Raport Explicativ 2012

8. Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

mil.lei

	2012 executat	2013					2013 executat față de 2012 executat
		aprobat	precizat	executat	executat față de precizat
					suma	%	suma	%
Cheltuieli total inclusiv pe componente:	331,0	356,5	380,7	376,9	-3,8	99,0	45,9	113,9
Componenta de bază	320,1	345,6	363,4	360,9	-2,5	99,3	40,8	112,7
Mijloace speciale	10,9	10,9	17,3	16,0	-1,3	92,5	5,1	146,8
Ponderea în totalul cheltuielilor bugetului de stat, %	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-

În bugetul de stat la grupul dat pe toate componentele au fost aprobate alocaţii în sumă de 356,5 mil. lei.

Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a majorat cu 24,2 mil. lei şi a constituit 380,7 mil. lei sau 1,5 % din cheltuielile totale ale bugetului de stat.

La acest grup s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 376,9 mil. lei sau la nivel de 99,0 % din prevederi.

Structura surselor de finanțare a grupului dat de cheltuieli, pe componente ale bugetului de stat, se prezintă după cum urmează:

Cheltuielile pe componenta de bază s-au realizat la nivel de 99,3 % iar cheltuielile din mijloace speciale – 92,5 % din prevederile anuale.

Comparativ cu anul 2012, la componenta de bază se constată o descreștere a datoriilor debitoare cu termen de achitare expirat. Asfel, la finele anului 2013, datoriile debitoare ale instituţiilor din domeniile respective au constituit 689,2 mii lei, cu o descreștere de 285,4 mii lei față de anul precedent. La fel, datoriile creditoare ale instituţiilor de cultură au înregistrat o descreștere cu 52,4 % față de anul 2012, constituind 136,3 mii lei.

Structura cheltuielilor sub aspectul grupelor de funcţii este reflectată în diagrama ce urmează:

Distribuirea finanțării pe grupele funcțiilor denotă o predominare absolută a cheltuielilor ce țin de activitatea în domeniul culturii cu un volum de 150,8 mil. lei sau 40,0 % din total cheltuieli, care au fost executate la nivel de 99,4 % faţă de prevederile anuale, ce este cu 16,9 mil. lei mai mult faţă de volumul mijloacelor alocate în anul 2012.

La grupul dat s-a finanţat activitatea curentă a 30 instituţii de cultură, din care 16 instituţii teatral-concertistice, 3 biblioteci, 7 muzee, precum şi a Consiliului Biblioteconomic Național și a Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Agenției Naționale Arheologice.

Numărul mediu efectiv de angajaţi din instituţiile de cultură a constituit în perioada de gestiune 876,0 unități, cu 33,5 unități mai puțin față de cel aprobat.

Salariul mediu lunar la o unitate de personal din instituțiile din domeniul culturii (cu excepția celor din aparatele centrale administrative) atestă o creştere de 306,8 lei, datorită implementării prevederilor Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

Denumirea	2012 executat	2013			2013 executat faţă de 2012 executat
		Precizat	Executat	executat faţă de precizat (%)
1	2	3	4	5	6
Numărul de unităţi, total	875,3	909,5	876,0	96,3	0,7
- inclusiv din componenta de bază	874,3	906,5	873,0	96,3	-1,3
Salariul mediu lunar la o unitate, lei	2040,1	2247,1	2346,9	104,4	306,8
- inclusiv din componenta de bază	1897,0	2108,3	2206,6	104,6	309,6

Pe parcursul anului au fost susţinute proiecte culturale ale 8 asociații obștești (inclusiv Societatea Orbilor din Moldova și Casa Republicană de Cultură a Surzilor din Moldova) cu alocații financiare în mărime de 4,1 mil. lei sau cu 2,0 mil. lei mai mult față de anul 2012, cît și activităţi de restaurare a obiectelor de valoare istorico-culturală, desfășurarea acțiunilor culturale.

În scopul susţinerii activității instituțiilor teatral-concertistice au fost precizate alocaţii în volum de 82,6 mil. lei. Executarea mijloacelor respective a fost efectuată integral.

Cheltuielile bugetului de stat pentru radiodifuziune, prevăzute în sumă de 92,4 mil. lei au fost executate integral şi sînt în creştere faţă de cele executate în anul 2012 cu 2,3 mil. lei.

În scopul susţinerii editării cărţii naţionale, la compartimentul „Presa periodică şi editurile” au fost aprobate mijloace în sumă de 5,6 mil. lei, pe parcursul anului fiind precizate în sumă de 5,0 mil.lei, care au fost executate la nivel de 95,2 %.

Ministerul Culturii, pentru susținerea editării cărții naționale și a Revistei ilustrate social-culturale “Moldova”, a efectuat cheltuieli în volum de 2,8 mil.lei.

Ministerului Educaţiei pentru susţinerea redacţiilor revistelor pentru copii şi adolescenţi “Alunelul”, “Florile Dalbe” şi “Noi” pentru anul 2013 i-au fost precizate mijloace financiare în volum de 1,9 mil. lei, executate pînă la sfîrşitul perioadei de gestiune integral.

