Rapor t cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu pe anul 2014

Cap. III – SOLUTIONARE CONTESTATII

În anul 2014, în cadrul procesului de atribuire a contractelor mentionate, a fost depusa la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestatiilor, 1 contestatie si la Curtea de Apel, 1 plangere impotriva deciziei CNSC, referitoare la:

1. ,,Serviciul de supraveghere lucrari pentru obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare DJ 603: Naipu (DN6) – Schitu – Mirau – Stoenesti – Ianculesti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)” , cod SMIS 3317.

În urma analizarii documentelor depuse de catre parţi (autoritatea contractanta si contestator), a punctelor de vedere formulate de catre autoritatea contractanta, Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestatiilor, decide astfel:

- respinge contestatia formulata.

Impotriva Deciziei C.N.S.C. mai sus mentionate a fost formulata plangere de catre contestator.

Prin Hotarare nr. 6247/11.09.2014 Curtea de Apel respinge plangerea ca inadmisibila;

Procedurile de atribuire a contractelor desfăşurate la nivelul Consiliului judeţean, s-au realizat în conformitate cu normele legale în vigoare, asigurandu-se astfel, promovarea concurenţei între operatorii economici, tratamentul egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice.

DIRECŢIA PATRIMONIU SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI MANAGEMENT SPITALE

COMPARTIMENTUL GESTIUNEA PATRIMONIULUI

1. A fost întocmit proiectul de hotarâre de consiliu pentru atribuirea în folosință gratuită a unor spații în suprafață utilă de 308,04 mp. din cadrul dispensarului policlinic Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, şos. Alexandriei nr 7-9, aflat în domeniul privat al județului Giurgiu, Spitalului județean de urgență Giurgiu.

2. A întocmit proiectul de hotărâre de consiliu pentru atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe situate în incinta Consiliului județean Giurgiu, Str. Bucuresti, nr. 10 aflat în domeniul public al județului Giurgiu, sindicatului ,, Pentru dreptate şi echilibru social”.

3. S-a atribuit în folosință gratuită imobilul compus din teren în suprafață de 600 mp. şi clădire P+1, 527 mp. situat în comuna Hotarele, județul Giurgiu, parohiei Herăști.

4. S-a trecut din domeniul privat al județului Giurgiu și administrarea Consiliului județean Giurgiu în domeniul public al județului și administrarea Consiliului județean Giurgiu a imobilului din municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, bl. 114, sc. B, parter și mezanin.

5. S-a trecut din domeniul privat al județului Giurgiu și administrarea Consiliului județean Giurgiu în domeniul public al județului și administrarea Consiliului județean Giurgiu a imobilului din municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, bl. 114, Sc. A, parter și mezanin.

6. S-a întocmit proiectul de hotărâre de consiliu pentru atribuirea în folosință gratuită a unor spații cu suprafața de 366,72 mp. din cadrul dispensarului policlinic Giurgiu aflat în domeniul privat al județului Giurgiu, str. Alexandriei, nr 7-9., Spitalului județean de urgență Giurgiu.

7. S-a modificat HCJ nr. 29/2010 privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 123,95 mp. aflată în domeniul privat al județului Giurgiu, str. Alexandriei, nr 7-9, Centrului de transfuzie sanguină Giurgiu.

8. Constatarea dreptului de proprietate publică a județului Giurgiu asupra imobilului situat în municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, nr .10 (fosta CFR nr.58) , județul Giurgiu.

9. Inventarierea domeniul public şi al domeniului privat al judeţului Giurgiu.

10. Asigură evidenţa bunurilor imobile aflate în patrimoniul judeţului Giurgiu.

11. Colaborează cu direcţiile aparatului propriu al consiliului judeţean la solicitarea acestora în vederea obţinerii extraselor de informare, încheieri de carte funciară şi certificatelor fiscale.

12. S-a întocmit documentaţia de atribuire a serviciilor pentru reevaluare al domeniului public şi al domeniului privat al judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului judeţean Giurgiu.

