Raport de activitate

Participarea, în limita mandatului instituțional și a competențelor, la comisiile/grupurile de lucru din domeniul statisticii judiciare

Stadiu: realizat

Rezultate:

• 
  Întâlniri de lucru ale Comitetul Sistemului Statistic Național (COMSTAT): 2 ;
  
• 
  Fișe de cercetare statistică elaborate/actualizate incluse în Planul Statistic Național Anual 2017: 2 fișe (Colectare date din sistemul administrației penitenciare (Cercetare realizată de Ministerul Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor) și Infracțiunea de spălare a banilor (Cercetare realizată de Ministerul Justiției – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor).
  

C. Cu privire la obiectivul strategic ”consolidarea capacității administrative a Ministerului Justiției și instituțiilor din subordinea și din coordonarea sa” a fost urmărit următorul obiectiv specific:

Dezvoltarea biroului de statistică judiciară din cadrul Ministerului Justiției prin angajarea de nou personal și instruirea acestuia în domeniul specific al statisticii judiciare

Stadiu: realizat parțial - având în vedere ca recrutarea de persoanl nou în cadrul Biroului s-a derulat în luna decembrie 2016, nu a fost posibilă realizarea instruirii personalului nou angajat.

Rezultate:

• 
  Au fost angajate 2 persoane: 1 funcționar public și 1 personal contractual.
  

II.1.9. Dezvoltarea infrastructurii sistemului judiciar

Misiunea Ministerului Justiţiei este cea de asigurare a condițiilor înfăptuirii justiției ca serviciu public, a cărui dezvoltare implică în mod esențial alocarea resurselor necesare reabilitării infrastructurii instanțelor judecătoreşti şi facilitării accesului la justiţie. În acest sens, ţinându-se seama de faptul că funcționarea instanțelor judecătoreşti este strict condiționată de existența unei infrastructuri adecvate şi, luând în considerare situația critică a unor sedii de instanță, depreciate fizic, necorespunzătoare din punct de vedere al spațiilor, asigurării fluxurilor de circulație, dotărilor şi amenajărilor, a fost acordată o atenție sporită reabilitării infrastructurii instanțelor judecătoreşti, vizându-se atât repararea, amenajarea, modernizarea şi reabilitarea sediilor existente, construirea unor noi sedii de instanță, extinderea sediilor actuale, cât şi dotarea corespunzătoare a acestora potrivit standardelor naționale şi internaționale din domeniul justiției.

Obiectiv general: Consolidarea capacității administrative a instanțelor de judecată şi facilitarea accesului la justiţie

Rezultate urmărite:

1. Repararea, modernizarea și reabilitarea sediilor existente;

2. Asigurarea finanțării pentru crearea condițiilor materiale (dotări independente) la nivelul instanțelor, corespunzătoare standardelor naționale și internaționale;

3. Extinderi la sediile actuale de instanță;

4. Construirea unor noi sedii de instanță.

I. Dezvoltarea infrastructurii judecătoreşti (construcţii şi instalații aferente acestora) şi asigurarea condițiilor materiale (dotări specifice) la nivelul instanțelor, corespunzătoare standardelor naționale şi internaționale, prin lucrări de extinderi şi de construire sedii noi, precum şi prin lucrări de modernizare, de amenajare, de transformare, de reparații capitale, de consolidare şi de reabilitare termică

Stadiul de realizare: 93%

Rezultate:

1. Utilizarea în totalitate a creditelor bugetare cu destinația cheltuieli de investiţii: execuție bugetară în cuantum de 97%;

2. Finalizarea lucrărilor la lucrarea de intervenții:

• 
  Reparații capitale și amenajare sediu Judecătoria Lehliu Gară;
  

3. Continuarea lucrărilor la obiectivele de investiții:

• 
  Extinderea sediului Tribunalului Covasna;
  
• 
  Sediu nou Judecătoria Beclean, Palatul de Justiție Neamț;
  

4. Continuarea lucrărilor la proiectele complexe:

• 
  Reparații capitale, modernizare, restaurare, consolidare, amenajări și extindere la Palatul de Justiţie Satu Mare (Tribunal și Judecătorie Satu Mare);
  
