Privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 Introducere
Yüklə 3,79 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- 1592,2 1381,0 1307,2 -73,8 94,7
- Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %% 3,3 7,5 6,6
- C. Rezultatele executării bugetului de stat (deficit/excedent și sursele de finanțare)
- Aprobat Precizat Executat Total
- D. Executarea bugetului de stat la cheltuielile pe grupe principale
Cheltuielile curente ale bugetului de stat aprobate inițial în sumă totală de 17778,2 mil. lei, pe parcursul anului au fost reduse cu 142,8 mil. lei, în special din contul diminuării cheltuielilor de personal, fiind precizate în sumă de 17635,4 mil. lei sau 78,7 % din volumul total al bugetului de stat. Potrivit rezultatelor executării anuale a bugetului, în anul 2012 acestea au atins nivelul de 98,0 % sau cu 344,7 mil. lei mai puțin față de prevederi și cu 583,8 mil. lei sau cu 3,5 % mai mult, comparativ cu anul 2011. Cheltuielile de personal au fost aprobate inițial în sumă totală de 4171,1 mil. lei, fiind precizate pe parcursul anului pînă la 3975,6 mil. lei și executate în sumă de 3942,4 mil. lei sau la nivel de 99,2 % din prevederi, și constituie 29,8 % din cheltuielile fără transferuri prevăzute în bugetul de stat. Pentru achitarea pensiilor, indemnizaţiilor viagere şi alocaţiilor lunare de stat invalizilor de război şi participanţilor la cel de-al doilea război mondial (articolele 135.1, 135.2) au fost utilizate mijloace în sumă de 760,4 mil. lei sau la nivel de 5,9 % din cheltuielile fără transferuri și cu 8,2 % mai mult față de anul 2011, plata burselor (articolul 135.7) – 226,8 mil. lei sau 1,8 % din cheltuielile fără transferuri, cu 1,7 % mai puțin ca în anul precedent, serviciile complexului energetic (articolele 113.1, 113.2, 113.4, 113.26) – 461,9 mil. lei sau 3,6 % din cheltuielile fără transferuri, cu 5,2 % mai mult față de anul 2011. Transferurile în economie aprobate în sumă de 383,7 mil. lei, au fost majorate pînă la 421,4 mil. lei sau cu 9,8%, în special din contul prevederii alocațiilor în sumă de 50,0 mil. leipentru lichidarea consecințelor secetei, precum și redirecționării cheltuielilor la alte articole de cheltuieli, la solicitarea autorităților publice centrale, fiind realizate practic integral. Cheltuielile capitale ale bugetului de stat, comparativ cu aprobat inițial, au fost majorate cu 403,4mil. lei, constituind 4881,7mil. lei sau 21,8 % din cheltuielile totale. Potrivit rezultatelor finale, acestea au fost executate în sumă de 4529,9 mil. lei sau la nivel de 92,8 % sau cu 1181,4mil. lei mai mult, comparativ cu anul 2011. E de menţionat, că pe parcursul anului 2012, toate cererile de cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat prezentate la Trezoreria de Stat și Trezoreriile teritoriale au fost executate integral. Totodată, pe unele poziţii au rămas alocaţii neutilizate, responsabilitatea pentru care revine autorităţilor publice respective şi instituţiilor subordonate acestora. Informaţia detaliată a cheltuielilor bugetului de stat în aspectul categoriilor economice pe toate componentele este prezentată în Formularul nr. 8 la Raport. Circa 70 % din cheltuielile bugetului de stat în anul 2012 au fost realizate în formatul bugetelor pe programe. Conform metodologiei aplicate în domeniul programării bugetare, în anul 2012 programele au acoperit toate sursele bugetare, componenta de bază inclusiv investițiile capitale, mijloacele speciale, fondurile speciale și proiectele finanțate din surse externe. Autorităţile publice implicate în programarea bugetară au realizat cumulativ 101 programe/subprograme în sumă de 9108,5mil. lei. Datele despre realizarea bugetelor pe programe se conţin în Formularul nr.4 la Raport, iar expunerea detaliată a performanţelor realizate în anul 2012 în cadrul programelor se conţine în capitolele respective ale prezentului Raport.
În anul 2012 pentru finanţarea investiţiilor capitale conform anexelor nr.5 „Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale, destinate finanţării investiţiilor capitale” şi nr.6 „Alocaţii de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale, destinate finanţării cheltuielilor capitale”, la Legea bugetului de stat pe anul 2012, au fost aprobate mijloace în sumă de 1592,9 mil. lei. Pe parcursul anului de gestiune alocaţiile în cauză au fost micşorate cu 211,9 mil. lei, suma precizată constituind 1381,0 mil. lei şi finanţate 1307,2 mil. lei – la nivel de 94,7 %. Datele despre realizarea cheltuielilor la investiţii capitale se prezintă în tabelul următor.