13. A fost elaborat Regulamentul privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a județului Giurgiu de către furnizorii de rețele de comunicații electronice conform prevederilor Legii 154/2012.

14. S-au pregatit pentru arhivă bibliorafturile cu documentele enumerate în nomenclatorul arhivistic şi păstrarea în arhiva proprie a tuturor documentelor cu termen de păstrare permanent.

COMPARTIMENTUL SECURITATE, SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

1. Instruirea personalului angajat, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în domeniul apărării împotriva incendiilor, s-a făcut periodic în scopul împrospătării, completării, detalierii cunoştinţelor dobândite, prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă. Instructajul periodic s-a executat pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire aprobat în baza dispoziţiei nr. 4 din 20.01.2012, iar pentru personalul din afară, în baza dispoziţiei nr. 5 din 20.01.2012.

2. Instruirea personalului nou angajat s-a făcut printr-un instructaj introductiv general cu durata de 8 ore, care a vizat dobândirea de cunoştinţe cu privire la conţinutul actelor normative ce reglementează activitatea situaţiilor de urgenţă şi activitatea de apărare împotriva incendiilor, modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor, mijloacele tehnice de prevenire a incendiilor, modul de acţiune într-o situaţie de producere a unei situaţii de urgenţă şi în cazul observării unui incendiu, instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă.

3. După instructajul introductiv general pentru personalul nou angajat, s-a efectuat instructajul specific locului de muncă cu durata de 8 ore. La efectuarea acestuia s-a urmărit asigurarea cu cunoştinţe referitoare la descrierea locurilor de muncă, cunoaşterea aparaturii IT din dotare, descrierea, funcţionarea, cunoaşterea tehnicilor din dotare pentru înlăturarea incendiilor, modul de acţionare şi modul de intervenţie. Durata instructajului a fost de 8 ore.

4. După fiecare instructaj efectuat conform graficului şi tematicii de instruire ale anului 2014, temele prezentate au fost trecute în fişele individuale de instructaj ale fiecărui salariat şi fiecare a semnat pentru efecuarea acestuia.

5. S-a efectuat instructajul pe baza proceselor verbale şi a fişei colective de instructaj pentru personalul din afara C.J.Giurgiu conform legislaţiei în vigoare şi a graficului şi tematicii aprobate.

6. S-a întocmit lista activitățiilor planificate pentru a fi incluse în planul de activități al comitetului județean pentru situații de urgență și s-a înaintat Instituției Prefectului și Inspectoratului pentru situații de urgență Giurgiu.

7. S-au întocmit referate pentru procurarea de diverse materiale.

8. S-a întocmit referat pentru verificarea, repararea și reîncărcarea stingătoarelor din cadrul C.J.Giurgiu cât și a celor din dotarea automobilelor aparținând C.J.Giurgiu, de către o firmă de specialitate din Giurgiu.

9. S-au efectuat verificări privind starea tehnică a cutiilor cu hidranţi din clădirea C.J.Giurgiu şi s-au efectuat reparaţii la unele din acestea cu personalul de serviciu al C.J.Giurgiu.

10. S-a înaintat către STPS filiala Giurgiu, situaţia cu stadiul realizării lucrărilor la obiectivele cuprinse în programul cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare, în perioada 2009-2012.

11 .S-a întocmit graficul verificării stării de funcţionare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor și s-a efectuat verificarea stării tehnice de funcționare a acestora.

12. S-a participat la instruirea anuală a responsabililor cu evidenţa militară şi mobilizarea la locul de muncă, organizat de Comisariatul judeţean Giurgiu.

13. S-a întocmit referat de necesitate pentru materialele necesare desfăşurării activităţii compartimentului pe anul 2015.

14. S-a întocmit planul de activitate al comisiei pentru probleme de apărare pe anul 2014.

15. S-a întocmit situația privind analiza anuală a activităţii comisiei pentru probleme de apărare pe anul 2013.

16. S-a întocmit şi înaintat către SPSP filiala Giurgiu, Raportul privind stadiul realizării obiectivelor din programul cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare în perioada 2009-2012.

