Annexes budgétaires

Prévision LFI
Réalisation
(y.c. FDC et ADP)	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Autorisations d’engagement		26 013 000	26 013 000		22 887 607	22 887 607
Crédits de paiement		28 210 000	28 210 000		26 789 221	26 789 221

éléments de la dépense par nature

dépenses de fonctionnement

	Autorisations d’engagement		Crédits de paiement
Catégorie	Prévision LFI	Consommation	Prévision LFI	Consommation
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	23 313 000	17 777 578	23 536 000	17 906 059

Les dépenses de fonctionnement de cette action comprennent les 2 sous-ensembles suivants :

1) dépenses relatives aux infrastructures et réseaux informatiques

Quantitativement, 96,3 % des 17,528 M€ d’AE ouverts en LFI ont été affectés ou engagés. Sur un budget équivalent, le niveau de consommation des CP atteint 93,5 %.

Les dépenses relatives aux technologies de l'information ont été marquées par les points suivants :

Sur la sous-action de la politique informatique commune ministérielle, le développement des systèmes d’information géographiques s’est poursuivi notamment par le renouvellement des marchés d’acquisition des référentiels géographiques de base passé avec l’IGN sur un périmètre élargi et co-financé par les différentes DG (contribution DGPA : 800 K€). Par ailleurs différents outils communs et dispositifs d’infrastructures ont été mis au point en support des systèmes d’information géographiques ou des téléprocédures.

Concernant la sous-action «Infrastructures informatiques et hébergements des applications», la politique d’investissement significative a été menée en 2007 pour faire face à la montée en charge des SI sur les nouvelles technologies et architectures en réseau et répondre aux exigences croissantes des maîtres d’ouvrage en terme de qualité de service et d’ouverture vers l’extérieur du ministère. Elle s’est traduite par le lancement ou l’aboutissement d’importants chantiers de renforcement, de rénovation technologique ou de migration vers les « logiciels libres » sur différents systèmes matériels et logiciels communs. Ce contexte général a par ailleurs imposé de renforcer de manière appropriée les dispositifs de sécurité. Parallèlement les politiques de réorganisation des services déconcentrés (mise en place des DIR et DDE-DDA), passant en phase opérationnelle, ont nécessité des adaptations d’infrastructures.

Concernant la sous- action «Fonctionnement informatique courant et soutien informatique de l'administration centrale», l’objectif a été de maîtriser le niveau de dépenses tout en rendant le meilleur service aux administrations centrales. Hormis l’impact de l’installation des nouveaux cabinets, le ratio / agent constaté s’établit à –0,5% sous l’objectif fixé.

On peut signaler un impact financier lié à un développement des outils « nomades » en informatique et en téléphonie.