Baladele deltei

Vocaţia înseamnă arhetip, ea având nevoie de identificare şi de recunoaştere, iar disciplina înseamnă algoritm; aceasta impune perfecta definire şi cunoaştere cauzală – capacitarea intercolegială în toate compartimentele ansamblului fiind o realitate evidentă, un adevărat prototip axiomatic.

2. 
   Tradiţia înseamnă autenticitate, dar şi continuitate, aceasta desemnând o distribuţie şi o succesiune neîntreruptă în spaţiu şi timp a mijloacelor dinamice, dinamismul înseamnă creativitate, iar creativitatea este capacitatea de a genera noi idei. De aceea, considerăm că – în contextul diversităţii lumii contemporane, a opţiunilor profesionale din ce în ce mai variate şi a dinamicii evoluţiei sociale – răspunsul unui management profesionist este acela de a lansa noi provocări pe tărâmurile artei interpretative, precum şi de a răspunde astfel cerinţelor acute ale generaţiilor de artişti. Cum anume? Prin permanenta raportare la realitatea culturală a zilelor noastre. Acest lucru se face prin:
   

• 
  stilul de lucru, ce constă în adaptarea mijloacelor la noile standarde tehnologice;
  
• 
  luciditate critică şi auto-exigenţă;
  
• 
  perfecţionare permanentă.
  

1. 
   Profesionalism înseamnă identitate, acesta putând fi aplicat şi transmis în mediul artistic şi nu numai, doar cu ajutorul comunicării.
   

După cum se ştie, ambientul prietenos creşte posibilităţile creative şi confortul interior al oamenilor. De aceea, lucrul într-o atmosferă sigură, relaxată, colocvială chiar, dar fermă şi conştientă, trebuie încurajat. Doar atunci se poate vorbi de existenţa unui mediu propice dezvoltării performanţei artistice. Obţinerea acestei interfeţe prietenoase se face prin comunicare, adică prin transferul ori schimbul de informaţie cu Celălalt (Ceilalţi). Acest transfer nu poate fi realizat însă fără o tehnologie adecvată, căci tehnologia este catalizatorul oricărui avans mental şi material. Atât activităţii artistice, cât şi informării şi comunicării necesare profesiei (de solist, dansator, instrumentist, etc.) îi este indispensabil confortul tehnologic. Tuturor ne este indispensabilă conectarea rapidă la lumea tehnologiei. Degeaba avem idei, dacă nu avem cu ce să le comunicăm. Acest tip de interacţionare se impune cu stringenţă, deoarece, deşi la informaţie există acces, totuşi ar putea apărea unele disfuncţionalităţi de comunicare, generate de viteza mică cu care s-ar recepţiona informaţia la un moment dat.
2.2. Descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii
Misiunea pe care trebuie să şi-o asume Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” este aceea de a contribui la transformarea vieții culturale a municipiului Tulcea și nu numai, prin conlucrarea factorilor decizionali la nivel administrativ cu operatorii culturali şi cei ai domeniilor sinergetice, într-o activă şi calitativă experiență, care să satisfacă nevoile culturale ale comunității, să-i conserve diversitatea şi să îi asigure coeziunea socială.

Pentru îndeplinirea misiunii instituției se vor avea în vedere, pe lângă continuarea programelor şi proiectelor existente, o serie de alte măsuri care să aibă ca scop îmbunătăţirea actului cultural, valorificarea, cercetarea şi conservarea patrimoniului cultural.

Potrivit obiectului de activitate, competenţelor şi structurii sale de organizare, Ansamblul Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”, va urmări:

- oferirea de produse şi servicii culturale diverse în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;

- conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial în comunitatea din ţară şi din străinătate;

- valorificarea culturii tradiţionale româneşti la nivel naţional şi internaţional;

- promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare, precum şi a creaţiei populare, specifice fiecărei zone etnofolclorice din judeţul Tulcea;

- păstrarea şi cultivarea specificului zonal;

- promovarea turismului cultural de interes local;

- dezvoltarea cooperării şi schimburilor culturale pe plan zonal, naţional şi internaţional.

- realizarea de evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi alte asemenea;

- iniţierea şi desfăşurarea programelor culturale de conservare şi promovare a culturii tradiţionale a judeţului Tulcea;

- întocmirea proiectelor şi programelor de promovare, de punere în valoare a patrimoniului cultural, precum şi de transmitere a valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale;

- desfăşurarea de programe adecvate de valorificare a obiceiurilor tradiţionale zonale;

- prezentarea de producţii proprii în cadrul spectacolelor, festivalurilor, sărbătorilor şi a altor manifestări cultural-artistice în Tulcea și nu numai;

- colaborarea cu alte instituţii, cu artişti liber profesionişti, ONG –uri şi cu alte personalităţi în domeniu.