• 
  Reparații capitale și extindere sediu Judecătoria Gherla;
  

5. Avizat/aprobat documentații tehnico-economice aferente investițiilor. Au fost organizate 11 ședințe în care au fost avizate:

• 
  Actualizare deviz general ,,Reparații capitale, consolidare, modernizare și amenajare la sediul Judecătoriei Carei”;
  
• 
  Propunere de reducere a Ariei desfășurate (Ad) pentru obiectivul de investiții ,,Palatul de Justiție Neamț'';
  
• 
  Notă justificativă privind necesitatea și oportunitatea executării de lucrări suplimentare „Reparații capitale și extindere sediu Judecătoria Gherla”;
  
• 
  Notă de fundamentare pentru reducerea Ariei desfășurate (Ad) pentru obiectivul de investiții ,,Palatul De Justiție Neamț'';
  
• 
  Actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „extindere Tribunalul Covasna”;
  
• 
  Notă de fundamentare privind lucrările de ”Reparații capitale la obiectivul de investiții Sediu Judecătoria Calafat”;
  
• 
  Actualizare studiu de fezabilitate, D.T.A.C., D.T.A.D., P.T. și D.E. pentru sediul Judecătoriei Rădăuți;
  
• 
  Propunere de schimbare a soluției tehnice de achiziție și montaj a centralei termice și necesitatea executării de lucrări suplimentare pentru obiectivul de investiții „extindere Tribunalul Covasna”;
  
• 
  Necesitatea și oportunitatea suplimentării valorii Devizului General pentru „obiectivul de investiții Extindere Tribunalul Covasna”;
  
• 
  Expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții „Consolidare anexă la Judecătoria Râmnicu-Sărat”;
  
• 
  Expertiză tehnică pentru „lucrări de intervenții la sediul Judecătoriei Aiud”;
  
• 
  Notă de fundamentare privind necesitatea consolidării planșeului peste arhiva curentă pentru sediul Judecătoriei Luduș;
  
• 
  Necesitatea executării unor lucrări de asigurare a obiectivului de investiții pentru perioada de timp friguros pentru „Palatul de Justiție Neamț”;
  
• 
  Corecția Avizului C.T. pentru „obiectivul de investiții Extindere Tribunalul Covasna”;
  
• 
  Expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale Judecătoria Șimleul Silvaniei”;
  
• 
  Propunere de avizare D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale Judecătoria Calafat”;
  
• 
  Propunere de avizare D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale Judecătoria Corabia”;
  
• 
  Notă de fundamentare “Reparații capitale, consolidare, modernizări și extindere la sediul Judecătoriei Pitești”;
  
• 
  Propunere de avizare D.T.A.C. pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale Judecătoria Calafat”;
  
• 
  Propunere de avizare D.A.L.I., D.T.A.C. și P.T. pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale Judecătoria Râmnicu Sărat”;
  
• 
  Propunere de avizare D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale Judecătoria Șimleul Silvaniei”;
  
• 
  Propunere de avizare D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale Judecătoria Carei”;
  
• 
  Propunere de avizare D.T.A.C. pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale Judecătoria Corabia”;
  
• 
  Propunere de avizare D.T.A.C. pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale Judecătoria Sighetu Marmației”;
  
• 
  Necesitatea și oportunitatea actualizării indicatorilor Devizului General pentru obiectivul de investiții Extindere Tribunalul Șimleul Silvaniei”;
  
• 
  Propunere de avizare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Lucrări de intervenții-desființare (demolare) U.M.302-Galați.
  

6. Derularea programului cu Compania Națională de Investiții CNI privind „Programul Național de consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință de județ”, program cuprins la punctul I în Memorandumul aprobat în ședința Guvernului din data de 10 decembrie 2014.

II. Inventarierea bunurilor din domeniul public al statului

Stadiul de realizare: 95%

Rezultate:

1. Actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, prin modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

2. Promovarea de acte normative privind modificări intervenite în situația juridică a imobilelor aflate în inventarul Ministerului Justiției.