Comparativ cu anul 2011, în anul 2012 cheltuielile pentru investiţiile capitale s-au dublat. înregistrîndu-se o majorare cu 643,4 mil. lei. Majorarea în cauză este condiţionată de creşterea cheltuielilor din contul granturilor şi creditelor externe – cu 634,7 mil. lei. Respectiv a fost majorată ponderea cheltuielilor pentru investiţiile capitale în cheltuielile totale ale bugetului de stat: de la 3,3% - în anul 2011 pînă la 6,5% - în anul 2012. Din suma totală de 1307,2 mil. lei alocate pentru investiţiile capitale, au fost direcţionate, inclusiv: din contul componentei de bază - 264,2 mil. lei sau 20,2%, din contul mijloacelor speciale - 11,7 mil. lei sau 0,9% şi 1031,0 mil. lei sau 78,9%- din contul granturilor şi creditelor externe. Faţă de anul 2011, în anul de gestiune ponderea cheltuielilor din contul componentei de bază s-a micşorat considerabil: de la 36,3 % pînă la 20,2%. De asemenea s-a diminuat ponderea mijloacelor speciale de la 4,0 % pînă la 0,9 %. Corespunzător, în această perioadă considerabil s-a majorat ponderea cheltuielilor din contul proiectelor finanţate din surse externe de la 59,7 % pînă la 78,9% (structura cheltuielilor pe tipuri de surse de finanţare este reflectată în diagrama următoare).
Din alocaţiile totale pentru investiţii, prin intermediul autorităţilor publice centrale au fost utilizate 1273,1 mil. lei sau 97,4 % din totalul acestora, iar prin intermediul autorităţilor publice locale - 34,1 mil. lei sau 2,6 %. Principiul de bază de alocare a mijloacelor financiare pentru investiţii capitale a fost - direcţionarea resurselor pentru obiectivele cu un grad înalt de finalizare şi darea în exploatare a obiectelor aflate în proces de executare. Mare parte a alocaţiilor de investiţii capitale (47,8% sau 624,5 mil. lei din totalul cheltuielilor) a fost utilizată pentru reabilitarea drumurilor naţionale, cu o majorare a alocaţiilor faţă de anul 2011 cu 388,4 mil. lei sau de 2,6 ori. Circa 16,7% sau 218,0 mil. lei din investiţiile capitale au fost direcţionate la grupa „Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe”, care au fost executate prin intermediul Fondului de Investiţii Sociale. În vederea îmbunătăţirii sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare a unor localităţi din Republica Moldova şi pentru gospodăria fondului de locuinţe, în anul dării de seamă de la bugetul de stat în total au fost alocate 131,4 mil. lei sau 10,1% din cheltuielile totale pentru investiţii capitale, ceea ce cu 61,0 mil. lei sau cu 31,7% mai puţin comparativ cu anul 2011. Pentru ramura „Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor” în anul 2012 au fost alocate 120,1 mil. lei, ceea ce constituie 9,2% din cheltuielile totale pentru investiţii capitale şi cu 49,3 mil. lei sau cu 69,6 % mai mult faţă de anul precedent. În domeniul învăţămîntului cheltuielile au constituit 75,1 mil. lei sau 5,7 % din cheltuielile totale, ceea ce cu 19,4 mil. lei sau cu 35,0% mai mult decît în anul 2011. 