17. S-a întocmit Carnetul cu documente de mobilizare al C.J.Giurgiu.

18. S-a întocmit planul de activitate al comisiei pentru probleme de apărare a teritoriului pe anul 2014.

19. S-a efectuat un control privind îndeplinirea activităților ce revin în domeniul pentru pregătirea economiei naționale, a teritoriului pentru apărare și/sau rechizițiilor de bunuri și prestările de servicii în interes public.

20. S-au arhivat documente ale compartimentului sănătate, securitate în muncă și situații de urgență, conform normei interne a Compartimentului juridic, contencios administrativ, contracte și arhivă.

21. S-a actualizat monografia economico-militară a județului Giurgiu cu noile modificări față de datele transmise în 2013.

22. S-a actualizat Comisia pentru probleme de apărare a teritoriului județului Giurgiu cu atribuțiile fiecărui membru.

23. S-a întocmit dispoziția privind nominalizarea reprezentantului în Comisia mixtă de rechiziții din partea Consiliului județean Giurgiu.

24. S-a înaintat către Structura de securitate a C.J.Giurgiu, a situației privind documentele cu caracter “ secret de serviciu”.

COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL SPITALELOR

În cadrul Direcţiei patrimoniu, logistică şi situaţii de urgenţă a Consiliului judeţean Giurgiu, îşi desfăşoară activitatea şi Compartimentul managementul spitalelor . Activitatea se desfăşoară respectând prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, a H.G. nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale cât şi a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul sănătaţii publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe parcursul anului 2014 la Spitalul judeţean de urgenţă Giurgiu au fost realizate lucrări de reparaţii şi igienizări pentru respectarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii/pastrării autorizaţiei sanitare de funcţionare (reglementate de prevederile OMS nr.914/2006), după cum urmează : lucrări de reparaţii şi igienizări la blocul alimentar şi spălătorie în valoare de 20.000 lei; lucrări de reparaţii şi igienizări la secţia de psihiatrie Vadu Lat în valoare de 54.000 lei, cât şi lucrări de reparaţii şi igienizări în cadrul secţiilor de la Spitalul judeţean de urgenţă Giurgiu în valoare de 40.000 lei. Tot în cursul anului 2014 au fost finalizate lucrările de reabilitare a ambulatorului de specialitate la secţia de psihiatrie Vadu Lat, în valoare de 1.408.000 lei.

Compartimentul a participat alături de echipa de implementare a proiectului „Modernizare a Ambulatoriului spitalului Vadu Lat” la implementarea acestuia.- CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU a implementat în perioada 30 ianuarie 2013 – 29 noiembrie 2014 proiectul „Modernizare a smbulatoriului Spitalului Vadu Lat”- cod SMIS: 12329, finanţat prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. Prin implementarea proiectului s-a realizat îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală psihiatrică din judeţul Giurgiu, prin amenajarea şi dotarea spaţiului necesar funcţionării în condiţii optime a ambulatoriului integrat al Spitalului de psihiatrie Vadu Lat, comuna Bucşani (suprafaţă construită de 132 mp - 2 cabinete de consultaţie şi un cabinet pentru psihoterapie, plus anexele acestora, mobilier medical, aparatura medicala si dotari IT si PSI).

Compartimentul a colaborat cu Direcţia de cooperare interregională, strategii şi proiecte la întocmirea caietelor de sarcini şi apoi la urmărirea realizării documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectele :

1. “Ambulatoriu integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu”. Proiectul constă în construcţia unui nou ambulatoriu integrat al spitalului, care va fi compus dintr-o clădire nouă D+P+1, cu toate specialităţile şi utilităţile necesare, construcţie care să cuprindă următoarele funcţiuni:- laborator de analize medicale, laborator de radiologie şi imagistică medicală, laborator endoscopie, laborator de explorări funcţionale, cabinet de oncologie medicală, cabinet de planing familial, cabinet de diabet zaharat şi boli nutriţie, cabinet de medicină sportivă, cabinet de boli infecţioase, cabinet de asistenţă socială, cabinet de cardiologie, cabinet de chirurgie generală, cabinet de neurochirurgie, cabinet de crtopedie traumatologie, cabinet de obstetică ginecologie, cabinet de dermatovenerologie, cabinet de neurologie, cabinet de ORL, cabinet de oftalmologie, cabinet de gastroenterologie, cabinet de urologie, cabinet de pediatrie, cabinet de medicina muncii, cabinet de nefrologie, cabinet de medicină internă, cabinet de endocrinologie, cabinet de psihiatrie. Totodată, în cadrul proiectului se vor achiziţiona echipamentele necesare eligibile în cadrul programului de finanţare.