De asemenea, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” va elaborea și desfășura programe și proiecte în domeniile:

a) formativ-educativ și cultural artistic prin:

• 
  inițiere, de dezvoltare a aptitudinilor creative (individuale și de grup);
  
• 
  pregătire în diverse meserii și meșteșuguri prin accesarea de proiecte europene;
  
• 
  spectacole „Lecție de foclor” pe perioada anului școlar pentru copii din Municipiul și Județul Tulcea, organizate lunar, având ca scop transmiterea culturii și tradițiilor populare în rândul copiilor, și educarea lor în spiritul folclorului;
  
• 
  se va încerca și depășirea granițelor Județului Tulcea în județele limitrofe Galați , Brăila, Constanța, etc.
  
• 
  anual, atât secția profesionistă cât și secția de copii din Cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, vor participa la spectacole artistice susținute pe nave de croazieră, pensiuni sau complexe turistice din Tulcea și din Delta Dunării;
  
• 
  activități specifice de stimulare a creației și interpretării în domeniul literaturii de specialitate, muzicale și coregrafe;
  
• 
  participarea la festivaluri naționale și internaționale;
  
• 
  prezentarea la diferite televiziuni a unor momente folclorice pentru promovarea și cunoașterea instituției și comunității locale;
  

b) divertisment și petrecerea timpului liber prin spectacole, seri distractive, baluri, discoteci, reuniuni artistice, muzicale, spectacole artistice și distractive, activități de club specifice domeniului de activitate al instituției, etc.

3. 
   Analiza organizării instituţiei și propuneri de restructurare şi/sau reorganizare, după caz
   

1. 
   Analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente.
   

Organigrama Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” se aprobă anual prin Hotărârea Consiliului Local Tulcea și cuprinde, la momentul actual, 73 de posturi, din care 65 sunt ocupate, având 3 funcții contractuale de conducere (manager/director, contabil șef și şef serviciu/birou), 43 - personal de specialitate și 19 - personal tehnico-administrativ.

Ca structură tehnico-administrativă există:

Ștatul de funcţii al Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, care cuprinde structura funcțiilor contractuale, pe cele două componente, de conducere și de execuție, cu gradul/treapta profesională pentru fiecare funcție, nivelul studiilor necesare și numărul deposturi.

Analiza statului de funcţii:

Anul 2017
Posturi	Aprobate	Ocupate
Total	73	65
Personal de conducere	4	3
Personal de specialitate	48	43
Personal tehnico-administrativ	21	19

Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF-ul) are la bază prevederile O.G. 21/ 2007 și a fost adoptat prin Hotărârea nr. 60 / 30.03.20,17 cu modificările ulterioare. El reglementează denumirea, natura juridică, sediul, scopul, obiectul de activitate și atribuțiile instituției, structura organizatorică și de conducere, funcționarea și atribuțiile acestora, atribuțiile structurilor de specialitate, bugetul de venituri și cheltuieli, patrimoniul instituției și dispoziții finale.

Regulamentul de ordine interioară (ROF-ul) şi Fişele de post au fost întocmite respectând legislaţia în vigoare şi au fost ajustate periodic ori de câte ori a fost nevoie (ultima modificare a ROF a avut loc în anul 2017).

Acestea sunt documentele cu caracter intern în baza cărora îşi desfăşoară activitatea instituţia.

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” îşi desfăşoară activitatea, în Municipiul Tulcea, Str. Mircea Vodă,nr. 67 A, Judeţul Tulcea.

Cu toţii ştim că resursele umane reprezintă zona sensibilă a oricărei instituţii de cultură şi în mod special a unui ansamblu folcloric profesionist, unde talentul nativ primează.

Ceea ce fac iubitorii de cultură în general şi iubitorii de folclor în special, este o meserie şi un har. Spectacolul folcloric sau artistic este ceea ce se „arată” publicului, presupunând, însă, dincolo de scenă, o muncă pe care foarte puţini o bănuiesc.

Dezvoltarea resurselor umane reprezintă un proces necesar, complex, continuu şi de mare responsabilitate, reunind acţiuni şi activităţi de selecţie de personal nou în cadrul comparimentelor dansatori, orchestră și soliști vocali, pentru a putea realiza montări coregrafice specifice spectacolelor susținute pe nave de croazieră, în spații neconvenționale, cum ar fi în complexe turistice din Tulcea, din Delta Dunării. De aceea necesită pentru personal activități de formare şi perfecţionare atât a personalului artistic, cât și a personalului administrativ,participând la cursuri de pregătire profesională în domeniul respectiv de activitate. Desigur, el trebuie corelat cu un ansamblu de factori naţionali şi internaţionali, socio-economici şi instituţionali, materiali şi umani. Unul din obiectivele principale în viitorii ani va fi atragerea şi menţinerea în colectiv a unor artişti de valoare, angajaţi sau colaboratori din rândul artiştilor consacraţi.

De aceea în perioada următoare se va avea în vedere completarea tuturor posturilor vacante din ștatul de Funcții pentru a putea funcționa la parametri normali.

Personalul artistic şi administrativ al instituţiei îşi va desfăşura activitatea în continuare pe baza:

• 
  Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat de către Consiliul Local Tulcea;
  
• 
  Organigrama și Ștatul de Funcții aprobate de Consiliul Local Tulcea prin H.C.L. nr. 60 /30.03.2017.
  
