Annexes budgétaires

		Autorisations d’engagement			Crédits de paiement
Numéro et intitulé de l’action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel (*)	Autres titres (*)	Total y.c. FDC et ADP	Titre 2 Dépenses de personnel (*)	Autres titres (*)	Total y.c. FDC et ADP
Prévision LFI Consommation
01	Coordination de l’action diplomatique	48 348 865	25 462 360	73 811 225	48 348 865	23 373 340	71 722 205
		56 962 930	20 427 713	77 390 643	56 962 930	21 632 226	78 595 156
02	Action européenne	3 760 981	45 380 592	49 141 573	3 760 981	49 935 392	53 696 373
		3 692 367	45 532 251	49 224 618	3 692 367	50 087 912	53 780 279
04	Contributions internationales		665 401 104	665 401 104		665 401 104	665 401 104
			727 369 600	727 369 600		738 982 383	738 982 383
05	Coopération militaire et de défense	56 008 121	43 820 828	100 528 949	56 008 121	41 979 562	98 687 683
		69 654 399	44 679 520	114 333 919	69 654 399	40 127 555	109 781 954
06	Soutien	92 771 252	131 460 547	224 681 799	92 771 252	136 813 487	230 034 739
		98 213 788	149 859 942	248 073 730	98 213 788	145 843 359	244 057 147
07	Réseau diplomatique	298 417 412	160 990 881	463 948 293	298 417 412	138 790 881	441 748 293
		293 789 885	140 362 514	434 152 399	293 789 885	138 933 617	432 723 502
Total des crédits prévus en LFI		499 306 631	1 072 516 312	1 577 512 943	499 306 631	1 056 293 766	1 561 290 397
Ouvertures / annulations y.c. FDC et ADP		[phone]	[phone]	[phone]	[phone]	[phone]	[phone]
Total des crédits ouverts		523 048 918	1 379 779 347	1 902 828 265	523 048 918	1 139 823 525	1 662 872 443
Total des crédits consommés		522 313 369	1 128 231 540	1 650 544 909	522 313 369	1 135 607 052	1 657 920 421
Crédits consommés - crédits ouverts		-735 549	-251 547 807	-252 283 356	-735 549	-4 216 473	-4 952 022

(*) hors FDC et ADP pour les montants de la LFI

Total des autorisations de fongibilité asymétrique délivrées au programme :	0

Dépenses de personnel

	Emplois exprimés en ETPT							Dépenses
Catégorie d’emploi	Transferts de gestion 2007	Réalisation 2007	LFI 2008	Transferts de gestion 2008	Réalisation 2008	Écart à la LFI 2008	Évolution des effectifs entre 2007 et 2008	Réalisation 2008
	1	2	3	4	5	(après transferts) 5 – (3 + 4)	(périmètre constant 2008) (5 – 4) – (2 – 1)
Titulaires et CDI en administration centrale		2 230	2 318		2 296	-22	+66	140 791 832
Titulaires et CDI dans le réseau		1 564	1 609		1 638	+29	+74	207 290 512
CDD et volontaires internationaux		667	474		577	+103	-90	35 512 948
Militaires		779	746		731	-15	-48	88 877 993
Agents de droit local		3 245	3 212		3 173	-39	-72	49 840 085
Total		8 485	8 359		8 415	+56	-70	522 313 370

	Autorisations d’engagement		Crédits de paiement
Catégorie	Prévision LFI	Consommation	Prévision LFI	Consommation
Rémunérations d’activité	390 762 531	404 908 213	390 762 531	404 908 213
Cotisations et contributions sociales	104 384 538	113 435 078	104 384 538	113 435 078
Prestations sociales et allocations diverses	4 159 562	3 970 078	4 159 562	3 970 078

évolution des emplois

	Sorties exprimées en ETP		Entrées exprimées en ETP
Catégorie d’emploi	Réalisation	dont départs en retraite	Réalisation	dont mouvements entre programmes du ministère
Titulaires et CDI en administration centrale	168	116	175
CDD et volontaires internationaux	162		147
Militaires	234		224
Agents de droit local	305	49	220
Total	869	165	766

Remarques liminaires concernant l’ensemble des programmes du ministère des affaires étrangères et européennes

ETPT

Le décompte des effectifs est issu des applications de gestion RH du ministère des affaires étrangères et européennes. Ce décompte diffère du décompte obtenu par l’intermédiaire des restitutions de l’outil de décompte des emplois interministériel (ODE).

La ligne « Titulaires et CDI en administration centrale » inclut également les titulaires et CDI à l’étranger.

Le nombre de départs en retraite de titulaires et CDI en administration centrale est celui des seuls agents en activité au sein du ministère.

La consommation d’ETPT s’établit à 99,45 % du plafond d’emplois ministériel contre 99,55% en 2007.

Cette moyenne résulte d’une consommation qui connaît une hausse conjoncturelle au cours de l’été (vacations saisonnières, tuilage entre certains agents, auxquels se sont ajoutés des renforts PFUE durant le second semestre), et un point d’arrivée en fin d’année sensiblement inférieur au point d’entrée en début d’année.

Les légers écarts constatés entre programmes ou catégories ont fait l’objet d’ajustements dans la LFI 2009. Ces corrections n’affectent pas la consommation globale du plafond d’emploi.

La consommation des effectifs titulaires et contractuels de droit français est établie par la confrontation des données de gestion et des données de paye. La fiabilisation de ces données a permis un suivi plus fin par catégorie et statut en 2008. S’agissant des militaires hors budget, les éléments sont communiqués par les deux services utilisateurs (direction de la coopération militaire et de défense, service de la sécurité diplomatique). Enfin, la consommation liée aux agents de droit local, dont la gestion et la paye sont largement déconcentrées, s’appuie sur les données communiquées mensuellement par chacun des postes à l’étranger, et sur le suivi de gestion à l’administration centrale.

La répartition par corps des effectifs titulaires du MAEE (soit le tiers de l’effectif) en janvier 2009 est la suivante (elle inclut les détachés dans les corps du MAEE, les titulaires MAEE en position de détachement ou de disponibilité) :

Effectifs	Tranche d'âge										Total
Corps	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70
MP	-	-	-	-	-	2	39	66	73	3	183
CAE	1	24	79	99	123	152	124	103	80	4	789
SAE	1	48	86	101	88	57	93	145	80	1	700
ASIC	-	2	7	13	12	15	10	11	4	-	74
SCH	2	20	61	84	87	126	157	195	97	1	830
SESIC	1	3	11	9	23	39	45	28	10	-	169
ADJCH	4	111	339	550	540	538	551	554	262	8	3 457
ADJTEC	2	3	11	22	41	54	46	38	15	-	232
Total	11	211	594	878	914	983	1 065	1 140	621	17	6 434

MP : Ministre plénipotentiaire

CAE : Conseiller des affaires étrangères

SAE : Secrétaire des affaires étrangères

ASIC : Attaché des systèmes d’information et de communication

SCH : Secrétaire de chancellerie

SESIC : Secrétaire de chancellerie d’information et de communication

ADJCH : adjoint de chancellerie

ADJTEC : adjoint technique