2. „Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul judeţean de urgenţă Giurgiu”. Terenul şi corpurile de clădiri pe care se propune realizarea obiectivului se află în proprietatea judeţului Giurgiu şi este situat în municipiul Giurgiu, şoseaua Bucureşti, nr. 82, judeţul Giurgiu, respectiv C1 – clădire spital nou (P+1, P+2, P+4) – suprafaţa construită la sol este de 2.865 mp, iar suprafaţa construită desfăşurată este de 10.000 mp şi C2 – bloc alimentar (P+2) – suprafaţa construită la sol este de 608 mp, iar suprafaţa construită desfăşurată este de 1.824 mp.

• 
  În perioada 18.08.2014 – 22.08.2014 a fost efectuat un control la nivelul Spitalului judeţean Giurgiu, iar în comisia de control numită în baza ordinului ministrului sănătăţii nr. 931/14.08.2014 (anexa 1), a luat parte şi un consilier din partea Consiliului judeţean Giurgiu. Tematica acestui control fiind : activitatea economico – financiară 2012 – prezent; verificarea modului de încadrare cu personal şi acordarea sporurilor; respectarea condiţiilor igienic – sanitare.
  
• 
  Pentru buna funcţionare a Spitalului judeţean de urgenţă Giurgiu, la finele anului 2014, au fost achiziţionate 98 frigidere, o ladă frigorifică şi 100 aparate aer condiţionat.
  
• 
  De asemenea s-a monitorizat activitatea spitalului, atât în ceea ce priveşte asigurarea utilităţilor, starea corespunzătoare a infrastructurii/clădirilor, dar şi respectarea contractului de management.
  

COMPARTIMENTUL JURIDIC-CONTENCIOS ADMINISTRATIV, CONTRACTE ŞI ARHIVĂ

Principala activitate a Compartimentului constă în soluţionarea litigiilor de orice natură în care este implicat Consiliul judeţean Giurgiu, pe care îl reprezintă în baza mandatului încredinţat de preşedintele consiliului judeţean în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, precum şi în raporturile cu alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat.

În cursul anului 2014, s-au aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti un număr de 147 de dosare, din care s-au soluţionat un număr de 53 dosare, rămânând în lucru un număr de 55 de dosare, 39 din acestea fiind suspendate.

În nici unul din cazurile mai sus menţionate nu a fost angajată răspunderea civilă delictuală a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Giurgiu, astfel încât aceştia nu au fost obligaţi de instanţe la plata unor despăgubiri, iar drepturile şi interesele instituţiei noastre au fost promovate şi apărate printr-o temeinică şi legală reprezentare în faţa instanţelor de judecată de orice grad.

Litigiile ce au făcut obiectul dosarelor juridice sus-menţionate au avut ca obiect acţiuni în contencios administrativ faţă de hotărâri ale consiliului judeţean, acţiuni în pretenţii, Legea nr.50/1991, Legea nr.10/2001, O.U.G. nr.34/2006.

În afara activităţilor sus menţionate, în cursul anului 2014, a fost asigurată permanent consultanţa juridică pentru serviciile şi instituţiile din subordinea consiliului judeţean şi pentru consiliile locale, ori de câte ori a fost solicitată.

