Din municipiul reghin
Analiza de risc (riscuri asumate : tehnice, financiare, instituţionale, legale)
Yüklə 459,38 Kb.
|
În mediul economic şi de afaceri actual, orice decizie de investiţii este puternic marcată de modificările imprevizibile - uneori în sens pozitiv, dar de cele mai multe ori în sens negativ – ale factorilor de mediu. Aceste evoluţii imprevizibile au stat în atenţia specialiştilor în domeniu mai mult sub aspectul impactului lor negativ asupra rentabilităţii proiectului şi au primit denumirea de risc al proiectului. Investiţia de înfiinţare a unui centru de informare turistică în municipiul Reghin, are efect pozitiv la nivelul dezvoltării municipiului, dar pot apărea unele riscuri, cum ar fi:
Un alt risc financiar identificat sunt costurile conexe ale proiectului care apar pe durata implementării şi pe care autoritatea publică locală trebuie să le suporte din bugetul local, care ar putea fi acoperite prin contractarea unui credit. Riscurile instituţionale vizează obţinerea diverselor autorizaţii şi acorduri pentru a putea desfăşura investiţia, risc minimizat datorită faptului ca toate avizele şi acordurile pentru derularea acestei investiţii, au fost deja obţinute. Iar faptul că investiţia nu are un impact semnificativ asupra mediului, a simplificat cu mult procedura de obţinere a acordurilor de mediu. Riscul de depăşire a costurilor ce apare în situaţia în care nu s-au specificat în contractul de execuţie sau în bugetul investiţiei actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute. Riscul de întârziere (depăşire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la creşterea nevoii de finanţare, inclusiv a dobânzilor aferente, iar pe de altă parte la întârzierea intrării în exploatare cu efecte negative asupra respectării clauzelor faţă de furnizori şi de clienţi. Sistemul de monitorizare Esenţa acestuia constă în compararea permanentă a situaţiei de fapt cu planul grafic de activităţi al proiectului: evoluţie fizică, cheltuieli financiare, calitate. O abatere indicată de sistemul de monitorizare conduce la un set de decizii a managerului de proiect care vor decide dacă sunt sau nu posibile anumite măsuri de remediere. Sistemul de control Sistemul de control va trebui să intre repede şi eficient în acţiune atunci când sistemul de monitorizare indică abateri. Membrii echipei de proiect au următoarele atribuţii principale:
Sistemul informaţional – va susţine sistemele de control şi monitorizare, punând la dispoziţia echipei de proiect informaţiile pe baza cărora ea va acţiona. Pentru monitorizarea proiectului, informaţiile strict necesare sunt următoarele: măsurarea evoluţiei fizice, măsurarea evoluţiei financiare, controlul calităţii etc. V. SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din contribuţia proprie 2% din valoarea cheltuielilor eligibile şi cheltuielilor neeligibile ale proiectului iar din alocarea financiară pe diferenţă prin POR 2007- 2013 Axa prioritară 5-Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. VI. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI 1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie. Executarea lucrărilor se încredinţează, conform legislaţiei în vigoare, prin licitaţie publică unui antreprenor specializat în realizarea unor astfel de obiective. În general, aceşti antreprenori (generali) dispun de forţa de muncă specializată, necesară executării lucrărilor. În caz contrar, o parte din lucrări se încredinţează sub formă de subantrepriză altor executanţi. În concluzie se poate aprecia că, implementarea acestei investiţii nu presupune neaparat crearea de noi locuri de muncă la nivel de antreprenor. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie vor fi în număr de 20 de persoane. Se va angaja pe cât posibil, forţă de muncă din zonă. 2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare. În faza de operare se pot crea 4 noi locuri de muncă, constând în personalul angajat la centrul de informare turistică. VII. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 1. Valoarea totală a investiţiei Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) 386,034 mii lei Din care C+M (cu TVA) 208,667 mii lei Valoarea totală a investiţiei(cu TVA) 90,438 mii euro Din care C+M(cu TVA) 48,885 mii euro
Anul I 386,034 mii lei 3. Durata de realizare 6 luni 4. Capacităţi - Suprafaţa construită : 60,00 mp - Suprafaţa desfăşurată : 60,00 mp - Suprafaţa utilă : 51,50 mp - Înălţimea la coamă : +7,40 m - Înălţimea la cornişă : +4,15 m VIII. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU Se prevede obţinerea următoarelor avize şi acorduri : - Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei - Certificatul de urbanism - Alte avize şi acorduri de principiu specificate în certificatul de urbanism Atribuirea terenului pe care se va amplasa obiectivul prin Hotărâre de Consiliu Local către MDRT . Concluzii Conform prezentului studiu de fezabilitate, considerăm că realizarea obiectivului de investiţie Centrul de informare este necesară şi oportună, susţinută de dezvoltarea economică, socială şi culturală dinamică a localităţii. Obiectivul de faţă se încadrează în : - clasa de importanţă (conf. P100/92 ) II - categoria de importanţă (conf. HG 261/94 ) C –importanţă normală
Proiectant, Şef proiect, arh. Gheorghiu Petru th.pr.Ungvari Andras DEVIZ GENERAL privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie: ”CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ,
în mii lei/mii euro la cursul BNR de 4,2685 lei/euro din data de 18.07.2011 PRIMAR ŞEF PROIECT Nagy Andras Ungvari Andras
în mii lei/mii euro la cursul BNR de 4,2685 lei/euro din data de 18.07.2011 
ŞEF PROIECT Ungvari Andras DEVIZUL OBIECTULUI: NR.02 „ Amenajări exterioare ” în mii lei/mii euro la cursul BNR de 4,2685 lei/euro din data de 18.07.2011 
ŞEF PROIECT Ungvari Andras DEVIZUL OBIECTULUI: NR.03 „ Racord apă-canal ” în mii lei/mii euro la cursul BNR de 4,2685 lei/euro din data de 18.07.2011 
ŞEF PROIECT Ungvari Andras DEVIZUL OBIECTULUI: NR.04 „ Racord electric şi telefonie ” în mii lei/mii euro la cursul BNR de 4,2685 lei/euro din data de 18.07.2011 
ŞEF PROIECT Ungvari Andras DEVIZE FINANCIARE privind lucrarea
ÎNTOCMIT Ungvári András EVALUAREA lucrărilor de bază pentru obiectivul: CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ, MUNICIPIUL REGHIN, JUDETUL MURES Valoarea de investiţie este calculată în preţuri iulie 2011. Coeficientii KT au fost calculaţi în funcţie de indicii medii de actualizare a valorii şi a construcţiilor specifice stabiliţi perioadic de INCERC–CET, cataloagele de preţuri ale producătorilor, cataloage de preţuri de deviz seria 1982 şi evoluţia raportului lei /Euro. Coeficientuli de actualizare pentru lucrările de construcţii , din preţuri 1982 în lei vechi în preţuri iulie 2011 în lei , la clădiri administrative este de KT =1,14 . Valorile nu cuprind TVA.
