Annexes budgétaires

2) dépenses relatives aux applications métiers

La différence entre les crédits programmés et les crédits consommés en titre 3 provient de ce que des dépenses de titre 3 ont été en réalité imputées en titre 5 par effet de seuil comptable, l’on remarquera à ce sujet et de manière corrélative que les consommations du titre 5 sont supérieures aux prévisions. Au delà de ces constats les crédits destinées à couvrir les dépenses de développement des applications métiers ont permis des avancées importantes concernant des développements nouveaux ou l’achèvement de projets en cours selon les domaines.

- Domaine des systèmes d'information budgétaire et comptable

Dans ce domaine qui couvrent les domaines budgétaire, financier, comptable et du pilotage stratégique, les crédits ont notamment permis d’une part d’assurer des prestations de maintenance et/ou d'assistance utilisateurs des outils du domaine (CASSIOPEE,WORKEY, HORIZON, INDIA, ACCORD LOLF) et d’autre part d’assurer la réalisation de nouveaux projets ou des projets en cours : système d'information décisionnel (conception et mise en place d'un logiciel type infocentre pour des indicateurs LOLF en partie alimenté par INDIA), études sur les stratégies d'organisation (métier et système d'information) de la fonction budgétaire et comptable destinée à préparer la mise en place du futur système d’information financier et comptable de l’Etat « CHORUS » ;

- Domaine des systèmes d'information juridique

Dans ce domaine les crédits ouverts ont permis la fin des travaux de mise en place d’une application de gestion de dossiers juridiques (SIJ)

- Domaine des systèmes d'information des moyens généraux et immobilier

Ses systèmes couvrent les domaines de gestion des moyens logistiques des sites utilisés par l’administration centrale (gestion des systèmes de contrôle d’accès des agents, du courrier, des questionnaires parlementaires,…) et de l’action foncière du ministère. Les dépenses correspondantes ont couvert notamment :

des prestations de maintenance et/ou d'assistance utilisateurs, des applications du système d'information d'action foncière comme GPI2 et VIV@CITE ;

de nouveaux projets ou des projets en cours : suivi de courrier et refonte du système d'information d'action foncière pour tenir compte des réformes structurelles et des nouvelles missions du ministère ainsi que leur mise en cohérence avec les outils interministériels (TGPE et outil développé par la MIVPI).

- Domaine des systèmes d'information documentation et archives

Concernant ce domaine les crédits ouverts ont permis de réaliser de nouveaux projets ou des projets en cours : refonte du système d’informations archivistiques global, numérisation des fonds photographiques et filmiques des services et constitution du patrimoine informationnel numérique des services.

dépenses d’investissement