Privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 Introducere

În bugetul de stat la grupa dată pe toate componentele au fost aprobate alocaţii în sumă de 271,4 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a majorat cu 9,3 mil. lei şi a constituit 280,7 mil. lei.

La acest grup s-a înregistrat la componenta de bază o majorare a alocaţiilor cu 0,8 mil. lei, care a fost condiţionată de factorii:

• 
  alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea unei expoziţii permanente dedicate comemorării evenimentelor de pe Nistru în cadrul Centrului de cultură şi istorie militară al Ministerului Apărării, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.191 din 04 aprilie 2012 ,, Cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2012” – 0,6 mil lei;
  
• 
  suplimentarea alocaţiilor pentru definitivarea amenajării expoziţiei de comemorare a evenimentelor de pe Nistru în cadrul Centrului de cultură şi istorie militară al Ministerului Apărării, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.516 din 18 iulie 2012 ,, Cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2012” – 0,3 mil lei;
  
• 
  majorarea alocaţiilor Ministerului Apărării potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.920 din 10 decembrie 2012 “Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din bugetul de stat pe anul 2012 pentru reforma administratiei publice” mijloace financiare în sumă de 1,2 mil. lei, întru achitarea indemnizaţiei unice la eliberarea angajaţilor repartizate din alocaţiile aprobate în bugetul de stat pentru reforma administraţiei publice potrivit art.3, alin. (2) al Legii bugetului de stat pe anul 2012 – 1,2 mil. lei;
  
• 
  reducerea cheltuielilor de personal cu 1,3 mil. lei în legătură cu amînarea majorărilor salariale persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică şi de economiile formate în legătură cu reţinerea majorărilor salariale funcţionarilor publici.
  

La componenta mijloace speciale, majorarea cheltuielilor cu 8,5 mil. lei este condiţionată de:

• 
  implicarea la finanţarea cheltuielilor a soldului mijloacelor băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2013 la categoria 003 ,,Granturi, sponsorizări/filantropie şi donaţii”, potrivit prevederilor art.20 litera b) al Legii bugetului de stat pe anul 2012, parvenite anterior de la partenerii străini şi necesare pentru organizarea şi efectuarea diferitor întruniri comune - 2,2 mil lei;
  
• 
  majorarea veniturilor şi cheltuielilor din contul mijloacelor speciale de la prestarea serviciilor cu plată de către instituţiile medicale şi utilizate pentru procurarea medicamentelor şi îmbunătăţirea infrastructurii Spitalului Clinic Militar Central – 6,3 mil. lei.
  

Conform dărilor de seamă, la acest grup s-au efectuat total cheltuieli de casă în sumă de 280,7 mil. lei,cea ce constituie 100 % integral al alocaţiilor precizate.

Structura cheltuielilor la grupa dată pe surse de finanțare se prezintă în diagrama următoare.


Cheltuielile pe componenta de bază cît şi cheltuielile din mijloace speciale s-au realizat sută % din prevederile precizate.

Ca pondere în volumul total al cheltuielilor executate pe componenta de bază şi mijloace speciale cea mai mare parterevine cheltuielilor curente - 98,3%, dintre care cheltuielile de personal 61,9%, plata mărfurilor şi serviciilor 30,8 % şi alte cheltuieli 6,5%, iar cheltuielile capitale – 1,7 %.

Cheltuielile efective au constituit 311,5 mil. lei .

Numărul mediu de personal la grupa ”Armata Națională” a fost de 4162 unităţi, inclusiv 1646 militari prin contract, 1829 militari în termen, 237 angajaţi ai serviciului public şi 450 angajaţi civili.

Salariul mediu lunar al unui militar prin contract al Ministerului Apărării a constituit 5050,3 lei şi s-a majorat cu 1489 lei faţă de anul 2011, salariul mediu al unui funcţionar public constituie 3339,1 lei, majorîndu-se faţă de anul 2011 cu 818,6 lei. Salariul mediu al unui angajat civil constituie 2323,6 lei, care s-a majorat faţă de anul 2011 cu 162,7 lei. Solda medie lunară al unui militar în termen a constituit – 107,5 lei.

Analizînd volumul total al cheltuielilor pe componenta de bază şi structura lor, se constată că ponderea cea mai mare revine cheltuielilor curente care constituie 99,2%, din care cheltuielile de personal 66,8%, pentru plata mărfurilor şi serviciilor au fost repartizate 26,8% şi alte cheltuieli 5,6%. Totodată, din cheltuielile pentru plata mărfurilor şi serviciilor – 8,4% sunt pentru alimentaţie, 8,5% - cheltuieli pentru complexul termoenergetic, 2,7% - inventar moale şi echipament, 2,2% – cheltuieli pentru întreţinerea mijloacelor de transport propriu, 2,1% - salubritatea, apa şi canalizarea şi 2,9% reprezintă alte cheltuieli.

