Årsredovisning för Nacka kommun år 2002

Äldre & Omsorgerna

Viktiga händelser

Äldre och Omsorgerna i den kommunala produktionen består av tre verksamhetsområden - äldreomsorg, psykiatri och omsorgsverksamheter.

KuBen är en ny enhet under uppbyggnad. Syftet med enheten är att stödja enheternas behov av rekryteringsstöd och kompetensutveckling. Positiva effekter märks redan, framförallt kring arbetet med rekryteringen av semestervikarier.

Ett kommungemensamt projekt, initierat av stadsdirektören och benämnt äldreomsorgsprojektet, sattes igång i slutet av året. Projektets syfte är att gå igenom alla delar av äldreomsorgen, från biståndsbeslut, informationslogistik till ersättningar och utförande.

Äldre & Omsorgernas del handlar om att jobba fram en effektivare planering av utförandet av uppdragen. Arbetet kommer att fortsätta under 2003 och omfatta alla verksamheter inom äldreområdet, både äldreboendena och hemtjänsten.

Hemtjänstprojektet med syfte att utveckla och förändra arbetet för att uppnå bättre effektivitet och kvalitet har fortgått under hela 2002. En slutsats av projektet är att Hemtjänsten som resultatenhet är för stor för att kunna bedrivas tillräckligt effektivt. Beslut har därför fattats om att dela upp hemtjänsten i tre resultatenheter.

Samarbetsprojektet med företaget Alleato, Säkr@projektet på Tallidsgården syftar till att med hjälp av IT-teknik utveckla arbetet på enheten. En första utvärdering genomfördes i slutet av året. I den kunde utläsas att det finns en potential till en besparing om 1500 personaltimmar på ett år. En ny utvärdering av effekterna av projektet kommer att genomföras vid halvårsskiftet år 2003.

Psykiatrin är en ung verksamhet inom den kommunala regin som fortfarande har stora behov av att utvecklas. Detta är en av de svåraste verksamheterna med liten möjlighet att luta sig mot gammal och beprövad erfarenhet. Det handlar om att hela tiden söka nya lösningar. Det är en verksamhet med ett mycket specifikt kompetensbehov. Ett första initiativ har tagits från kommunens sida att få till stånd ett samverkansavtal med Landstingets psykiatri. I slutet av året startade t ex. en ny gemensam rehabiliteringsverksamhet i Kastanjens lokaler.

Ekonomiskt resultat

För året 2002 uppvisar Äldre & Omsorgerna ett negativt resultat på 28,7 mkr.

Äldreboendena redovisar ett underskott på 14 mkr och hemtjänsten redovisar ett underskott på 17,7 mkr. Underskotten beror till största del på för höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Verksamheten Personlig assistans, som till stor del är finansierad av Försäkringskassan, visar ett positivt resultat på 2,7 mkr.

 

Resultaträkning, mkr	2000	2001	2002
Intäkter	260,6	261,0	280,1
Kostnader	-273,1	-285,5	-308,8
Nettokostnad	-12,5	-24,5	-28,7
Budget	0,0	0,0	0,0
Resultat	-12,5	-24,5	-28,7

Miljö & Stadsbyggnad

Viktiga händelser

Under året har arbetet med kommunens nya översiktplan slutförts i och med utställning och kommunfullmäktiges antagande. För Danvikslösen - det stora samarbetsprojektet med Stockholms stad - har programarbetet godkänts och arbetet med vissa genomförandefrågor för att nå fram till en principöverenskommelse har inletts.

Andra viktiga planarbeten under året har avsett bl. a bostäder vid Tallidens skola och Ekuddsvägen, förnyelse av Grävlingsberg och Älgö, äldreboende vid Vintervägen, Waldorfsskola i Kil, sport- och kulturhall i Gröna Dalen och LSS-bostäder vid Lovisedalsvägen.

Med "Planer på nätet" är Nacka föregångare i Sverige, och tjänsten har mött uppskattning, både inom kommunen och hos allmänheten.

Bygglov för utbyggnaden av infrastruktur för 3:e generationens mobiltelesystem (3G) har krävt en omfattande hantering och mycket samråd och ett betydande antal master har avslagits av formella skäl.

Under året har ”Lugna promenader” invigts, ett projekt genomfört inom området folkhälsa i syfte att öka tillgängligheten för fysisk aktivitet. Den av allmänheten mycket uppskattade ”Fritidsguiden” har tagits fram och distribuerats till samtliga hushåll.

Från och med 2002 har Bygglov och service samt Kart- och lantmäteri blivit självständiga resultatenheter och exploateringsverksamheten organiserats på Fastighetskontoret.

Under året startade ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete vid Miljö- och stadsbyggnad - genomförande av ett verksamhetsgemensamt kvalitets- och miljöledningssystem, Kompass. Arbetet har inletts med identifiering av kundkrav och kartläggning av verksamhetens processer och kommer att mynna ut i en certifiering i början av 2004.

Ett nytt GIS-system (Solen-Mapinfo) är infört i kommunen för att utveckla enhetens möjligheter att ge bra service till de 120 GIS-användarna i kommunens organisation.

För mer avancerad databas och karthantering är ett GIS-verktyg upphandlat och skall vara infört i maj 2003.

Ekonomiskt resultat

Årets nollresultat blev bättre än prognosen i senaste tertialrapporten (-0,8 mkr) främst beroende på en större beställd volym inom de avgiftsfinansierade verksamheterna. Miljö- och samhällsplanering har ökat sin omsättning med ca 3 mkr i jämförelse med 2001 medan övriga enheter haft i stort sett oförändrad omsättning. Utvecklingsarbetet i Kompass har kostat
ca 1,5 mkr. En översyn av kart- och lantmäteri samt bygglovtaxan krävs för att möjliggöra full kostnadstäckning för vissa produkter/tjänster.

Resultaträkning, mkr	2000	2001	2002
Intäkter	48,6	44,3	45,2
Kostnader	-44,9	-43,8	-45,2
Nettokostnad	3,7	0,5	0,0
Budget	0,0	0,0	0,0
Resultat	3,7	0,5	0,0

Prestationer och nyckeltal

Planenheten arbetar med ca 100 detaljplaner varav ca hälften hanteras med förenklat förfarande. Under året har 25 detaljplaner antagits.

Miljö- och samhällsplanering har ca 1400 tillsynsobjekt enligt miljöbalken och har under året öppnat ca 900 ärenden. Livsmedelstillsynen omfattar ca 300 objekt och vid årsskiftet pågår handläggning av ca 120 trafikärenden.

Bygg- och serviceenhetens verksamhet har bl.a. omfattat ca 2300 beslutade bygglov, marklov och bygganmälan vilket är en ökning med ca 400 i jämförelse med 2001. Av bygglovärendena handläggs 80 procent inom 4 veckor.

Kart- och lantmäterienheten ajour för detaljerade digitala kartor över hela kommunens yta, ca

10 000 ha. Antalet avslutade fastighetsbildningsärenden var 116 (127) och handläggningstiden i genomsnitt 115 kalenderdagar (121).