Privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 Introducere

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

În anul 2011 Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru i-au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 42,4 mil. lei, care au valorificate integral, inclusiv 0,8mil. lei aferente conturilor speciale.

În anul 2012 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a realizat următoarele programe de performanţă.

Elaborarea politicii și managementului în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului. Costul implementării programului în cauză a constituit suma de 3,9 mil. lei, și constituie acele măsuri, atribuții ce țin de competența funcțională al Agenției Relații Funciare și Cadastru cu un număr efectiv de personal de 43 unități.

Geodezie, cartografie şi cadastru. Indicatorii pe programe şi performanţe preconizate pentru lucrările de geodezie, cartografie şi cadastru pe 12 luni ale anului 2012 sunt prevăzute în mărime de 8,6 mil. lei și anume 7,0 mil. lei pentru demarcarea frontierei de stat între Republica Moldova și Ucraina, 1,6 mil. lei pentru crearea şi întreţinerea Reţelei geodezice naţionale (RGN), Reţelei naţionale de nivelment (RNN) şi Reţelei naţionale gravimetrice (RGN), care sunt considerate bunuri ale RM şi constituie proprietate publică.

Dezvoltarea relaţii funciare şi cadastru. Lucrările efectuate în domeniul relaţii funciare şi cadastru în volum de 12,8 mil. lei au fost realizate la nivel de sută %. S-au efectuat următoarele lucrări:

S-au efectuat lucrări :

- consolidarea terenurilor, care vor permite de a utiliza mai efectiv terenurile şi vor contribui la sporirea volumului de producţie în agricultură ( au fost consolidate 5254 de cote);

- apreciată bonitatea solurilor pentru 57089 ha;

- au fost executate lucrări de delimitare a terenurilor proprietatea publică a statului pentru 6053 de bunuri imobile;

- au fost identificate 18557 ha de terenuri destinate agriculturii proprietatea publică a statului;

- pentru formarea unui sistem unic informaţional automatizat în Moldova, conform Hotărârii Guvernului nr.518 din 17 decembrie 2003 în perioada de 12 luni ale anului 2012 în sistemul informaţional s-a introdus informaţia despre 196719 de localităţi care vor permite în orice moment de a primi o informaţie necesară.

- au fost înregistrate drepturi asupra 72341 bunuri imobile din localităţile rurale în temeiul certificatului de moştenire;

- au fost corectate 1622 de erori la întocmirea planurilor cadastrale.

Sistemul de evaluare masivă a bunurilor imobiliare. În domeniul sistemului de evaluare a bunurilor imobiliare, conform Hotărârii Guvernului nr. 670 din 09.06.03 s-au evaluat în perioada de gestiune 93 terenuri agricole şi construcţii amplasate pe ele, au fost reevaluate special 21336 bunuri. Au fost înregistrate primar masiv 12213 de bunuri imobile, colectate date despre 91539 obiecte evaluării - bunuri imobile cu destinaţie locativă-case de locuit din localităţile rurale cu excepţia localităţilor din mun.Bălţi şi mun.Chişinău. Evaluarea se efectuează în scopul impozitării, care va aduce un venit esenţial în bugetul de stat. În anul 2012, costul acestor lucrări a constituit suma de 10,5 mil. lei.

Valorificarea terenurilor noi şi sporirea fertilităţii solurilor. Pentru Planul de valorificare a terenurilor noi şi sporirea fertilităţii solurilor au fost alocate mijloace în sumă de 12,7 mil. lei.

Au fost desecate 230 ha de terenuri. Sau efectuat lucrări tehnice de cultivare pe 310 ha. Au fost întocmite 13 de proiecte antierozionale. Au fost construite 32 construcţii hidrotehnice.

Agenţia Turismului

Pentru activităţile ce ţin de politica statului, inclusiv şi de administrare în domeniul turismului, Agenției Turismului în anul 2012 a valorificate mijloace în volum de 3,3 mil lei.