În bugetul de stat pe anul 2013 pentru domeniul “Sportul” au fost aprobate iniţial mijloace în sumă de 80,5 mil. lei, care pe parcurs au fost precizate în sumă de 73,9 mil. lei, fiind executate la nivel de 98,1 %.

Întru realizarea Calendarului acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale pe anul 2013, au fost executate alocaţii în volum de 13,4 mil. lei.

Analiza statelor şi a efectivului de personal ale instituțiilor în domeniul sportului denotă faptul că în anul 2013 numărul mediu de unităţi de personal a rămas la nivelul anului 2012.

Salariul mediu lunar la o unitate de personal din instituțiile din domeniul sportului (cu excepția celor din aparatul central administrativ) atestă a creştere de 150,8 lei, din care la componenta de bază 149,1 lei, datorită implementării prevederilor Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

Denumirea	2012 executat	2013			2013 executat faţă de 2012 executat
		Prevăzut	Executat	executat faţă de prevăzut (%)
1	2	3	4	5	6
Numărul de unităţi, total	539,9	549,7	538,3	97,9	-1,6
- inclusiv din componenta de bază	539,9	549,7	538,3	97,9	-1,6
Salariul mediu lunar la o unitate, lei	2930,1	3055,4	3080,9	100,8	150,8
- inclusiv din componenta de bază	2888,7	3011,3	3037,8	100,8	149,1

Întru realizarea activităților pentru tineret, pentru anul 2013 au fost aprobate alocaţii în volum de 7,0 mil. lei, care pe parcursul anului au fost precizate în mărime de 6,0 mil. lei și executate în sumă de 5,6 mil.lei sau 94,6 %. Mijloacele preconizate au fost îndreptate întru consolidarea capacităţilor umane şi instituţionale în domeniul tineret, crearea condiţiilor pentru lansarea şi dezvoltarea afacerilor şi crearea locurilor de muncă pentru tineri, crearea condiţiilor pentru realizarea plenară a potenţialului tinerilor în viaţa politică, socială, economică şi culturală a ţării, consolidarea parteneriatelor cu structurile de tineret ale organizaţiilor internaţionale, etc.

Pentru activitatea instituţiilor şi acţiunilor privind cultura, arta şi sportul, neatribuite la alte grupuri, în anul 2013 au fost prevăzute la component de bază cheltuieli în volum de 7,9 mil. lei, din care au fost finanţate acţiunile Ministerului Culturii, Ministerului Tineretului și Sportului şi Biroului Relaţii Interetnice, activitatea Agenției Naționale Arheologice, Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor și Contabilității Centralizate a Ministerului Tineretului și Sportului precum și măsurile de edificare și restaurare a obiectelor de valoare culturală .

Pe lîngă alocaţiile de bază, instituţiile de cultură au beneficiat şi de mijloace speciale de la activitatea de bază, arenda spaţiilor disponibile, alte venituri din donaţii şi sponsorizări, în sumă totală de 10,9 mil. lei, faţă de planul prevăzut în sumă de 17,3 mil. lei. Din contul veniturilor acumulate au fost efectuate cheltuieli în sumă de 16,0 mil. lei.

Din totalul cheltuielilor executate la categoria mijloace speciale, ponderea cea mai mare – 40,2 % sau 6,4 mil. lei revine cheltuielilor efectuate din chiria/arenda bunurilor proprietate publică.

Volumul cheltuielilor pe categorii de mijloace speciale se prezintă după cum urmează:

Pe parcursul anului 2013, din Fondul de rezervă al Guvernului pentru instituțiile finanțate la compartimentul Cultură, artă, sport și acțiuni pentru tineret au fost alocate mijloace în sumă de 8097,2 mii lei, după cum urmează:

• 
  Ministerului Culturii - 2495,3 mii lei, dintre care: în scopul îndeplinirii titlului executoriu nr.2e-1504/12 din 12 decembrie 2012 pentru realizarea lucrărilor de restaurare la Mănăstirea Căpriana de către SRL “Coloana Infinitului” – 212,5 mii lei; acoperirea cheltuielilor de procurare a cortinei şi echipamentului de lumini pentru scena Teatrului “Eugene Ionescu” – 455,0 mii lei; achitarea datoriilor faţă de Revista “Limba română” – 170,0 mii lei; acoperirea cheltuielilor de pregătire şi participare la Concursul Internaţional Eurovision Song Contest 2013 (or.Malmo, Suedia) - 529,0 mii lei; organizarea de către Teatrul “Eugene Ionesco” a Zilelor culturii japoneze în Republica Moldova – 660,0 mii lei; executarea copiei bustului scriitorului Grigore Vieru de pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică “Ştefan cel Mare şi Sfînt” din Chişinău – 160,0 mii lei; în scopul achitării lucrărilor efectuate pentru postamentul monumentului Dimitrie Cantemir de pe teritoriul Muzeului-rezervaţie de Stat “Ţariţîno” din or.Moscova, Federaţia Rusă – 310,0 mii lei.
  