La componenta de bază, în anul 2012 pentru finanţarea investiţiilor capitale au fost prevăzute alocaţii în sumă de 268,0 mil. lei, din care au fost finanţate 264,2 mil. lei, ceea ce constituie 98,6 % din prevederi. Comparativ cu anul 2011,cheltuielile la acest capitol s-au majorat cu 23,2 mil. lei sau cu circa 9,6%. Din suma totală alocată la componenta de bază, autorităţilor publice locale au fost transferate mijloace în volum de 34,1 mil. lei, ceea ce constituie 12,9% din suma totală a cheltuielilor de bază. E de menționat, că la componenta de bază pentru contribuția Guvernului la implementarea unor proiecte investiționale au fost preconizate circa 2,5 mil. lei, care au fost executate intergral. Astfel, din suma totală de 264,2 mil. lei executată din contul componentei de bază, 83,4 mil. lei sau 31,6% au fost utilizate la continuarea lucrărilor de reconstrucţie a drumului naţional R20 Rezina–Orhei–Călăraşi (km 0-46), sectorul Rezina–Orhei. Pentru obiectivele din domeniul învăţămîntului au fost direcţionate 65,2 mil. lei, ceea ce constituie 24,7% din cheltuielile totale, ceea ce cu 30,1 mil. lei sau cu 85,8% mai mult faţă de anul 2011. Circa 31,1 mil. lei din alocaţiile în cauză au fost distribuite pentru construcţia şcolii primare-grădiniţe în satul nou al comunei Cotul Morii, raionul Hînceşti, care a avut de suferit în urma calamităţilor naturale din vara anului 2010. Pe lîngă aceasta 18,6 mil. lei au fost utilizate pentru îmbunăţirea condiţiilor de studii a studenţilor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu” şi anume reconstrucţia unor săli de instruire şi a edificiului Centrului de simulare şi testare a abilităţilor practice. În ramura „Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţă” au fost efectuate investiţii capitale în suma totală de 24,0 mil. lei sau 9,1%, cu o micşorare considerabilă a cheltuielilor la acest capitol comparativ cu anul precedent – de circa 5 ori sau cu 99,6 mil. lei. În anul 2012 alocaţiile nominalizate au fost direcţionate pentru continuarea construcţiei blocului locativ pentru participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la CAE Cernobîl şi aprovizionarea cu apă a unor localităţi rurale. Alocaţiile în sumă de 21,8 mil. lei sau 8,3% au fost utilizate în ramura „Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională”, ceea ce cu 10,3 mil. lei sau cu 89,6% mai mult faţă de anul 2011, care au fost direcţionate, în mare parte, pentru reconstrucţia edificiilor din cadrul sistemului penitenciar şi sectoarelor poliţiei de frontieră. Circa 7,6% sau 20,2 mil. lei din alocaţiile totale din contul componentei de bază au fost repartizate în domeniul agriculturii, gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole şi gospodăriei apelor, cu o majorare considerabilă faţă de anul precedent cu 17,2 mil. lei sau de 6,7 ori. Pentru finanţarea investiţiilor capitale din contul mijloacelor speciale au fost aprobate alocaţii în sumă de 20,5 mil. lei, limita cărora, conform bugetului precizat, a fost diminuată pînă la 18,0 mil. lei şi executată în sumă de 11,7 mil. lei sau la nivel de 65,0 %. Faţă de anul 2011 cheltuielile în cauză s-au micşorat cu 14,7 mil. lei sau de 2,3 ori. Analogic anilor precedenţi, partea preponderentă de 85,5 % din cheltuielile din contul mijloacelor speciale, au fost efectuate în instituţiile din domeniul învăţămîntului superior. În anul 2012, în acest domeniu au fost executate cheltuieli în sumă de 10,0 mil. lei, partea majoră ale cărora a fost utilizată la reconstrucţia blocurilor de studii ale universităţilor, cantinelor, căminelor pentru studenţi şi complexelor sportive ale acestora. Din contul granturilor şi creditelor externe, acordate de către organizaţiile internaţionale în cadrul realizării unor proiecte investiţionale, în anul 2012 au fost aprobate mijloace în volum de 1282,7 mil. lei, limita precizată ale cărora a fost redusă pe parcursul anului pînă la 1094,7 mil. lei şi au fost finanţate în sumă de 1031,0 mil. lei sau la nivel de 94,2 %. Cheltuielile nominalizate faţă de anul 2011 s-au majorat cu 634,7 mil. lei sau de 2,6 ori. Circa 52,3 % sau 539,6 mil. lei din cheltuielile în cauză au fost direcţionate la ramura „Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica”, ceea ce cu 337,6 mil. lei mai mult decît în anul precedent. Mijloace în volum de 215,6 mil. lei sau 20,9% au fost direcţionate la ramura „Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe”, care s-au executat prin intermediul Fondului de Investiţii Sociale. Surse în volum de 107,4 mil. lei sau 10,4% au fost utilizate în ramura „Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe”, ceea ce cu 38,8 mil. lei sau cu 56,6% mai mult faţă de anul 2011.Ramurei ”Complexul pentru combustibil și energie”au fost direcționate 48,9 mil. lei sau 4,8%, ceea ce e cu 3,2 mil. lei sau 7,0% mai mult față de anul 2011. Mijloace în sumă de 19,6 mil. lei sau 1,9% au fost utilizate în ramura ”Ocrotirea sănătății” și 99,9 mil. lei sau 9,7% în ramura „Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor” cu o majorare faţă de anul precedent cu 32,5 mil. lei sau cu 48,2%. Concomitent cu acestea, pe parcursul anului 2012 în baza unor hotărîri ale Guvernului pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii capitale 0,8 mil. lei au fost transferate din contul mijloacelor fondului de rezervă ale Guvernului, ceea ce cu 0,5 mil. lei mai mult faţă de anul 2011.
