kullanılması hedeflenmektedir. IV – Temmuz - Aralık 2011 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2011 Döneminde Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz elektronik posta sisteminin yenilenmesi ihtiyacı nedeniyle sunucu bilgisayar ve yazılım programları alımı, Bilgi sistemlerinin saklanması amacı ile kullanılacak harici disk ünitesi ile mevcut disk sistemi için yedekleme diskleri ve yine yedekleme amacı için kullanılmak üzere teyp kartuşu ve ayrıca kişisel bilgisayar ve diz üstü bilgisayar alımı ile rutin giderlerimiz yıllık sözleşmeli ödemeler ve Bakanlığımız yeni yapılandırma ve hizmet görev değişiklikleri ile Bakanlık hizmet binasına taşınma giderlerini gerçekleştirmek. GIDA HİZMETLERİ CARİ I – Ocak - Haziran 2011 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 2011 yılı; Gıda Hizmetleri Cari Bütçesinde merkezde (31 kurumsal kodu altında) 03.5.1.90 no’lu Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler tertibine 1.250.000 TL planlanmış, bu ödeneğin 862.500,00 TL si gönderilmiş olup, 428.627,00 TL’si harcanmıştır. 03.5.9.03 no’lu Diğer Hizmet Alımları tertibine 25.000 TL planlanmış, bu ödeneğin 18.500,00 TL’si gönderilmiş olup, 1.239,00 TL’si harcanmıştır. 03.7.2.1 no’lu Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları tertibine 150.000,00 TL planmış, bu ödeneğin 96.000,00 TL’si gönderilmiş olup, 19.175,00 TL’si harcanmıştır. II – Ocak - Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler Ocak-Haziran 2011 döneminde Alo Gıda Hattı Çağrı Merkezi işletim hizmeti karşılığında ihaleyi kazanan yüklenici firmaya 428.626,64 TL para ödenmiştir. III – Temmuz - Aralık 2011 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler Yılın ikinci yarısında Maliye Bakanlığı’nın yaptığı kesintilerden sonra tertiplerde kalan ödenek miktarları: 03.2 tertibinde 60.000,00 TL, 03.5 tertibinde 821.371,00 TL ve 03.7 tertibinde 130.825,00 TL’dir. Bu dönemde ayrılmış olan ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Ayrıca 03.5.9.3 no’lu Kurslara katılma ve Eğitim Giderleri kaleminde bulunan 50.000,00 TL’nin tamamı kullanılması planlanmaktadır. IV – Temmuz - Aralık 2011 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Yılın ikinci yarısında 03.5 nolu harcama tertibinde kalan ödenek Alo Gıda Hattı Çağrı Merkezi işletim hizmetini karşılayan yüklenici firmaya aylık olarak hizmet karşılığı ödemesi yapılacaktır ve Gıda Güvenliği Hizmetlerinde görevli personel için düzenlenecek İngilizce Kurs gideri olarak kullanılacaktır.. Ayrıca 03.2, 03.5, 03.7 tertiplerinde bulunan ödenekler Bakanlığımıza bağlı Gıda Kontrol Laboratuvarlarının yapılandırılması ve güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 2011 yılı Yatırım Programında 3 sektörde toplam 19 proje yürütülmüştür. Sektörlere göre; proje sayısı, proje tutarı, program ödeneği, revize ödeneği, harcama ve nakdi gerçekleşmeler aşağıda gösterilmiştir. (Bin TL)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SULU TARIM ALANLARINDA SULAMA TEKNİĞİ VE EĞİTİMİ PROJESİ I – Ocak - Haziran 2011 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Toplam Ödenek : 5.200.000 TL Gelen Ödenek : 1.796.000 TL Harcanan Ödenek : 406.000TL (% 20)
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren Bakanlığımıza bağlı araştırma enstitülerince bu güne kadar toplam 4 Ekmeklik Buğday, 6 Makarnalık Buğday, 1 Arpa, 4 Pamuk, 1 Pul Biber, 1 Kuru Fasulye, 2 Kırmızı Mercimek, 1 Nohut ve 1 Susam olmak üzere toplam 9 türde 21 çeşit geliştirilerek tescil ettirilmiş olup; 2010 yılında ise 1 susam, 2 pamuk ve 2 ekmeklik buğday çeşidi geliştirilerek Türk Tarımına kazandırılmıştır. Bölgedeki Tarım İl Müdürlükleriyle bilgi alış veriş toplantıları düzenlenmiştir. Yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen çeşit ve diğer bulguların uygulamaya aktarılması için demonstrasyonlar düzenlenmiş ve İl Müdürlükleri ve üreticilere eğitimler verilmiştir. Devam eden proje çalışmalarında ıslah, yetiştirme tekniği ve bitki sağlığı araştırma projeleri faaliyetlerine devam edildi.