• 
  Ministerului Tineretului și Sportului – 4228,3 mii lei pentru Comitetului Național Olimpic în vederea pregătirii și participării Lotului Național Olimpic al Republicii Moldova la Festivalul Olimpic al Tineretului European din anul 2013 (or.Ultrecht, Olanda), Jocurile Olimpice de iarnă din anul 2014 (or. Soci, Federația Rusă) și Jocurile Olimpice ale Tineretului din anul 2014 (or.Nanjing, Republica Populară Chineză).
  
• 
  Biroului Relații Interetnice – 150,0 mii lei în scopul susținerii financiare a Programului de Instruire Lingvistică a Minorităților Naționale din Republica Moldova.
  

În tabelul următor este prezentată realizarea următorilor indicatori de performanță.

Denumirea indicatorului de performanță	Unitatea de măsură	2012 executat	2013				2013 executat față de 2012 executat
			precizat	executat	executat față de precizat
					suma	%	suma	%
de rezultat
1. Creșterea numărului de spectacole	%	106,1	100,0	97,6	-2,4	97,6	-8,5	92,0
2. Creșterea numărului de spectatori	%	80,0	100,0	83,7	-16,3	83,7	3,7	104,6
3. Creșterea numărului de turnee	%	119,4	100,0	155,2	55,2	155,2	35,8	130,0
4. Sporirea fondului de carte	%	100,1	100,0	100,6	0,6	100,6	0,5	100,5
5. Sporirea fondului muzeistic	%	100,7	100,0	100,6	0,6	100,6	-0,1	99,9
6. Ponderea sportivilor premiați din total participanți	%	25	22	25	3	113,6	0	100
de produs
1. Numărul de spectacole	spectacole	2474	2522	2461	-61	97,6	-13	99,5
2. Numărul de spectatori	spectatori (mii)	509,7	571,6	478,4	-93,2	83,7	-31,3	93,8
3. Numărul de turnee	turnee	400	346	537	191	155,2	137	134,2
4. Numărul sportivilor de performanță participanți la competițiile internaționale	participanți	128	115	120	5	104,3	-8	93,7
5.Numărul sportivilor de performanță decorați la competițiile internaționale	participanți	32	25	30	5	120,0	-2	93,7
de eficiență
1. Cheltuieli medii pentru realizarea unui spectacol	mii lei	3,1	6,0	4,4	-1,6	73,3	1,3	141,9
2. Cost mediu al unui turneu	mii lei	0,8	3,9	1,2	-2,7	30,7	0,4	150,0
3. Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor a instituțiilor bibliotecare	lei	811,5	1188,0	1154,0	-34,0	97,1	342,5	142,2
4. Cheltuieli medii pentru deservirea unui vizitator a instituțiilor muzeistice	lei	171,4	200,8	161,8	-39,0	80,5	-9,6	94,4
5. Cheltuieli medii pentru pregătirea unui sportiv de performanță	mii lei	165,0	170,0	171,5	1,5	100,8	6,5	103,9
6. Mărimea medie a bursei pentru performanță	lei/lunar	4000,0	3200,0	3970,0	770,0	124,0	-30,0	99,2

Conform datelor prezentate în tabelă se constată o descreștere a numărului de spectacole din cadrul instituțiilor teatral-concertistice față de cele prevăzute pentru anul 2013 cu circa 3,4 %. La fel, cu o ușoară descreștere față de cele executate în anul 2012 cu circa 0,5 %.

Totodată, și numărul de spectatori în anul 2013 sunt într-o descreștere cu circa 6,1 % față de anul 2012. În schimb, se înregistrează o creștere a numărului de turnee efectuate de către instituțiile sus-menționate cu circa 55,2 % față de cele precizate la începutul anului și o majorare de 34,2 % față de cele executate în anul 2012.

Cît privește fondul de carte și cel muzeistic au sporit cu 0,6 % față de cele prevăzute.

Cheltuielile medii ce țin de deservirea unui cititor, suportate de către instituțiile bibliotecare, au fost în creștere cu circa 42,2 %, comparativ cu cheltuielile anului 2012. La fel, au crescut și cheltuielile ce țin de deservirea unui vizitator al instituțiilor muzeistice cu circa 46,9 %.

Comparativ cu anul 2012 se atestă o descreștere a numărului sportivilor de performanță participanți la competițiile internaționale cu circa 6,2 %.Totodată, s-au majorat cheltuielile medii pentru pregătirea unui sportiv de performanță față de anul 2012 cu 6,5 mii lei sau cu 3,9 %, iar față de cele prevăzute pentru anul 2013 au crescut cu 1,5 mii lei sau cu 0,8 %.

Mărimea medie a bursei a înregistrat o ușoară descreștere față de anul 2012, dat fiind reducerea numărului de beneficiari în anul 2013.