Aspecte pozitive:

• 
  Asistență și sprijinul acordat de specialiștii din cadrul Serviciului Gestiunea Investițiilor, atât din punct de vedere tehnic, economic şi juridic cu privire la inițierea şi derularea etapelor din cadrul procesului investițional, beneficiarilor şi proiectanților investițiilor din sistemul de instanțe judecătorești și din unitățile aflate în subordinea Ministerului Justiției;
  
• 
  Demersurile realizate la Ministerul Finanțelor Publice pentru aprobarea virărilor/suplimentărilor credite bugetare şi de asigurare a fondurilor necesare derulării procesului investițional;
  
• 
  Demersurile efectuate la Ministerul Finanțelor Publice pentru a asigura modificarea ori de câte ori a fost necesar a Programul de investiții publice al Ministerului pentru fiecare titlu, cu excepția celui gestionat de DIPFIE.
  

Aspecte negative:

• 
  Subdimensionarea schemei de personal a serviciului în raport cu activitatea desfășurată, conform Regulamentului de organizare şi funcționare, precum şi a sarcinilor și atribuțiilor primite pe parcursul anului;
  
• 
  Implicarea scăzută arătată uneori de managerii economici şi inginerii din cadrul instanțelor judecătoreşti față de procesul investițional.
  

II.1.10. Menţinerea şi dezvoltarea sistemelor de management implementate în cadrul Ministerului Justiției

În anul 2016, în domeniul menținerii și dezvoltării sistemelor de management implementate la nivelul MJ au fost urmărite următoarele obiective specifice:

• 
  Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al calității implementat în Ministerul Justiției și certificat în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008;
  
• 
  Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial implementat în cadrul Ministerului Justiției, în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
  
• 
  Elaborarea de documente de strategie și de monitorizare a activității Ministerului Justiției.
  

Menținerea sistemului de management al calității implementat la nivelul Ministerului Justiției

Ministerului Justiției este una dintre primele instituții de la nivel central care a implementat, și menținut certificat, începând cu anul 2010, un sistem de management al calității în conformitate cu standardul internațional de calitate SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calității. Cerințe. Acest demers a avut drept scop îmbunătățirea continuă a actului administrativ și implementarea unui sistem de management bazat pe proceduri clare de lucru în cadrul Ministerului Justiției, având drept finalitate furnizarea unui serviciu public de calitate cetățenilor.

În anul 2016, sistemul de management al calității din cadrul Ministerului Justiției a fost certificat conform cu SR EN ISO 9001:2008, în urma ultimului audit extern de certificare desfășurat în luna martie 2016. Astfel, în anul 2016 s-au desfășurat următoarele activități pentru atingerea acestui obiectiv specific:

• 
  Desfășurarea analizei de management privind evaluarea funcționării Sistemului de Management al Calității;
  
• 
  Pregătirea Ministerului Justiției pentru auditul extern de recertificare, derulat;
  
• 
  Desfășurarea auditului extern de recertificare.
  

De asemenea, în vederea menținerii sistemului de management al calității au fost desfășurate următoarele activități:

• 
  Analiza și revizuirea documentației sistemului de management al calității;
  
• 
  Instruirea personalului MJ în domeniul managementului calității;
  
• 
  Auditul intern al sistemului de management al calității;
  
• 
  Evaluarea satisfacției clienților.
  

Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare

La nivelul Ministerului Justiției a fost implementat un sistem de control managerial, așa cum a fost reglementat de OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial. În contextul noului cadru de reglementare definit de Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, modificat și completat în cursul anului 2016, Ministerul Justiției a adaptat sistemul de control intern/managerial, noilor cerințe impuse de actul normativ menționat. Astfel, prin OMJ nr. 2496/C/2016 a fost constituită la nivelul Ministerului Justiției, Comisia de coordonare, monitorizare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Ministerului Justiției, iar prin OMJ nr. 2852/C/2016 a fost constituită la nivelul Ministerului Justiției, Echipa de gestionare a riscurilor, cu atribuții în domeniul managementului riscurilor.

În anul 2016 au fost desfășurate următoarele activități pentru realizarea acestui obiectiv specific: elaborarea evaluărilor intermediare și anuale ale stadiului dezvoltării sistemului de control intern/managerial, transmise Secretariatului General al Guvernului, elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial 2016, actualizarea procedurii de sistem PS-07 Managementul riscurilor, colectarea riscurilor în vederea elaborării registrului riscurilor.

Elaborarea de documente de strategie și de monitorizare a activității Ministerului Justiției

În vederea implementării măsurii A.1.2. ”Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar” din Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015-2020, aprobat prin HG nr. 282/2016 a fost elaborată propunerea de proiect “Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar”. Proiectul contribuie la atingerea direcției de acțiune A: Eficientizarea justiției ca serviciu public, Obiectiv strategic A.1. Crearea și implementarea unui sistem unitar de management strategic la nivelul sistemului judiciar prevăzut în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020, aprobată prin HG nr.1155/2014.

Proiectul este în concordanță cu Obiectivul general II Implementarea unui management performant în administrația publică, obiectivul specific II.1.Creșterea coerenței, eficienței și predictibilității și transparenței procesului decizional în administrația publică; II.1.2. Consolidarea planificării strategice și introducerea bugetării pe programe la nivel central din Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020 aprobată prin HG nr.909/2014.

Alte activități desfășurate în anul 2016:

• 
  Elaborarea și monitorizarea Planului anual de lucru al Guvernului 2016 (PALG) la nivelul Ministerului Justiției. Ministerul Justiției a raportat săptămânal, în anul 2016, stadiul proiectelor prioritare incluse în PALG;
  
• 
  Punerea în aplicare, la nivelul Ministerului Justiției, a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Au fost eliminate cerințele privind depunerea cazierului judiciar și a copiilor legalizate de pe documente, au fost încărcate pe platforma https://edirect.eguvernare.ro, 27 de proceduri aferente serviciilor publice furnizate de Ministerul Justiției. Procedurile pot fi vizualizate accesând linkul: https://edirect.eguvernare.ro/Admin/Catalog/CatalogProceduriCetatean.aspx?idInstit=13454&nrRanduri=20&paginaCrt=0. A fost adoptată prin OMJ nr.3006/C/2016, Metodologia de calcul a duratei de completare a unui formular. Toate formularele standard care pot fi utilizate de către cetățeni au fost actualizate cu durata de completare.
  

II.1.11. Comunicare, relaţii cu publicul şi evidenţa organizaţiilor non – guvernamentale

Compartimentul de specilaitate din cadrul Ministerului Justiției care asigură îndeplinirea atribuţiilor ministerului în ceea ce priveşte comunicarea cu societatea civilă, primirea, evidenţa/înregistrarea, repartizarea şi expedierea corespondenţei, soluţionarea petiţiilor, primirea în audienţă a persoanelor care se prezintă în acest scop la sediul ministerului şi administrarea arhivei instituţiei este Serviciul comunicare şi relaţii publice.

În același timp, la nivelul Ministerului Justițiie este constituită Structura de informare publică al cărui principal scop îl reprezintă rezolvarea solicitărilor privind informaţiile de interes public şi organizarea şi funcţionarea punctului de informare-documentare. La solicitarea structurii, toate compartimentele din cadrul ministerului au obligaţia de a comunica datele şi informaţiile de interes public, în domeniul de activitate propriu, astfel încât răspunsul final al ministerului să poată fi comunicat petenţilorîn termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Obiectivele activităților de comunicare, relaţii cu publicul şi evidenţa organizaţiilor non – guvernamentale urmărite în cursul anului 2016 au fost:

1. 
   Asigurarea unei bune comunicări şi informări a publicului cu privire la activitatea Ministerului Justiţiei
   

• 
  Activități desfășurate: Studiul, sistematizarea şi transpunerea în limbaj accesibil a prevederilor legale din domeniul justiției cu impact public crescut.
  

2. 
   Consolidarea colaborării cu Administrația Națională a Penitenciarelor pentru soluționarea solicitărilor adresate de persoane private de libertate
   
3. 
   Clasificarea petițiilor adresate Ministerului Justiției în raport de obiect, analiza și prelucrarea rezultatelor statistice
   
4. 
   Îmbunătățirea metodelor de comunicare electronică cu publicul și alte instituții
   

• 
  Date statistice relevante: Număr de petiţii soluţionate: 7039;
  
• 
  Număr de audienţe acordate: 483.
  

5. 
   Gestiune eficientă a Registrului naţional al asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor
   

• 
  Activități desfășurate: Propuneri de modificare a textelor OG 26/2000 și Ordinului ministrului justiției nr. 954/2000; analiza eficienței funcționării Registrului național în cadrul Ministerului Justiției.
  

6. 
   Colaborarea cu societatea civilă în vederea dezvoltării unei aplicații de natură să gestioneze centralizarea, consultarea și interconectarea bazei de date Registrul național cu baze de date ale altor instituții publice, precum și expunerea publică a datelor deschise rezultate din Registrul național prin adăugarea de motoare de căutare și posibilități de raportare
   
7. 
   Dezvoltarea comunicării electronice în materia evidenței ONG și a formatului de expunere a informațiilor de interes public din acest domeniu pe site-ul Ministerului Justiției
   

• 
  Date statistice relevante: Număr de dovezi de disponibilitate a denumirii eliberate: 8241;
  
• 
  Număr de refuzuri de eliberare a dovezii de disponibilitate a denumirii și comunicări de date din Registrul naţional: 2650.
  

8. 
   Păstrarea în bune condiţii a arhivei Ministerului Justiţiei
   

• 
  Activități desfășurate: Inventarierea şi asigurarea depozitării fondului arhivistic.
  

9. 
   Selecţionarea şi eliminarea documentelor cu termen de păstrare expirat şi a celor ce trebuie predate Arhivelor Naţionale
   
10. 
    Elaborarea proiectului noului Nomenclator arhivistic al Ministerului Justiției și lansarea în analiză către Arhivele Naționale
    

• 
  Date statistice relevante: Cantitatea de fond arhivistic selecţionat: 1848 unități arhivistice;
  
• 
  Numărul de cereri de acces la fondul arhivistic soluționate: 196.
  

De asemenea, în cursul anului 2016, s-au revizuit procedurile de lucru privind accesul la informațiile de interes public și de soluționare a petițiilor, în contextul procesului de debirocratizare și creștere a transparenței instituționale în relația cu cetățenii lansat de Guvern. În consecință, au fost modificate următoarele proceduri:

• 
  Procedura privind accesul la informațiile de interes public, prin care comunicarea răspunsurilor, de către structura de resort din MJ, se face inclusiv în format editabil neprelucrat pentru informațiile prezentate tabelar, dacă răspunsul a fost solicitat prin poșta electronică (spre exemplu: bugetele, planurile de achiziții etc.). De asemenea, procedura a introdus răspunsul automat pentru toate solicitările adresate prin e-mail, prin care solicitantul este informat, conform dispozițiilor Legii 544/2001, asupra termenului de răspuns;
  
• 
  Procedura privind activitatea de soluționare a petițiilor, prin care s-au dispus măsuri pentru evidența electronică a petițiilor, astfel încât structura de specialitate competentă să poată întocmi informări privind problematica și principalele aspecte care se desprind din activitatea de soluționare a petițiilor, pe baza cărora să se facă inclusiv propuneri de lege ferenda. Și în acest caz a fost introdus răspunsul automat pentru toate solicitările adresate prin e-mail, prin care solicitantul este informat, conform dispozițiilor OG 27/2002, asupra termenului de răspuns.
  

II.1.12. Auditul şi controlul activităţilor aflate în competenţa Ministerului Justiţiei

II.1.12.1. Activitatea de audit public intern

Activitatea de audit public intern din cadrul Ministerului Justiției se realizează prin efectuarea de misiuni de audit la:

• 
  19 structuri (direcții, servicii, birouri, compartimente, inclusiv Direcția Națională de Probațiune care are personalitate juridică) din cadrul ministerului;
  
• 
  8 curți de apel și tribunalele din circumscripția acestora, unde nu este instituit cadrul organizatoric legal;
  
• 
  6 curți de apel unde este instituit compartiment de audit intern cu un singur post de auditor, şi conform prevederilor Legii nr. 672/2002, republicată, privind auditul public intern există obligativitatea constituirii acestuia cu minim 2 posturi;
  
• 
  5 entități publice aflate în subordonarea ministerului: Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu, Spitalul Prof. Dr. C-tin Angelescu, Institutul National de Expertize Criminalistice, Autoritatea Națională pentru Cetățenie și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate;
  
• 
  20 entități publice pentru asigurarea supervizării misiunilor de audit (6 curți de apel+14 tribunale);
  
• 
  8 entități publice pentru evaluarea activității compartimentului de audit public intern (6 curți de apel, Administrația Națională a Penitenciarelor și Oficiul Național al Registrului Comerțului);
  
• 
  Misiuni de audit intern dispuse de conducerea ministerului.
  

Obiectivele generale ale activității de audit public intern vizează:

1. 
   Asigurarea și consilierea conducerii entităților auditate, pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, destinate să îmbunătățească sistemele şi activitățile din aparatul propriu al Ministerului Justiției, din instituțiile publice (care nu au instituit cadrul organizatoric şi funcțional necesar desfășurării activității de audit intern) din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator principal de credite, precum şi din unitățile subordonate ministerului (care nu au instituit cadrul organizatoric şi funcțional necesar desfășurării activității de audit intern) în scopul de a evalua eficacitatea şi performanța structurilor funcționale în implementarea politicilor, programelor şi acțiunilor în vederea îmbunătățirii continue a acestora;
   
2. 
   Sprijinirea îndeplinirii obiectivelor propuse de aparatul propriu al Ministerului Justiției, de instituțiile publice din sistemul justiției şi de unitățile subordonate ministerului.
   

În vedrea atingerii acestor obiective generale s-a urmărit implementarea următoarele obiective specifice:

1. 
   Oferirea de asigurări managementului entităților auditate privind buna funcționare a sistemelor de management şi control din zona activităților finanțate din fonduri bugetare naționale şi din fonduri externe;
   
2. 
   Oferirea de consiliere managementului entităților auditate în vederea îmbunătățirii sistemelor de management şi control;
   
3. 
   Creșterea calității activității de audit intern la entitățile publice din sistemul justiției.
   

Astfel, în anul 2016, activitățile desfășurate de către structura de audit public intern pentru realizarea obiectivelor specifice, aferente obiectivelor generale au fost următoarele:

1. Planificarea strategică a misiunilor de audit pe baza analizei riscurilor, prin elaborarea şi actualizarea Planului multianual pe termen mediu realizat după inventarierea tuturor activităților din cadrul Ministerul Justiției, a unităților aflate în subordonare/instituții publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator principal de credite, pornind de la funcțiile specifice ale acestora;

2. Planificarea anuală a misiunilor de audit pe baza analizei riscurilor, prin elaborarea și actualizarea Planului anual de audit intern realizat pe baza unei analize asupra ansamblului formelor de control exercitate la nivelul instituțiilor în concordanță cu obiectivele și cu reglementările legale în vigoare referitoare la organizarea şi funcționarea acestora, prin identificarea riscurilor asociate activităților, programelor sau operațiunilor desfășurate. A fost elaborat referatul de justificare și s-au stabilit principalele domenii spre care au fost îndreptate misiunile de audit intern;

3. Realizarea de misiunilor de audit conform planului anual de audit;

4. Realizarea supervizării misiunilor de audit derulate de către auditorii din cadrul instituțiilor publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministerul justiției are calitatea de ordonator principal de credite, care au constituit compartiment de audit format dintr-un singur auditor.

În anul 2016 activitatea de audit public intern a avut ca rezultat principal un număr de 7 misiuni de audit, respeciv 4 misiuni de regularitate, 2 misiuni de evaluare și 1 misiune ad-hoc, astfel:

• 
  4 misiuni de audit de regularitate la: Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Timiș, Spitalul Prof. Dr. C-tin Angelescu și Direcția Programe Europene din cadrul Ministerului Justiției;
  
• 
  2 misiuni de audit de evaluare, cu tema “Evaluarea activității desfășurate în cadrul compartimentului de audit public intern”, la Curtea de Apel Constanța și Curtea de Apel Ploiești;
  
• 
  1 misiuni de audit ad-hoc la toate cele 18 structuri din cadrul Ministerului Justiției, cu tema „Evaluarea activității privind organizarea și funcționarea direcțiilor/serviciilor din cadrul ministerului”. În urma derulării misiunii de audit ad-hoc, echipa de audit a constatat o serie de deficiențe în ceea ce privește realizarea atribuțiilor prevăzute în HG 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, precum și în ceea ce privește transpunerea atribuțiilor în OMJ nr. 120/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, au fost constatate neconcordanțe între OMJ nr. 120/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, cu modificările și completările ulterioare, fișele posturilor și procedurile specifice, elaborate la nivelul structurilor din cadrul Ministerului Justiției. În vederea remedierii disfuncționalităților constatate au fost propuse o serie de recomandări, printre care amintim: actualizarea prevederilor OMJ nr. 120/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, cu modificările și completările ulterioare, actualizarea fișelor de post, corelarea atribuțiilor din fișele de post cu cele prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, realizarea unui inventar al activităților procedurabile/elaborarea procedurilor/instrucțiunilor de lucru pentru toate activitățile etc.
  

Misiunile de audit de regularitate au fost realizate în echipe de 2 auditori şi supervizate de șeful serviciului, ori de către un auditor desemnat de acesta, prin ordinul de serviciu, misiuni care au vizat domeniile resurse umane, financiar contabilitate, achiziții publice, funcții specifice și fonduri europene.

Misiunile de evaluare a activității compartimentelor de audit intern organizate la nivelul curților de apel au fost realizate de echipe formate din șeful serviciului și un auditor, supervizate de un auditor cu experiență.

De asemenea, conform planului de audit pentru anul 2016 a fost asigurată supervizarea instituțiilor publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministerul justiției are calitatea de ordonator principal de credite, care au constituit compartiment de audit format dintr-un singur auditor, respectiv Curtea de Apel Brașov, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Galați, Curtea de Apel Tg. Mureș, Curtea de Apel Constanța și Curtea de Apel Ploiești. Astfel, pe parcursul anului 2016 auditorii interni din cadrul Ministerului Justiției au supervizat un număr de 17 misiuni de audit intern.

Auditorii interni din cadrul MJ nu au întâmpinat probleme în elaborarea și aplicarea cadrului metodologic și procedural propriu activității de audit intern în vederea atingerii obiectivelor propuse pentru anul 2016. Pe parcursul desfășurării activității de audit nu au existat cazuri în care auditorului intern, să îi fi fost refuzat sau limitat accesul la documente și informații.

II.1.12.2. Activitatea de control

Corpul de Control al Ministrului (CCM) efectuează acțiuni de control planificate/inopinate şi soluționează celelalte lucrări date în competență, potrivit legii. Verificările efectuate de inspectorii CCM vizează personalul din aparatul de lucru propriu al ministerului, din instituțiile aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, inclusiv Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (înființată prin Legea nr. 318/2015 din data de 11.12.2015, publicată în M.Of. nr. 961 din 24.12.2015), precum și alte categorii de personal.

Categoriile de personal/nr. de posturi ce pot fi supuse acțiunilor de verificare şi control efectuate de CCM vizează:

• 
  Personalul din cadrul ministerului (397 posturi - exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului, Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe (DIPFIE) și Directia Națională de Probațiune (DNP); DIPFIE - (19 posturi); DNP (1035 posturi din care 90 aferente structurii centrale și 945 alocate serviciilor de probațiune); unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, respectiv Institutul Național de Expertize Criminalistice (70 posturi), Autoritatea Națională pentru Cetățenie (107 posturi); ANP (15041 posturi); Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" (219 posturi); Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu (80 posturi); Oficiul Național al Registrului Comerțului (1886 posturi), Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (50 de posturi);
  
• 
  2648 de posturi de notar public;
  
• 
  999 de posturi de executor judecătoresc;
  
• 
  Asistenții judiciari (177 posturi);
  
• 
  Personalul delegat de la ANP (35 de persoane din care 20 de persoane cu decizie de delegare și 15 persoane cu desfășurarea activității prin ordin de serviciu), personal de la ONRC (4 persoane cu decizie de delegare) personal de la MAI (2 persoane prin ordin MAI) ce desfășoară activitatea în MJ;
  
• 
  Personalul detașat în MJ - 20 persoane;
  

Total: 22.789 posturi.

