În bugetul de stat la grupa dată pe toate componentele au fost aprobate alocaţii în sumă de 2186,6 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a majorat cu 46,6 mil. lei şi a constituit 2233,2 mil. lei.
La componenta de bază principalii factori care au generat modificările faţă de bugetul aprobat se prezintă precum urmează:
-
majorare de alocaţii pentru:
-
acordarea sporului pentru intensitatea muncii unor specialişti cu funcţii complexe, cu 0,7 mil. lei;
-
majorarea salariilor militarilor salarizați conform Rețelei Tarifare Unice, începînd cu 01 octombrie 2014, cu 12,1 mil. lei;
-
cheltuieli de deplasare peste hotare pentru paza persoanelor cu demnitate publică și escortarea persoanelor reținute, cu 5,4 mil. lei;
-
achitarea documentelor executorii, cu 1,9 mil. lei;
-
plata indemnizaţiei unice la eliberare, concediilor de maternitate și de îngrijire a copiilor, cu 17,9 mil. lei;
-
procurarea mijloacelor fixe cu 22,7 mil. lei.
-
reparația capitală a sediilor Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare și a inspectoratelor de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne cu 22,3 mil. lei;
-
contribuția Guvernului Republicii Moldova la proiectul finanțat din surse externe ,,Îmbunătățirea serviciilor mobile terestre și avia de intervenție de urgență, descarcerare și reanimare acordate în consecința dezastrelor majore în zona transfrontalieră - SMURD” cu 2,8 mil. lei;
-
reducere de alocaţii:
-
la cheltuieli de personal ca urmare a redistribuirii economiilor formate din contul funcțiilor vacante, la alte articole de cheltuieli cu 26,6 mil. lei;
-
pentru asigurarea cu mărfuri şi servicii cu 33,1 mil. lei;
-
pentru investiții capitale, cu 4,6.
La componenta mijloace speciale, cheltuielile s-au majorat cu 9,8 mil. lei, în legătură cu revizuirea părţii de venituri cu 2,6 mil. lei şi acceptarea cheltuielilor din soldul mijloacelor băneşti înregistrate la 01 ianuarie 2014 cu 6,5 mil. lei şi din granturi.
La componenta proiecte finanţate din surse externe, majorarea cheltuielilor cu 14,7 mil. lei este cauzată de revizuirea capacităţii de implementare a activităţilor în cadrul proiectelor:
-
„Crearea unei infrastructuri globale şi consolidate de frontieră – factor al unei dezvoltări social-economice durabile şi planificării spaţiale complexe” cu 4,0 mil. lei;
-
,,Îmbunătăţirea serviciilor mobile terestre şi aviaţie de intervenţie de urgentă, descarcerare şi reanimare acordate în consecinţa dezastrelor majore în zona transfrontalieră - SMURD” cu 10,7 mil. lei.
Structura cheltuielilor la grupa dată pe surse de finanțare se prezintă în diagrama următoare.
Cheltuielile pe componenta de bază s-au realizat la nivel de 95,3 %, din mijloace speciale – 3,6% și din proiecte finanțate din surse externe 1,1%.
Sub aspectul principalelor articole de cheltuieli, executarea cheltuielilor în pondere faţă de cheltuielile totale la grupa dată pe componenta de bază se prezintă în tabelul următor.
-
Denumirea articolelor
|
Executat (mil. lei)
| Ponderea în cheltuielile totale ( % ) |
2013
|
2014
|
2013
|
2014
|
Cheltuieli total
|
1780,5
|
2064,4
|
100
|
100
|
Cheltuieli curente
|
1694,1
|
1869,6
|
95,2
|
90,6
|
inclusiv cheltuieli de personal
|
1245,3
|
1395,7
|
73,5
|
74,7
|
Cheltuieli capitale
|
86,4
|
194,8
|
4,8
|
9,4
|
inclusiv investiţii capitale
|
32,7
|
37,6
|
37,9
|
19,3
|
Analiza ponderii unor categorii de cheltuieli în cheltuielile totale pe componenta de bază demonstrează că în anul 2014, comparativ cu anul 2013, a scăzut ponderea cheltuielilor curente cu 4,6 puncte procentuale, din contul cheltuielilor capitale. Concomitent a crescut și ponderea cheltuielilor de personal cu 1,2 puncte procentuale, iar investiţiile capitale s-au micșorat cu 4,6 puncte procentuale.
Sub aspectul grupelor de cheltuieli, din totalul cheltuielilor de bază executate, ponderea cea mai mare revine organelor afacerilor interne – 45,5%, cu o majorare de 2,8 puncte procentuale faţă de anul 2013, penitenciarele – 17,4%, cu o reducere de 1,0 puncte procentuale faţă de anul 2013, poliția de frontieră – 12,9%.
Cheltuielile în valoare absolută sunt reflectate în tabelul următor.
|
Cheltuieli de bază
|
2013
|
2014
|
Executat (mil. lei)
|
Ponderea în cheltuieli total (%)
|
Precizat
(mil. lei)
|
Executat
(mil. lei)
|
Ponderea în cheltuieli total (%)
|
Total
|
1780,5
|
100
|
2101,5
|
2064,4
|
100
|
Organe ale afacerilor interne
|
760,5
|
42,7
|
948,5
|
938,8
|
45,5
|
Trupele de carabinieri
|
72,5
|
4,1
|
81,0
|
74,6
|
3,6
|
Penitenciare
|
327,9
|
18,4
|
368,7
|
360,0
|
17,4
|
Organe ale securității naționale
|
405,6
|
22,8
|
182,9
|
177,2
|
8,6
|
Poliția de frontieră
|
|
|
269,6
|
265,5
|
12,9
|
Protecție civilă și situații excepționale
|
156,5
|
8,8
|
177,6
|
176,2
|
8,5
|
Autorități și servicii de menținere a ordinii publice și de securitate națională neatribuite la alte grupe
|
57,5
|
3,2
|
73,2
|
72,1
|
3,5
|
Dostları ilə paylaş: |