KİK’na yapılan itiraz sonuçlanmış ve 13.06.2011 tarihinde ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmış ve 27.06.2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Laboratuar cihazı alımı, Misafirhane ve Sulama havuzu dış cephe bakım-onarımı yapılmıştır. İnşaat işlerinin tamamlanması planlanmaktadır. Şanlıurfa Bina yapım ihalesinin sonuçlanmış olup; İhaleyi kazanan firma ile 13.01.2011 tarihinde sözleşme imzalanarak 20.01.2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat temeli için hafriyat tamamlanmış, 24 Nisan 2011 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirildi. Ancak ilk ihale hakkında İdari Mahkemede açılan dava sonucunda yürütmeyi durdurma ve ilk ihale dosyasının İl Özel İdaresince tekrar değerlendirilmesi istenmiştir. İl Özel İdaresi’nin önceki kararı doğrultusunda değerlendirme yapmış olup; davacı firma tarafından tekrar KİK’na itirazda bulunmuştur. KİK’nun vereceği karar beklenmektedir. III – Temmuz - Aralık 2011 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler Proje kapsamında kalan ödenekler program doğrultusunda harcanacaktır. IV – Temmuz - Aralık 2011 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Devam eden proje çalışmalarında ıslah, yetiştirme tekniği ve bitki sağlığı araştırma projeleri faaliyetlerine devam edilecek 2011 Ar-Ge Bilim Kurulunda kabul edilen ve 2012 yılında başlanacak projeler için hazırlık çalışmaları yapılacak Demonstrasyon ve eğitim çalışmalarına devam edilecek GAP Eylem Planı Mevcut bina tadilatları ve altyapı güçlendirme işlerine devam edilecek. Yeni bina için mefruşat alımları gerçekleştirilecek.
Gelen Ödenek : 493.000 TL Harcanan Ödenek : 150.000 TL (% 15)
a) TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye Agroekolojik Bölgelerin Belirlenmesi Projesi tamamlanmış olup sonuç raporu TÜBİTAK a Teslim edilmiştir. b) TÜBİTAK tarafından desteklenen Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi çalışmaları planlandığı şekilde yürütülmüştür. c) Seyhan Havzasında iklim isteklerine göre kiraz yetiştirmeye uygun alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri yöntemleri kullanılarak belirlenmesi projesi sonuç raporu hazırlanmıştır. d) Büyük Menderes-Işıklı Gölü Havzası’nda YETKE-Bitki Örtüsü ve Yönetimi Faktörünün Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Saptanması Projesi sonuç raporu hazırlığı yapılmıştır. e) FAO modeli ile Türkiye Buğday Verim Tahmin Bülteni hazırlanmıştır. III – Temmuz - Aralık 2011 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler Proje kapsamında kalan ödenekler program doğrultusunda harcanacaktır. IV – Temmuz - Aralık 2011 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler a) TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye Agroekolojik Bölgelerin Belirlenmesi Projesi tamamlanmış olup proje raporu ve atlası basımı için hazırlık çalışmaları devam etmektedir. b) Seyhan Havzasında iklim isteklerine göre kiraz yetiştirmeye uygun alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri yöntemleri kullanılarak belirlenmesi projesi tamamlanmış olup sonuç raporu hazırlıkları devam etmektedir. c) TÜBİTAK tarafından desteklenen Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi 01.01.2007 tarih itibariyle çalışmaları halen devam etmektedir. d) Büyük Menderes-Işıklı Gölü Havzası’nda YETKE-Bitki Örtüsü ve Yönetimi Faktörünün Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Saptanması Projesi tamamlanmış olup rapor hazırlığı devam etmektedir. e) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanarak Ankara İli Yenimahalle ve Polatlı İlçelerinde Tarım Alanlarının Amaç Dışı Kullanımının Belirlenmesi projesi TAGEM AR-GE Bilim Kuruluna sunulmuş olup çalışmalarına 2011 yılı itibariyle başlanılması planlanmaktadır. f) Buğday ve Arpa Verim Tahmini Yöntemlerinin Araştırılması projesi TAGEM AR-GE Bilim Kuruluna sunulmuş olup çalışmalarına 2011 yılı itibariyle başlanılması planlanmaktadır.