Alte activităţi desfăşurate în cursul anului 2014:

- participarea la concursuri şi examene organizate atât de serviciile şi instituţiile din subordine, cât şi de consiliile locale pentru ocuparea diferitelor posturi;

- soluţionarea corespondenţei (cereri, adrese, înştiinţări, etc.) repartizată de conducătorii ierarhici;

- întocmirea de referate, proiecte de hotărâri ale consiliului judeţean şi dispoziţii ale preşedintelui consiliului judeţean;

- s-au redactat proiectele de contracte, contractele şi actele adiţionale în care consiliul judeţean este parte, fiind încheiate un număr de 259 contracte;

- au fost înregistrate un număr de 70 de solicitări pentru eliberarea unor copii din arhiva Consiliului Judeţean Giurgiu, majoritatea având ca obiect vechimea în muncă, salariul pentru perioada anterioară anului 1989, eliberare copii după decizii emise de Consiliul Popular Ilfov, solicitări A.N.I., etc.

Problemele care au fost legal şi posibil de rezolvat au fost tratate în regim de urgenţă.

Nu au fost semnalate reclamaţii în ce priveşte respectarea felului cum au fost trataţi petenţii.

Compartimentului Relaţii Publice şi mass-media

Activitatea compartimentului a funcţionat potrivit regulilor procedurale cu aplicabilitate generală, introduse prin Constituţia României, republicată, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, aprobate prin H.G. nr. 123/2002, Legea 176/2010, privind integritatea in exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

În ceea ce priveşte transparenţa decizională (Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică):

Compartimentul relaţii publice şi mass – media a asigurat punerea la dispoziţie a informaţiilor publice, necesar a fi comunicate din oficiu, într-o formă accesibilă şi concisă, prin consultarea lor la sediul instituţiei, cât şi a informaţiilor solicitate.

În vederea facilitării redactării solicitărilor, precum şi pentru depunerea unor eventuale reclamaţii administrative, au fost puse la dispoziţie formulare – tip de cerere şi reclamaţie, inclusiv pe site-ul instituţiei, în conformitate cu modelele publicate în anexele nr.1, 2a şi 2b ale Normelor metodologice.

S-au înregistrat în registrul special, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cererile formulate în scris, pe suport de hârtie sau pe suport electronic (e-mail), şi s-a eliberat solicitantului o confirmare scrisă conţinând data şi numărul de înregistrare a cererii, s-a ţinut evidenţa răspunsurilor şi a chitanţelor remise de solicitanţi privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate.

S-au actualizat informaţiile de interes public, potrivit legii.

S-a întocmit şi publicat pe site-ul propriu şi la avizierul instituţiei raportul privind transparenţa decizională în administraţia publică pe anul 2014, precum şi toate informaţiile de interes public.

Persoana desemnată din cadrul comartimentul relaţii publice şi mass- media a răspuns de buna desfăşurare a activităţii de depunere a declaraţiilor de avere şi interese pentru anul fiscal 2013, a oferit consultanţă pentru completarea corectă a acestora, asigurând publicarea lor pe site-ul instituţiei, dar şi transmiterea către Agenţia Naţională de Integritate în termenul prevazut de lege.

În ceea ce priveşte liberul acces la informaţiile de interes public (Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public) a fost întocmit şi publicat pe site-ul propriu şi la avizierul instituţiei :

- raportul de activitate privind liberul acces la informaţiile de interes public pe anul 2014 ;

- raportul de activitate privind transparenţa decizională în administraţia publică pe anul 2014. În anul 2014, la acest compartiment s-au primit un număr de 29 solicitări de informaţii de interes public, toate au fost soluţionate favorabil şi în termenele prevăzute de lege.

Solicitările cetăţenilor adresate instituţiei în scris, prin e-mail sau fax au vizat cu precădere domeniile buget finanţe, contracte, administrativ, resurse umane, urbanism, investiţii , achiziţii, arhivă.

În vederea creşterii gradului de transparenţă şi a unei mai bune comunicări între autorităţile statului şi cetăţean, în spiritul Legii nr. 544/2001, s-a urmărit soluţionarea problemelor enunţate, prin furnizarea promptă şi facilă a datelor şi informaţiilor de interes public solicitate, în măsura în care natura solicitării a putut permite acest lucru.