Construcţia are fundaţie continuă beton simplu sub pereţi exteriori, placă monolită sub pardoseală, structură din stâlpi de 12 x 20 cm lemn de brad, exterior căptuşit cu plăci polistiren de 10 cm grosime pe care se va aplica tencuieli pa bază de apă gata colorată cu o grosime de 2,2 mm, izolaţie termică din plăci de vată minerală de 10 cm grosime cu folie reflectorizantă pe partea exterioară, interior căptuşit cu plăci gipcarton, planşeu suspendat pe schelet metalic cu izolaţie din termică cu plăci de vată minerală de 10 cm grosime cu folie reflectorizantă pe partea exterioară , şarpantă pe scaune din lemn ecarisat ignifugat, invelitoarea din ţigle solzi de culoare cărămizie. Tâmplărie exterioare ferestre şi uşile din lemn multistratificat cu geam termopan de 20 mm de culoare stejar aurii. Finisajele interioare din plăci de faianţă pe o înălţime de 2,10 m aşezaţi pe suport din plăci de gipscarton de 10 mm grosime şi rezistente la umiditate, iar restul de 0,9 m înălţime şi tavanul va fi vopsit cu vopsea lavabilă pe bază de apă de culoare albă. pardoseli de granit antiderapant şi de gresie, zugrăveli cu vopsea lavabilă, diverse . Valoarea lucrările de bază. - centru de informare ( Hi=3,00 m) 60,00 mp x 1480 lei/mp x 1,14 = 101.230 lei b.) Amenajări exterioare : - Trotuare dalate cu plăci colorate S = 30,0 mp 30,0 mp x 91,0 lei/mp x 1,14 - 3.110,0 lei - Amenajare zonă verde S= 750 mp 750 mp x 10,2 lei/mp x 1,14 - 8.720,0 lei TOTAL 11.830,0 lei 2. LUCRĂRI DE INSTALAŢII TEHNICO – SANITARE a.) Racord apă rece: - Ţevi polietilena PE 100 PN10, Dn=40x4,7 mm ml 27 x 21,0 lei /ml - 567,0 lei - Cămin de vizitare buc. 1x 950,00 lei /buc - 950,0 lei - Săpături şi umpluturi mc 22,0 x 22,0 lei /mc - 484,0 lei - Pat de nisip şi umplutură de nisip mc 3,5 x 50,00 - 175,0 lei - Diverse cheltuieli - 544,0 lei TOTAL 2.720,0 lei
- contor de apă - 350,0 lei - montaj utilaj - 70,0 lei
- Ţevi PVC ø 160 mm ml 28 x 19,0 lei /ml - 532,0 lei - Cămin de vizitare buc. 2 x 950,00 lei /buc - 1.900,0 lei - Săpături şi umpluturi mc 28,0 x 22,0 lei /mc - 616,0 lei - Pat de nisip şi umplutură de nisip mc 4 x 50,00 - 200,0 lei - Diverse cheltuieli - 812,0 lei TOTAL 4.060,0 lei d.) Instalaţii apă- canal interioare (grup sanitar) Pentru : 1 buc - vas WC , 1 buc chiuvetă material mărunt şi manoperă - 1.680,0 lei TOTAL 1.680,0 lei 4. LUCRĂRI DE INSTALAŢII ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ a.) Instalaţii încălzire centrală a obiectivului - Materiale, ţevi, robineţi, etc. + manoperă - 6.920,0 lei b.) Utilaj tehnologic (cazan, boiler) - 3.550,0 lei c.) Montaj utilaj - 400,0 lei 5. LUCRĂRI DE INSTALAŢII ELECTRICE a.) Instalatiile electrice interioare Suprafata desfasurata : 60 mp Cost specific 1982 : 120 lei/mp KT = 1,14 60 mp x 120 lei/mp x 1,14 = - 8.210,0 lei TOTAL 8.210,0 lei b.) Instalatia solară Panouri fotovoltaice, care transformă energia solară în energie electrică,soluţii alternative de producere a energiei necesare funcţionării obiectivului. 8 module fotovoltaice montate pe acoperiş cu Lxl :2,88 x 0,385 m; S=1,11 mp; iradiere 500 kw/h cu invertor şi accesorii electrice şi de montaj . Evaluarea se face pe baza proiectelor similare - 19.600,0 lei
Procurare şi montare aparate de aer condiţionat cu capacitate de 1200 BTU/buc – 1.550,0 lei/bucx2 buc - 3.100,0 lei Ing. Veres Iosif tehn. Csiki Zoltan ing. Mihalyko Ludovic CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ, MUNICIPIUL REGHIN, JUDETUL MURES – SF Yüklə 459,38 Kb. Dostları ilə paylaş:
|
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ PROIECTANT