La rândul său, mijloacele în cauză au fost direcționate întru asigurarea Programului de dezvoltare a turismului.

20. Activitățile și serviciile neatribuite la alte grupe principale

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul ce urmează:

	2011 executat	2012					Devieri executat 2012 față de 2011
		aprobat	precizat	executat	Devieri executat față precizat
					suma	%%	suma	%%
Activitățile și serviciile neatribuite la alte grupe principale, total (mil.lei)inclusiv:	4388,3	4243,4	4348,6	4367,6	19,0	100,4	-20,7	99,5
Componenta de bază	4119,1	4063,0	4068,0	4093,0	25,0	100,6	-26,1	99,4
Inclusiv transferuri la PI	5,2	-	2,4	2,4	-	100	-2,8	46,1
Proiecte finanțate din surse externe	274,4	180,4	283,0	277,0	-6,0	97,9	2,6	100,9
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %%	21,9	19,1	19,4	20,2	0,8	104,1	-1,7	92,2

În bugetul de stat la grupa dată pe toate componentele au fost aprobate alocaţii în sumă de 4243,4 mil.lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a majorat cu 105,2 mil.lei şi a constituit 4348,6 mil.lei sau 19,4 % din cheltuielile totale ale bugetului de stat.

Conform dărilor de seamă, la această grupă s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 4367,6 mil.lei, s-au la nivel de 100,4 % faţă de prevederi (excluzînd transferurile în sumă de 2,4 mil. lei de la componenta de bază la componenta proiecte finanţate din surse externe, pentru Proiectul II al Fondului de Investiţii Sociale.

La grupa respectivă, cheltuielile efectuate depășesc volumul prevăzut, anume la componenta de bază, care se explică prin achitarea documentelor executorii în sumă de 36,1 mil.lei

Cheltuielile componentei de bază s-au realizat la nivel de 100,6 % şi cele din cadrul proiectelor cu finanţare externă – 97,9 % faţă de prevederi.

În cadrul cheltuielilor la grupa dată, pentru fondul de rezervă al Guvernului, prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27 decembrie 2011, iniţial au fost aprobate mijloace în sumă de 55,0 mil.lei. Ulterior prin Legile nr.177 din 11 noiembrie 2012 și nr.273 din 30 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2012, volumul fondului în cauză a fost precizat și stabilit în sumă finală de 54,0 mil.lei. Peparcursul anului, prin deciziile Guvernului au fost repartizate 52,1 mil.lei, dintre care au fost executate 47,7 mil.lei sau la nivel de 88,3 % din prevederile anuale, inclusiv 45,9 mil.lei - prin intermediul instituţiilor finanţate de la bugetul de stat şi 1,8 mil.lei - prin intermediul autorităţilor administraţiei publice locale.

Direcţiile principale de utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului în anul 2012, sînt grupate în tabelul ce urmează:

Denumirea măsurilor	Repartizat conform hotăririlor Guvernului		Finanțat
	Suma	Ponderea în suma totală (%)	Suma	Ponderea în suma totală (%)
	(mii lei)		(mii lei)
Cheltuielile aferente deplasărilor delegaţiilor oficiale, primirii delegaţiilor străine, organizării expoziţiilor, simpozioanelor, concursurilor, seminarelor şi forurilor internaţionale, organizarea și desfășurarea ceremoniei de investitură a Președintelui Republicii Moldova	10509.3	20.2	9962.5	20.9
Cheltuielile de preîntîmpinare și lichidare a consecințelor calamităților naturale	4799.6	9.2	3127.0	6.6
Acțiuni culturale, construcţia și reparaţia obiectelor de valoare culturală și istorică	2686.0	5.2	2430.9	5.1
Acoperirea cheltuielilor de transportare și repartizare a donației de carte, acordate Republicii Moldova	1019.0	2.0	1019.0	2.1
Acordarea de ajutor umanitar altor state pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale	370.0	0.7	220.0	0.5
Ajutor material unic acordat persoanelor civile și colaboratorilor organelor de drept, care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009	1043.0	2.0	1043.0	2.2
Decernarea premiilor, confecţionarea şi decernarea distincţiilor de stat, procurarea monedelor comemorative	16613.5	31.9	16613.5	34.8
Finanțarea suplimentară a unor autorități publice în legătură cu îndeplinirea unor funcții și sarcini noi, achitarea indemnizației unice legate de concediere	1730.6	3.3	1445.7	3.0
Plata onorariilor de audit, avocatură și procedurilor de arbitraj pentru reprezentarea intereselor Guvernului Republicii Moldova în instanțele internaționale	12480.0	24.0	10994.8	23.0
Alte scopuri	845.5	1.6	843.5	1.8
Total	52096.5	100.0	47699.9	100.0

Repartizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului pe beneficiari, scopuri şi măsuri, precum şi finanţarea efectivă a acestora este reflectată detaliat în “Informaţia privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului în anul 2012”, anexată la prezenta Notă.

Transferurile din fondul de susţinere financiară a unităților administrativ-teritoriale pentru nivelarea posibilităţilor financiare a acestora, au fost aprobate în sumă de 3859,7 mil.lei, fiind efectuate integral.

Expunerea detaliată a executării transferurilor de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se conţine în capitolul „Relaţiile bugetului de stat cu bugetele unităţilor administrativ-teritoriale” al prezentului Raport.

Conform Legii nr.1435-XV din 7 noiembrie 2002 pentru compensarea diferenţei de preţuri şi tarife la energia electrică şi gazele naturale utilizate de locuitorii unor localităţi din raionale Dubăsari şi Căuşeni, au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 24,9 mil. lei, fiind finanțate în sumă de 22,6 mil.lei, sau la nivel de 90,8 la sută față de prevederi.

Pentru compensarea pierderilor bugetelor unităților administrativ teritoriale în legătură cu scutirea de plata impozitului funciar a deținătorilor de terenuri agricole, situate după traseul Rîbnița – Tiraspol , în anul 2012 au fost prevăzute alocații în sumă de 0,6 mil. lei, care au fost realizate la nivel de 98,6 la sută.

Pentru lucrările de demarcare a frontierei de stat între Republica Moldova şi Ucraina au fost prevăzute alocaţii în sumă de 7,0 mil.lei, care au fost valorificate integral.

Proiecte finanțate din surse externe

gr.pr.20; gr.09; tip 756 – Proiectul ”Monitorizare și evaluare, unitatea de management” FPM

Pentru componentele de Monitorizare și Evaluare și Unitatea de Management a Programului a fost prevăzută suma de 56,9 mil. lei. Efectiv au fost valorificate 50,9 mil. lei, dintre care 3,4 mil. lei pentru componenta de Monitorizare și Evaluare și 47,5 mil. lei pentru Unitatea de Management a Programului.

În cadrul componentei de Monitorizare și Evaluare 2,4 mil. lei au fost utilizați pentru desfășurarea primei etape a Sondajului Întreprinderilor și Gospodăriilor și circa 1,0 mil. lei pentru fortificarea capacităților FPM Moldova și instituțiilor de implementare. Mijloacele valorificate pentru derularea sondajului constituie doar 1/3 din suma inițial planificată. Utilizarea parțială a mijloacelor planificate a fost cauzată de modificările efectuate pe parcursul anului de către CPM și compania responsabilă de realizarea sondajului menționat în metodologia de evaluare. Modificările au constat în extinderea cadrului de eșantion și solicitarea de date suplimentare cu privire la exploatațiile agricole. Adițional, în cadrul componentei date nu au fost valorificate mijloacele planificate pentru elaborarea Sistemului Informațional de Management (SIM), deoarece CPM a elaborat un sistem standard pentru toate programele Compact – MIDAS.