Totodată, compartimentul relaţii publice şi mass-media, potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001 şi H.G. nr. 123/2002, a asigurat punerea la dispoziţia tuturor persoanelor interesate a informaţiilor de interes public solicitate, necesar a fi comunicate din oficiu, într-o formă accesibilă şi concisă, prin consultarea lor la sediul instituţiei, într-un spaţiu special amenajat în acest scop la intrarea în sediul insitituţiei (poarta 2).

Evenimentele şi acţiunile desfăşurate la nivelul instituţiei pe parcursul anului 2014 au fost mediatizate în presa locală şi pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Giurgiu.

S-a asigurat periodic, sau de fiecare dată când activitatea instituţiei a prezentat un interes public imediat, difuzarea de comunicate şi informări de presă.

S-au primit şi soluţionat cererile de acreditare depuse de reprezentanţii mass-media locală, fără discriminare, în termen de douã zile de la înregistrare.

Prin grija acestui compartiment, presa a fost anunţată de fiecare dată în termenul legal şi în timp util asupra locului de desfăşurare, datei şi programului de desfăşurare a şedinţelor de consiliu, precum şi la toate activităţile şi acţiunile de interes public organizate de Consiliul Judeţean Giurgiu.

AUDIT INTERN

La nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu, activitatea de audit se desfăşoară ca o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii Consiliului Judeţean şi unităţilor subordonate pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice perfecţionând activităţile instituţiilor.

Prin atribuţiile sale, Compartimentul de audit intern exercită o funcţie distinctă şi independentă de activităţile desfăşurate de Consiliul judeţean şi contribuie la buna şi efectiva gestiune a fondurilor publice.

Aportul Compartimentului de audit intern constă în promovarea unei culturi privind realizarea unui management efectiv şi eficient în cadrul Consiliului judeţean şi instituţiilor subordonate.

Activitatea se desfăşoară în baza Planului anual de audit aprobat de către preşedintele Consiliului Judeţean în baza referatului de justificare.

Misiunile cuprinse în Planul anual de audit au fost selectate în urma analizei riscului asociat fiecărei activităţi şi avându-se în vedere că unul din obiectivele principale al Consiliului judeţean este administrarea fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace.

Misiunile cuprinse în Planul anual de audit pe anul 2014 au fost selectate în urma analizei riscului asociat fiecărei activităţi şi avându-se în vedere că unul din obiectivele principale al Consiliului judeţean este administrarea fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace.

Au fost planificate şi realizate un număr de 3 misiuni de audit, utilizând tehnici adecvate de interpretare a datelor şi informaţiilor şi anume:

- 3 misiuni de audit în domeniul financiar-contabil, din care: două misiuni de audit „activitatea financiar-contabilă” la nivelul Direcţiei judeţene de transport, administrarea drumurilor judeţene şi control trafic Giurgiu şi la nivelul Spitalului de pneumoftiziologie Izvoru, judeţul Giurgiu şi o misiune de audit „inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor” la nivelul Direcţiei economice, patrimoniu, logistică şi situaţii de urgenţă din cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu. Ponderea misiunilor de audit din domeniul financiar-contabil – 100%.

Misiunile de audit au fost de regularitate.

a) Misiuni de audit „Activitatea financiar-contabilă” (2)

Obiectivele celor 2 misiuni de audit au fost:

- evaluarea eficienţei şi eficacităţii controlului intern;

- utilizarea creditelor bugetare conform destinaţiei;

- organizarea registrelor de contabilitate;

- conducerea activităţii financiare;

- elaborarea bilanţului contabil;

- elaborarea contului de execuţie bugetară;

- organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv.

b) Misiunea de audit „Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor” la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu

Obiectivele misiunii de audit au fost:

- înregistrarea şi evidenţa tuturor bunurilor;

- inventarierea patrimoniului;

- valorificarea inventarierii;

- completarea Registrului inventar.

Pentru domeniul auditat în cursul anului 2014 (activitatea financiar-contabilă) au fost identificate riscuri, efectuate constatări şi recomandări astfel: