Asigurarea domeniului proteției mediului cu cercetări științifice necesare la comanda Ministerul Mediului
Obiective (1) pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul
Asigurarea suportului științific din partea Academiei de Științe a Moldovei la implementarea politicilor și obiectivelor în domeniul mediului
II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către toate instituţiile bugetare-Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autorităţile bugetare-Org1)
Imbunatatirea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare
Obiective
Conectarea la sisteme noi sau reabilitate de aprovizionare cu apa a circa 453.7 mii persoane. Conectarea la sisteme noi sau reabilitate de canalizare a circa 50 mii persoane
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 0208
Scop
Modernizarea, dezvoltarea şi construcţia sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare
Obiective
Construcţia a 220 km. de apeduct, 50 km. reţele de canalizare, 4 staţii de epurare a apei până 2018
Indicatori de performanță
Tip
Unitatea de măsură
Aprobat
2016
Executat 2016
Devieri
(+ / -)
argumentare
Populaţia cu acces la reţele noi de apeduct şi canalizare
r1
număr
20 000
5 587
-14 413
Lungimea de apeduct construit
o1
km
50
68,1
18,1
Număr de sisteme de canalizare puse în funcţiune
o2
număr
2
1
-1
Număr sisteme de tratare a apei puse în funcţiune
o3
număr
3
0
-3
Număr localităţi cu acces la servicii noi de aprovizionare cu apă
o4
număr
15
8
-7
Costul unui metru de apeduct
e1
mii lei
2,0
2,0
0
Costul unui metru de sistem de canalizare
e2
mii lei
3,1
3,1
0
Cheltuieli
00068
47 705,4
23 237,3
-24 468,1
Subrogram
Construcția locuințelor 7504
Autoritate public centrală
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 0208
Scop
Îmbunătățirea și creșterea fondului de locuințe din Republica Moldova pentru păturile social-vulnerabile
Obiective
Finalizarea către anul 2018 a circa 649 locuințe
Indicatori de performanță
Tip
Unitatea de măsură
Aprobat
2016
Executat 2016
Devieri
(+ / -)
argumentare
Locuințe construite (în derulare)
r1
unități
158
279
121
Suprafața totală a apartamentelor finisate
o1
m.p.
10 520
4 850
-5 670
Numărul de apartamente finisate
o2
unități
158
72
-86
Costul 1 m.p.
e1
MDL
13 343
9 336
-4 007
Cheltuieli
70022
Grupa „Ocrotirea sănătății”
Subprogram
Politici şi management în domeniul ocrotirii sănătăţii
Autoritate publică centrală
Ministerul Sănătăţii
Scop
Menţinerea şi fortificarea capacităţilor Ministerului Sănătăţii în planificarea strategică a sistemului de sănătate, orientate spre îmbunătăţirea, menţinerea şi restabilirea sănătăţii populaţiei
Obiective
Cadrul normativ privind organizarea şi reglementarea sistemului şi a serviciilor de sănătate şi a sănătăţii publice îmbunătăţit.
Alinierea legislaţiei naţionale în domeniul sănătăţii la standardele europene.
Disponibilitatea serviciilor performante şi transparente la nivel naţional, prin utilizarea soluţiilor Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în domeniul sănătăţii.
Indicatori de performanţă
Tip
Unitate de măsură
Aprobat 2016
Executat 2016
Devieri (+,-)
Argumentare
Ponderea cheltuielilor de stat în totalul cheltuielilor de sănătate.
r
%
56,7
50,2
-6,5
Micşorarea cuantumului resurselor financiare alocate de stat pentru ocrotirea sănătăţii realizată prin rectificările făcute pe parcursul anului.
Cheltuieli publice de sănătate per capita
r
lei
1710
1832
122
Micşorarea cuantumului resurselor financiare alocate pentru ocrotirea sănătăţii, precum și a numărului de populație
Ponderea actelor normative elaborate conform planului de activitate al Ministerului Sănătăţii.
o
%
85,0
84,0
-1,0
Numărul de servicii electronice implementate în conformitate cu strategia de e-Sănătate.
o
unităţi
5
0,0
-5,0
Fluctuaţia funcţionarilor publici (raportul între numărul funcţionarilor care au plecat şi efectivul mediu de funcţionari publici).
e
%
20
52
32,0
Peste limita fluctuaţiei planificate, datorită schimbărilor în statele de personal.