Årsredovisning för Nacka kommun år 2002

Renhållningsverket

Ansvar och uppgifter

Renhållning och avfallshantering.

Viktiga händelser

Under året har det skett en markant ökning av mängden avfall. Grovavfallet står för den största delen sett till avfallskvantiteten/person under år 2002. Österviks återvinningscentral blir alltmer uppskattad och bidrar med mest grovavfall i kommunen. Från och med april 2002 kan man konstatera att de totala mängderna grovsopor har ökat med ca 300 ton/månad jämfört med samma månad 2001. En viss del av de ökade insamlingsvolymerna visar på betydelsen av bra tillgänglighet för medborgarna. Även insamling av farligt avfall har under året ökat.
På grund av taxehöjningen hörde många kunder av sig. Flertalet godtog de svar de fick.

De nya hämtningsrutinerna har medfört att antalet hämtningar ökat och är nu i genomsnitt 23 gånger/hushåll och år. Mängden hushållsavfall är i stort sett oförändrad. Detta visar att priskänsligheten inte är hög. Kunderna prioriterar i stället hygien och säkerhet.

Det är dock för tidigt att se om höjningen av taxan leder till att kunderna effektiviserar sin avfallshantering. Ett ökat intresse för kompostering har också registrerats.

Måluppfyllelse

I förhållande till fastställda mål redovisar verksamheten genomgående bra måluppfyllelse. Kunderna har i brukarundersökning angett att de får bra service och att tillgängligheten till miljöanläggningarna har ökat. Insamlingsvolymerna för farligt avfall ökar samtidigt som andelen hushållsavfall som går till deponi minskar vilket är mycket positivt. Det har dock skett en kraftig ökning av den totala avfallskvantiteten från 381 till 450 kg/per person. Merparten av ökningen avser grovavfall. En bidragande orsak anses vara förbättrad tillgänglighet i och med den nya anläggningen i Östervik. Antalet abonnenter har från år 2000 ökat med närmare 5 % till 15 400.

Ekonomiskt resultat

Renhållningsverket redovisar ett överskott för perioden på 0,2 mkr. Den nya renhållningstaxan som infördes från årsskiftet 2001/2002 visar att verksamheten är i ekonomisk balans. Den rörliga delen i renhållningsavgiften faller ut i full kraft först i och med vårens första fakturering, eftersom tömningsregistreringen medför ett halvårs förskjutning i debiteringen. Intäkter baserade på de sista månaderna 2002 har därför periodiserats.

Resultaträkning, mkr	2000	2001	2002
Intäkter	20,9	23,5	36,2
Kostnader	-23,3	-24,9	-36,0
Nettokostnad	-2,4	-1,4	0,2
Budget	0,0	0,0	0,0
Resultat	-2,4	-1,4	0,2

Prestationer och nyckeltal

Renhållning	2000	2001	2002
Antal abonnemang sophämtning, st	14 700	15 300	15 400
Antal abonnenter slamtömning ,st	2 420	1 679	1 739
Avfallskvantitet, kg/person	377	381	450
Farligt avfall, kg /person	1,0	1,0	1,2
Deponiandel av hushållsavfall, %	42,0	37,0	33,3
Villahushåll som komposterar, %	13,0	13,0	14,5

Föreningsstödsnämnden

Nämndens ansvar

Föreningsstödsnämnden ansvarar för kommunens generella system för föreningsstöd för barn- och ungdomsverksamhet samt handikappverksamhet.

Viktiga händelser

Arbetet med att förbättra och utvidga möjligheterna till ridverksamhet i Nacka har påbörjats. För att skaffa sig kunskap om olika typer av ridanläggningar, dess driftformer och finansiering, har nämnden besökt ett antal ridanläggningar i Storstockholmsområdet. Kartläggning av ett antal lämpliga geografiska platser, nio stycken, för ridverksamhet inom Nacka har redovisats. Av dessa nio platser har nämnden uttryckt särskilt intresse för två och önskat en djupare belysning av infrastrukturkostnaden samt expansionsmöjligheter för en tänkt ridhusanläggning.

Nämnden har genom sitt projektbidrag under år 2002 kunnat stödja föreningslivet i Nacka. Stiftelsen Skota Hem har fått bidrag med 125 000 kr för handikappseglingsverksamheten i Saltsjöbaden. Studiefrämjandet i sydöstra Storstockholm har fått 19 400 kr för försöksverksamhet med provapå-aktiviteter för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder.

Beslut har under året fattats om nya former för nyttjande av konstisbanorna. Fr.o.m. säsongen 2002/2003 bokar skolorna sina istider via kommunens lokalbokning. Från 2003 erlägger skolorna avgift för istider i ishallarna i Björknäs, Nacka, Älta och vid konstisbanan i Saltsjöbaden. Vidare har allmänheten utökad tillgång till utebanorna i Björknäs och Nacka dagtid fram till klockan tre.

Måluppfyllelse

Inriktningsmålen är att barn och ungdomar skall få tillgång till ett varierat, rikt, och jämställt fritidsutbud genom föreningslivet eller annan anordnare samt att nämnden skall genom bidrag verka för föreningars behov av utveckling.

Effektmålen är i stort sett uppfyllda. Resultaten från enkätundersökningen får betraktas som osäkra, eftersom svarsfrekvens är låg (32 procent).

Kommuninvånarna skall anse att barn och ungdomar erbjuds ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter. Andelen som instämmer ska öka med minst tio procent från år 2001 till 2002. Enligt den kommungemensamma attitydundersökningen anser 49 procent av barn och ungdomar att de erbjuds ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter genom föreningslivet (2001, 41 procent)

Minst 85 procent av bidragsberättigade föreningar skall anse att nämnden är öppen för dialog vad gäller föreningsbidrag och upplåtelse av idrottsanläggningar. 97 procent av föreningarna som hade sökt kontakt med kommunen när det gäller föreningsbidrag instämde i att det var lätt att få kontakt. Motsvarande andel när det gäller bokning av anläggningar var 96 procent.

Ekonomiskt resultat

Föreningsstödsnämnden redovisar ett nollresultat.

Kommunens bidrag till barn och ungdomsföreningarna styrs av antal medlemmar och aktiviteter som föreningarna redovisar. Av bidragsreserven har 125 tkr utbetalats för projektet Skota hem och 117 tkr för projekt. Föreningsstödsnämnden har beslutat anpassa redovisning och utbetalning av det kommunala aktivitetsbidraget till det statliga aktivitetsbidraget, vilket i sin tur medfört ändrad tid för redovisning och utbetalning av det administrativa bidraget. De sammanlagda ändringarna har gjorts för att åstadkomma en jämn periodisering av bidragsutbetalning över året.

 

Resultaträkning, mkr	2000	2001	2002
Intäkter	2,6	2,7	3,3
Kostnader	-9,1	-8,7	-9,7
Nettokostnad	-6,5	-6,0	-6,4
Ramanslag	-5,6	-5,6	-6,4
Resultat	-0,9	-0,4	0,0