Datoriile creditoare la finele anului 2012 la ramura dată la componenta de bază au constituit 23,6 mil. lei, dintre care cu termenul de achitare expirat 5,4 mil. lei. Din datoriile cu termen de achitare expirat partea preponderentă o constituie 4,1 mil. lei -plata mărfurilor şi serviciilor care reprezintă datoria la energia termică şi inventarul moale şi echipament, precum şi 1,3 mil. lei - transferuri către populaţie.

Datoriile debitoare au constituit 0,4 mil. lei dintre, care 0,1 mil. lei pentru cheltuielile de personal, şi formează datoriile curente.

Pentru activitatea aparatului central al Ministerului Apărării, Armatei Naţionale, Departamentului Administrativ - Militar, Forţelor de menţinere a păcii pentru anul 2012 au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 208579,3 mii lei, care pe parcursul anului s-au majorat cu 576 mii lei şi au constituit 209155,3 mii lei, fiind executate în sumă de 209146,6 mii lei sau 99,9 %. Cheltuielile efective au constituit 233002,2 mii lei. Datoriile creditoare constituie 20011,3 mii lei, dintre care cu termenul de achitare expirat 5540,3 mii lei şi cea mai majoră este înregistrată pentru energia termică în sumă de 2243,1 mii lei şi pentru inventar moale şi echipament – 1822,0 mii lei.

Numărul mediu de personal la grupa ”Apărarea Națională” în anul 2012 a fost de 4677 unităţi, dintre care 1827 militari prin contract, 2109 militari în termen, 258 angajaţi ai serviciului public şi 483 angajaţi civili.

Pentru activitatea Judecătoriei militare au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 478,0 mii lei, care pe parcursul anului au fost mjorate cu 142,7 mii lei şi au constituit 620,7 mii lei, fiind executate în sumă de 620,0 mii lei sau în volum de 99,9%. Cheltuielile efective fiind de 651,2 mii lei. Datoriile creditoare constituie 62,4 mii lei şi reprezintă datoriile curente, dintre care cheltuielile de personal pentru luna decembrie.

Numărul mediu de personal în anul 2012 a fost de 11 unităţi, dintre care 2 militari prin contract, 4 angajaţi ai serviciului public şi 5 angajaţi civili.

Pentru activitatea Academiei Militare „Alexandru cel Bun” a fost aprobată suma de 16451,3 mii lei, care pe parcursul anului a fost majorată cu 292,1 mii lei şi au constituit 16743,4 mii lei, fiind executate în sumă de 16742,8 mii lei. Cheltuielile efective constituie21250,1 mii lei.

Datoriile creditoare curente au constituit 1508,0 mii lei, dintre care 1089,6 mii lei reprezintă cheltuielile de personal pentru luna decembrie, 369,1 mii lei – plata mărfurilor și serviciilor, deplasări în interes de serviciu – 5,6 mii lei şi 43,7 mii lei - transferuri către populație.

Numărul mediu de personal a fost de 686 unităţi, dintre care 161 militari prin contract, 466 militari în termen şi 59 angajaţi civili.

Numărul de studenţi aprobat iniţial pentru Academia militară a Ministerului Apărării a fost de 600 persoane, numărul mediu de studenţi realizat în anul 2012 fiind de 466 persoane. Pe parcursul anului au fost înmatriculaţi 116 studenţi, numărul absolvenţilor fiind 106 persoane. Numărul mediu de studenţi la un profesor este 9 unităţi.

Pentru activitatea instituţiilor medicale din subordinea Ministerului Apărării au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 24145,1 mii lei, care pe parcursul anului au fost precizate în sumă de 23955,1 mii lei, fiind executate în volum integral. Cheltuielile efective au constituit 25287,7 mii lei.Datoriile creditoare curente constituie – 2019,8 mii lei, dintre care 1273,6 mii lei reprezintă cheltuielile de personal pentru luna decembrie, 742,7 mii lei – plata mărfurilor şi serviciilor şi 3,5 mii lei - transferuri către populație pentru indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului.

Numărul mediu de personal a fost de 463, dintre care 55 militari prin contract, 2 militari în termen, 406 angajaţi civili.

Numărul de paturi aprobate pentru spitale a constituit 250 unităţi, care pe parcursul anului n-au fost modificate, iar numărul de zile-pat a constituit 75,0 mii, care pe parcursul anului 2012 a fost realizat 86,6 %.