Toplam Ödenek : 5.000.000 TL Gelen Ödenek : 2.200.000 TL Harcanan Ödenek : 2.200.000 TL (% 44) II – Ocak - Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
III – Temmuz - Aralık 2011 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler Proje kapsamında kalan ödenekler harcanacaktır. IV – Temmuz - Aralık 2011 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
TEHDİT ALTINDAKİ BİTKİ TÜRLERİNİN ULUNDUKLARI EKOSİSTEMLERİNDE KORUNMASI VE YÖNETİMİ PROJESİ I – Ocak - Haziran 2011 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Toplam Ödenek : 450.000 TL Gelen Ödenek : 40.000 TL Harcanan Ödenek : 40.000 TL (% 8,8) II – Ocak - Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler Proje kapmasında belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda planlanan çalışmalara devam edilmektedir. Küresel ve ulusal beslenme, gıda ve geçim güvenliği strateji ve programlarının ana teması olarak, tarımsal biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı ve korumanın güçlendirilmesi amacıyla “İnsan Refahı ve Beslenmesinin İyileştirilmesi için Biyoçeşitlilik Koruma ve Sürdürülebilir Kullanımının Düzenlenmesi” projesi UNEP-GEF ‘e sunulmuş ve kabul edilmiştir. Türkiye, Brezilya, Kenya ve Sri Lanka, FAO, Bioversity International ve UNEP /GEF tarafından Bakanlığımız koordinatörlüğünde küresel ve ulusal beslenme, gıda ve geçim güvenliği strateji ve programlarının ana teması olarak, tarımsal biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı ve korumanın güçlendirilmesi amacıyla “Mainstreaming biodiversity conservation and sustainable use for improved human nutrition and wellbeing” (İnsan Refahı ve Beslenmesinin İyileştirilmesi için Biyoçeşitlilik Koruma ve Sürdürülebilir Kullanımının Düzenlenmesi) Projesi yürütülmekte olup, bu kapsamda 24-26 Şubat 2011 tarihleri arasında “2. Uluslararası Koordinasyon Toplantısı” ve 27-28 Şubat 2011 tarihleri arasında “1. Yerel Paydaşlar Toplantısı” İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında kalan ödenekler program dahilinde harcanacaktır. IV – Temmuz - Aralık 2011 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Ekonomik önemi olan yabani türlerin envanteri, seleksiyonu, seçimi, yerinde muhafaza yöntemi ve izlenmesi için en iyi uygulamalara dayalı Ulusal Plan ve metodoloji geliştirilmesi konusunda çalışmalara devam edilecektir. Yabani türlerde toplama, dokümantasyon ve karakterizasyon çalışmalarına devam edilecektir.
Toplam Ödenek : 2.500.000 Gelen Ödenek : 1.767.000 Harcanan Ödenek : 365.000 (% 15) II – Ocak - Haziran 2011 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
III – Temmuz - Aralık 2011 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler Yüklə 0,56 Mb. Dostları ilə paylaş:
|