În anul 2012, alocaţiile autorităţilor publice centrale şi autorităţilor publice locale, destinate finanţării reparaţiilor capitale conform Legii bugetului de stat pe anul 2012 au fost aprobate în sumă de 279,4 mil. lei, care pe parcursul anului de gestiune au fost majorate cu suma de 206,4 mil. lei, suma precizată constituind 486,2 mil. lei şi executate 394,7 mil. lei sau 81,2 %. Din 394,7 mil. lei alocate pentru reparaţii capitale, din contul componentei de bază au fost direcţionate 85,3 % (336,7 mil. lei) şi 14,6 % (57,6 mil. lei) – din contul mijloacelor speciale si 0,1 la suta din contul fondurilor speciale (0,4 mil. lei). Comparativ cu anul 2011, ponderea cheltuielilor pentru reparaţii capitale din contul componentei de bază s-a majorat de la 76,0% pînă la 85,3 în anul 2012 (vezi diagrama următoare).
Din alocaţiile totale pentru reparaţii capitale, prin intermediul autorităţilor publice locale au fost realizate 81,7 mil. lei (20,7 %), iar prin intermediul autorităţilor publice centrale – 313,0 mil. lei sau 79,3 % din totalul acestora. Cota preponderentă a cheltuielilor de reparaţii capitale au fost efectuate în domeniile: servicii de stat cu destinație generală – 33,2%; transporturile, gospodăria drumurilor, comunicațiilor și informatică – 25,6 %, învățămînt –21,1 %, iar pentru cultură, artă, sport şi activităţi pentru tineret – 5,0 % din cheltuielile totale.
Din contul mijloacelor financiare destinate reparaţiilor capitale autorităţilor administraţiei publice locale au fost executate 81,7 mil. lei, dintre care au fost efectuate lucrări de reparaţie la 455 de obiecte, din care: 199 – în domeniul învăţămîntului (şcoli, licee, gimnazii, instituţii de învăţămînt şi obiective ce asigură funcţionarea acestora), 101 – transporturi, gospodăria drumurilor (sectoare de drumuri locale), 83 – cultură şi sport (case de cultură, tabere de copii, edificii sportive), 15 – servicii de stat cu destinație generală, 29 – gospodăria comunală şi locuinţe, 28– alte domenii. Pentru finanţarea reparaţiilor capitale din contul mijloacelor speciale au fost aprobate alocaţii în sumă de 50,3 mil. lei, limita cărora, conform bugetului precizat, a atins cifra de 67,8 mil. lei, care au fost executate în sumă de 57,6 mil. lei sau la nivel de 85,0 %. Partea preponderentă 59,0 % sau 34,0 mil. lei, din cheltuielile din contul mijloacelor speciale au fost efectuate în instituţiile din domeniul învăţămîntului şi în special, din învăţămîntul superior; 12,2 % sau 7,0 mil. lei – în domeniul justiției şi 6,9 % sau 4,0 mil. lei – în domeniul ocrotirii sănătăţii.
Bugetul de stat la total pe toate componentele pe anul 2012 iniţial a fost aprobat cu deficit în sumă de 797,0 mil. lei. În urma modificărilor operate pe parcursul anului la indicatorii părţii de venituri şi cheltuieli a bugetului de stat pe toate componentele nivelul deficitului a fost precizat în sumă de 1624,6 mil. lei. Conform rezultatelor executării în anul 2012, bugetul de stat s-a soldat cu un deficit în sumă de 1584,7 mil. lei, faţă de 1365,1 mil. lei, înregistrat în anul 2011. Descifrarea deficitului (excedentului)bugetului de stat în anul 2012, pe componente, se prezintă în următorul tabel. mil. lei
La componenta de bază deficitul a însumat 434,9 mil. lei, proiectele finanţate din surse externe – 1228,8 mil. lei, fondurile speciale şi mijloacele speciale soldîndu-se cu un excedent de 43,2 mil. lei şi 35,8 mil. lei respectiv. Pe toate componentele bugetului de stat au fost menținute limitele stabilite, cu excepția proiectelor finanțate din surse externe. Depășirea nivelului deficitului cu 54,0 mil. lei față de limitele stabilite a fost admisăîn baza prevederilor articolului 21 litera a) a legii bugetului de stat pe anul 2012, ca urmare a întrărilor suplimentare de împrumuturi pe unele proiecte, precum și a utilizării soldurilor bănești existente la începutul anului în conturile proiectelor respective. Surse de finanțare Sursele de finanţare ale deficitului s-au constituit din: la componenta de bază:
la componenta mijloace speciale:
la componenta fondurile speciale:
la componenta proiecte finanţate din surse externe:
În total, la finele anului 2012, soldurile la conturile bugetului de stat pe toate componentele au fost majorate cu 112,2 mil. lei şi a constituit 1905,7 mil. lei, inclusiv:
D. Executarea bugetului de stat la cheltuielile pe grupe principale Yüklə 3,79 Mb. Dostları ilə paylaş:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