Concomitent cu mijloacele din componenta de bază, Ministerului Apărării i-au fost aprobate mijloace speciale în volum de 21,8 mil. lei, care pe parcursul anului au fost precizate la compartimentul venituri în sumă de circa 30,3 mil. lei.

Veniturile de casă au constituit 25,6 mil. lei, fiind realizate la nivel de 84,8% faţă de planul precizat.

La partea de cheltuieli, planul a fost precizat în sumă de 30,3 mil. lei. Cheltuielile de casă au constituit 30,3 mil. lei şi au fost realizate integral, soldul mijloacelor băneşti la finele anului fiind de circa 10,2 mil. lei.

În anul 2012 Ministerul Apărării a realizat bugetul în format de program şi anume programul major „Apărarea Naţională”, scopul acestui program constă în:

- asigurarea managementului eficient în domeniul Apărării Naţionale;

- realizarea concepţiei reformei militare, restructurării şi modernizării Forţelor Terestre;

- asigurarea securităţii spaţiului aerian;

- promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan regional şi internaţional ca stat progresiv şi capabil să contribuie la pace şi stabilitate internaţională, promovarea imaginii pozitive a Armatei Naţionale în societate civilă;

- modernizarea sistemului de comunicaţii şi informatică al Armatei Naţionale;

- asigurarea cu materiale şi servicii a Armatei Naţionale, şi realizarea Planului de construcţie şi dezvoltare a Armatei Naţionale;

Principalele obiective ale programului:

• 
  implementarea prevederilor IPAP şi pregătirea specialiştilor conform cerinţelor actuale;
  
• 
  crearea unei structuri noi, trecerea la standarde noi de pregătire a trupelor;
  
• 
  modernizarea şi dotarea Forţelor Aeriene conform cerinţelor internaţionale, crearea şi dotarea unor structuri noi, capabile să asigure securitatea spaţiului aerian;
  
• 
  desfăşurarea către anul 2014 a unui sistem modern de comunicaţii şi informatică;
  
• 
  asigurarea procesului de instruire a efectivului Armatei Naţionale, dotarea cu echipament nou şi materiale a Armatei Naţionale cît şi modernizarea echipamentului şi a tehnicii existente;
  

Programul „Apărarea Naţională” cuprinde 5 subprograme, indicatorii privind realizarea cărora se expun în continuare.

Denumirea indicatorilor de performanţă		unitate de măsură	2011 executat	2012				executat 2012 faţă de executat 2011
				precizat	executat	executat faţă de precizat (+,-)
						suma	%%	suma		%%
31.01	Subprogramul "Elaborarea politicii şi managementul în domeniul apărării"
de rezultat	1. Gradul de asigurare cu drepturi băneşti efectivul şi de întreţinere curentă a activităţii cotidiene	%	100	100	100
	2. Ponderea realizării obiectivelor asumate prin IPAP pe perioada de gestiune	%	100	100	100
de produs	1. Numărul persoanelor din organele de administrare care au urmat cursuri de specializare pe domeniile de activitate	persoane	77	80	80			3		3,9
	2. Numărul serviciilor automatizate în organele de conducere şi instituţiile Armatei Naţionale	unităţi	7	9	9			2		28,6
Bugetul subprogramului
	TOTAL	mii. lei	47806,8	54921,3	54920,2	-1,1	-0,1	7113,4		14,9
	Componenta de bază		44669,6	49527,7	49527,4	-0,3	-0,1	4857,8		10,8
	Mijloace speciale		3137,2	5393,6	5392,8	-0,8	-0,1	2255,6		71,9
31.02	Subprogramul "Forţe terestre"
de rezultat	1. Gradul de asigurare cu drepturi băneşti efectivul	%	100	100	100
	2. Gradul de asigurare cu servicii comunale	%	30	30	30
	3. Crearea Departamentului de instruire şi doctrine (TRADOC) şi operaţionalizarea	%
	4.Reorganizarea structurală a marilor unităţi şi unităţilor militare (MU şi UM)	%		40	20	-20	-50	20
	5. Trecerea la standardele moderne (occidentale) de instruire a trupelor	%		60	40	-20	-33,3	40
	6. Instruirea trupelor pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate şi a angajamentelor internaţionale asumate	%	40	40	40
	7. Instruirea subunităţilor de rezervă	%		100	50	-50	-50	50
de produs	1. Elaborarea Doctrinei de instruire	volume	1	2	1	-1	-50
	2.Elaborarea programelor unice de instruire	volume		1	1			1
	3.Elaborarea Regulamentelor	volume
	4.Trecerea de la Regulamentele de luptă la „Manuale de cîmp”	volume		1		-1
	5.Desfăşurarea aplicaţiilor	nr.		4	4			4
	6.Închegarea grupelor	unităţi	177	130	130			-47		-26,6
	7.Închegarea plutoanelor	unităţi	72	48	48			-24		-33,3
	8.Închegarea companiilor	unităţi	25	16	16			-9		-36,0
	9. Antrenamente de comandament	unităţi	25	34	34			9	36
	10. Desfăşurarea exerciţiului de menţinere a păcii cu scopul autoevaluării nivelul 2 potrivit OCC (de antremament).	unităţi	1	1	1
de eficienţă	1. Editarea Doctrinei de instruire	lei		7000,0		-7000,0
	2. Editarea manualelor	lei		55000,0		-55000,0
	3. Instruirea unui militar (estimativ)	lei	10600,0	10800,0	10800,0			200,0	-89,3
Bugetul subprogramului
	TOTAL	mil. lei	83270,1	88276,0	88257,8	-18,3	-0,02	4987,7	5,9
	Componenta de bază		79630,1	83580,6	83579,9	-0,8		3949,8	4,9
	Mijloace speciale		3640,0	4695,4	4677,9	-17,5	-0,4	1037,9	28,5
31.03	Subprogramul "Forţele aeriene"
de rezultat	1. Gradul de asigurare cu drepturi băneşti efectivul	%	100	100	100
	2. Gradul de asigurare cu servicii	%	40	40	40
de produs	1. Suprafața de control şi supraveghere cu radare a spaţiului aerian a Republicii Moldova	%	70	100	70	-30
	2. Suprafaţa spaţiului aerian a Republicii Moldova asigurat cu apărare antiariană	%	10	60	5	-55	-91,7	-5	-50
	3.Numărul persoanelor instruite de specialitate	persoane	5	40	8	-32	-80	3	60
Bugetul subprogramului
	TOTAL	mil. lei	25662,6	25877,4	25873,4	-4,0	-0,01	210,8	0,8
	Componenta de bază		24785,8	24799,5	24799,1	-0,4		13,3
	Mijloace speciale		876,8	1077,9	1074,3	-3,6	-0,3	197,5	22,5
31.05	Subprogramul "Comunicaţii şi informatică"
de rezultat	1. Gradul de asigurare cu drepturi băneşti efectivul	%	100	100	100
	2. Gradul de întreţinere curentă a activităţilor cotidiene	%	68	61	59	-2	-3,3	-9	-13,2
	3.Crearea spaţiului unic informaţional al Armatei Naţionale	%	40	65	50	-15	-23,1	10	25
	4. Gradul de dotare cu echipament modern a centrelor mobile ale grupărilor de forţe	%	15	50		-50		-15
	5. Gradul de implementare a programelor integrate de comandă şi control	%		45		-45
de produs	1. Capacitatea reţelei informaţionale comune	terminale	120	160	86	-74	-46,3	-34	-28,3
	2. Numărul de terminale telefonice ale Sistemului comunicaţii şi informatică	terminale	800	1300	800	-500	-38,5
de eficienţă	1. Numărul de efectiv implicat la exploatarea Sistemului comunicaţii şi informatică	persoane	250	250	250
Bugetul subprogramului
	TOTAL	mil. lei	3525,2	3240,1	3239,8	-0,3		-285,4	-8,1
	Componenta de bază		3525,2	3240,1	3239,8	-0,3		-285,4	-8,1
	Mijloace speciale		-	-	-	-	-	-	-
31.06	Subprogramul "Sprijinul Armatei Naţionale"
de rezultat	1. Gradul de asigurare cu drepturi băneşti efectivul	%	100	100	100
	2. Gradul de asigurare cu produse alimentare	%	75	80	80			5	6,7
	3. Gradul de asigurare cu echipament	%	30	50	50			20	66,7
	4. Gradul de asigurare cu servicii comunale	%	74,6	45	45			-29,6	-39,7
	5. Gradul de asigurare cu carburanţi	%	30	60	60			30	100
	Procentul de asigurare cu utilaj frigorific şi tehnologic	%		25	15	-10	-40	15
	6. Procentul de tehnică deservită	%	28,9	30	2	-28	-93,3	-26,9	-93,1
	7. Gradul de asigurare cu tehnică sanitară	%		65	71	6	9,2	71
	8. Procentul de acoperire a necesităţilor de reparaţii a edificiilor	%		18	18			18
	9. Gradul de asigurare cu medicamente	%		60	60			60
Bugetul subprogramului
	TOTAL	mil. lei	84640,2	89999,8	89977,1	-22,7	-0,1	5336,9	6,3
	Componenta de bază		65338,6	72583,2	72575,9	-7,3	-0,1	7237,3	11,1
	Mijloace speciale		19301,6	17416,6	17401,2	-15,4	-0,1	-1900,4	-9,8