Activitatea desfăşurată de către CCM în anul 2016, este reflectată de următoarele date statistice: total lucrări aflate în gestiunea CCM - 854 din care:

• 
  429 lucrări având ca obiect sesizări cu privire la modul de exercitare a unor profesii liberale şi activități conexe (notari publici și executori judecătorești);
  
• 
  85 lucrări vizează domeniul sistemului administrației penitenciare;
  
• 
  340 lucrări diverse.
  

Au fost soluționate 785 lucrări, din care:

• 
  360 lucrări referitoare la modul de exercitare a unor profesii liberale şi activități conexe (notari publici şi executori judecătorești);
  
• 
  85 lucrări ce vizează sistemul administrației penitenciare;
  
• 
  340 lucrări diverse.
  

În anul 2016, Corpul de Control al Ministrului a efectuat:

• 
  14 acțiuni de control aprobate de ministrul justiției (față de 11 realizate în anul precedent) din care: 9 planificate și 5 controale inopinate (6 acțiuni de control planificate efectuate în unități penitenciare + 2 acțiuni de control profesional (1 acțiune planificată și 1 acțiune inopinată) ce au vizat domeniul de activitate aferent exercitării profesiei de executor judecătoresc, atât la nivelul Camerelor executorilor judecătorești de pe lângă curțile de apel, cât și la birourile membrilor acestora + 2 acțiuni de control planificate ce au vizat domeniul de activitate aferent exercitării profesiei de notar public, la nivelul Camerelor Notarilor Publici și la birourile membrilor acestora + 4 controale inopinate (din care 3 controale cu privire la entități aflate în subordinea sau coordonarea ministerului și o cercetare disciplinară ce a vizat 2 asistenți judiciari);
  
• 
  33 sesizări ale organelor de urmărire penală rezultate în urma acțiunilor de control sau din verificarea competenței CCM, în raport de conținutul unor petiții, memorii şi sesizări;
  
• 
  39 acțiuni disciplinare, acestea fiind în creștere față de anul 2015 când au fost realizate 21, de anul 2014 când au fost înregistrate 19 acțiuni disciplinare și 2013 când au fost realizate 13 acțiuni disciplinare;
  
• 
  3 opinii cu privire la interpelările înregistrate pe rolul MJ și
  
• 
  14 propuneri legislative.
  

În condițiile deficitului de personal care s-a accentuat la începutul anului 2017 prin numirea a doi inspectori din cadrul CCM în funcții de conducere la nivelul ministerului, procentul de ocupare al posturilor este de 50% (5 posturi vacante de inspector – personal de specialitate juridică asimilat potrivit legii judecătorilor și procurorilor), situație în care activitatea de control necesită o atenție deosebită sub aspectul rezolvării crizei de personal, pentru a se putea realiza activitatea de verificare și control de calitate.

II.1.13. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe

La nivelul Ministerului Justiţiei au fost constituite următoarele programe bugetare:

1) Cod 652 Consolidarea capacităţii administrative a instanţelor şi facilitarea accesului la justiţie

2) Cod 650 Consolidarea cadrului normativ şi instituţional necesar bunei desfăşurări a Ministerului Justiţiei ca furnizor de servicii publice

3) Cod 654 Coordonarea sistemului penitenciar

4) Cod 922 Institutul Naţional de Expertize Criminalistice

5) Cod 862 Dezvoltarea activităţii de înregistrare la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului

6) Cod 923 Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

7) Cod 924 Alte instituţii

8) Cod 653 Dezvoltarea serviciului de probaţiune

Sursa de finanţare	Credite bugetare inițiale - lei -	Credite bugetare definitive - lei -	Plăţi efectuate - lei -
TOTAL SURSE DE FINANŢARE:	3.121.102.000	3.093.107.000	3.037.286.508
Cod 01: Bugetul de stat	3.112.594.000	3.054.485.000	3.016.546.847
Cod 08: Fonduri externe nerambursabile	8.508.000	38.622.000	20.739.661