În cadrul Unității de Management a Programului mijloacele valorificate au fost direcționate pentru acoperirea cheltuielilor operaționale ale unității de implementare, FPM Moldova, – 23,9 mil. lei, achitarea serviciilor Agentului Financiar și Agentului de Procurări – 23,2 mil. lei, achitarea serviciilor de audit – 0,4 mil. lei

Diferențele între sumele planificate și cele efectiv valorificate în cadrul acestei componente reprezintă valoarea serviciilor prestate de Agentul de Procurări în trimestrul IV al anului 2012 și care urmează a fi achitate la începutul anului 2013, după aprobarea raportului de activitate, precum și sumele aferente ultimelor două tranșe pentru serviciile companiei de audit care conform condițiilor contractului urmează a fi achitate după aprobarea raportului de audit de către OIG/CPM. Din cauza programului încărcat, OIG/CPM nu a reușit să aprobe raportul de audit până la finele anului, respectiv diferența menționată va fi achitată la începutul anului 2013.

Cheltuielile efective ale proiectului au fost următoarele:

- contribuţia din grant – 50902,8 mii lei.

gr.pr.20; gr.09; tip 723 – Proiectul II al Fondului de Investiţii Sociale

Fondul de Investiţii Sociale II este un proiect al Guvernului Republicii Moldova creat cu suportul Băncii Mondiale şi donatorilor: Republica Federală Germania (KfW), Suedia (SIDA), Comisia Europeană. Scopul urmărit este de a contribui la implementarea strategiilor şi programelor naţionale prin împuternicirea comunităţilor sărace şi instituţiilor lor în managementul necesităţilor prioritare de dezvoltare.

Pe parcursul anului 2012, au fost realizate următoarele activităţi: construcţia sistemelor de aprovizionare cu gaz, cu apa, renovarea drumurilor, şcolilor şi grădiniţelor de copii, renovarea sistemelor de canalizare, crearea centrelor de servicii comunitare, etc.

Cheltuielile efective pentru anul 2012, întru finanţarea activităţilor proiectului au constituit:

- contribuţia din grant – 12478,3 mii lei,

- contribuţia din împrumut – 129223,9 mii lei,

- contribuţia Guvernului – 2386,0 mii lei,

- alte transferuri de capital în interiorul țării – 59516,3 mii lei,

- transferuri între componentele BS şi componentele BUAT – 15321,2 mii lei.

gr.pr.20; gr.09; tip 748 – Proiectul „Dezvoltarea regională şi protecţia socială a Republicii Moldova”

Obiectivul Proiectului este reducerea inechităţilor economice şi sociale între raioane prin:

- îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială la nivel raional şi comunitar pentru a oferi servicii de asistenţă socială îmbunătăţite păturilor vulnerabile, în special persoanelor cu dizabilităţi, copiilor şi persoanelor sărace;

- îmbunătăţirea gestionării apelor la nivel comunitar în partea de Sud a Republicii Moldova;

- reabilitarea şi menţinerea drumurilor pentru acordarea accesului îmbunătăţit la servicii;

- îmbunătăţirea calităţii serviciilor sanitare în or. Orhei.

Cheltuielile efective pentru anul 2012, întru finanţarea activităţilor proiectului au constituit 7150,5 mii lei contribuţia din grant oferit de către Comisia Europeană.

Este necesar de menționat că, Fondul pentru Dezvoltare Regională este gestionat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, proiectele fiind implementate în domenii diferite (grupe principale). Mijloacele destinate fondului în cauză în mărime de 160,7 mil. lei au fost finanțate integral. Finanțarea acestora pe domenii (grupe principale) se prezintă în tabelul următor.

Informația privind executarea Fondului de Dezvoltare Regională

mil. lei

Denumirea	Gr. princ.	Executat
Total		160,7
Cultura,arta, sportul și activitățile pentru tineret	8	23,7
Protecția mediului și hidrometeorologia	12	27,6
Industrie și construcțiile	13	6,1
Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicații și informatică	14	70,9
Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe	15	30,0
Alte serviciu legate de activitatea economică	19	2,4