• 
  Regulamentului intern, aprobat de Consiliul Administrativ al instituţiei;
  
• 
  Fișa postului.
  
• 
  Proiectului de management, care va sta la baza întocmirii planului anual de activităţi.
  

În ceea ce priveşte managementul resurselor umane din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, se poate afirma că acestea vor fi utilizate judicios şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiecare angajat va avea bine determinate atribuţiile prin Fişa postului.

Managementul se asigură prin delegarea de atribuţii prin Fişa postului fiecărui angajat, în funcţie de natura activităţii ce trebuie desfăşurată în procesul de realizare a obiectivelor instituţiei.

2. 
   Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
   

În funcție de modificarea actelor normative ce reglementează domeniul de activitate al instituției, propunerile privind modificarea unor reglementări interne vor fi analizate, în Consiliul de Administrație și aprobate după caz, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

3. 
   Analiza capacității instituționale din punct de vedere al resursei umane proprii și/sau externalizată
   

În ceea ce priveşte managementul resurselor umane în cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, se poate afirma că acestea nu pot fi externalizate având o importanță majoră în circuitul și mobilitatea personalului și a activitătilor și procedurilor de angajare , contractare printr-o eficiență care să nu perturbe continuitatea obiectivelor propuse pentru această perioadă.

Pentru perioada 2018 - 2022, managementul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea corelând programul de activitate al Ansamblului cu nivelul fondurilor de finanţare (indiferent de sursă).

În următoarea perioadă, statul de funcții va fi supus spre aprobarea Consiliului Local Tulcea în vederea transformării unor posture cu studii medii în posture cu studii superioare, întrucât există personal non-artistic cu încadrare pe studii medii, el având studii superioare.

Propun un program ce va presupune cheltuieli în funcţie de buget, astfel încât cheltuielile aferente programelor Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” vor fi cele strict necesare.

Propun ca perioada următoare să se bazeze pe desfășurarea de activități specifice de management cultural, cu respectarea alocațiilor bugetare aprobate de ordonatorul de credite:

• 
  elaborarea și aplicarea de strategii specifice, în măsură să asigure desfășurarea în condiții optime, performante, a activității curente și de perspectivă;
  
• 
  adoptarea unor măsuri care să asigure diversificarea și dezvoltarea surselor de venituri;
  
• 
  eficientizarea spectacolelor prin lărgirea ariei de adresabilitate, multiplicarea și diversificarea spațiilor în care se desfășoară actul artistic;
  
• 
  se va analiza nivelul de perfecționare a personalului angajat și voi propune participarea la cursuri de perfecționare pentru conducere și restul personalului, precum și reanalizarea fișelor de post;
  
• 
  se va analiza mecanismul de funcționare și de circulație a documentelor în cadrul instituției;
  

4. 
   Analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului instituţiei, propuneri de îmbunătăţire
   

Patrimoniului Ansamblului Artistic Profesionist ”Baladele Deltei” este format din drepturi și obligații asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului și/sau a unității administrativ-teritoriale, după caz, pe care le administrează în condițiile legii, precum și asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituției.

Patrimoniul Ansamblului poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații, precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părților, de bunuri, din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale și locale, a unor persoane juridice de drept public și/sau privat, a unor persoane fizice din țară sau din străinătate.

Ansamblul Artistic Profesionist ”Baladele Deltei” îsi desfășoară activitatea la sediul actual al Consiliului Județean Tulcea situat pe strada Mircea Vodă, nr. 67A, Tulcea în baza unui contract de comodat cu nr. 844 din data de 04.08. 217 și completat prin act adițional nr. 1 din data de 18.12.2017, încheiat cu Consiliul Județean Tulcea .

Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea instituției se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

Patrimoniul instituției este indivizibil, netransmisibil și garantat prin lege.

5. 
   Viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării ca modalitate legală a continuității procesului managerial
   

În ceea ce priveşte delegarea competenţelor, precum şi necesitatea asigurării echilibrului instituţional la nivel de decizie, este de menţionat faptul că definirea clară a atribuţiilor fiecărui post din organigramă face vizibil un sistem optim al comunicării, capabil să asigure o bună desfășurare a activității curente la nivelul instituţiei.

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, managerul este ajutat în procesul managerial de Consiliul de Administrație și directorul adjunct. Delegarea responsabilităților se face prin decizie a managerului. În absența managerului, ansamblul este condus de o persoană din cadrul instituției, desemnată de manager prin decizie scrisă.

Ce trebuie urmărit în elaborarea procedurii de delegare:

• 
  identificarea activităţilor ce pot fi delegate;
  
• 
  alegerea persoanei potrivite prin prisma cunoştinţelor, a experienţei şi a vechimii în instituţie;
  
• 
  transferul de atribuţii, competenţe, responsabilităţi trebuie să aibă caracter temporar;
  
• 
  relaţia de delegare se stabileşte între manager şi subordonatul său;
  
• 
  nu se vor delega sarcini de importanţă strategică, cu impact uman deosebit;
  
• 
  pentru un control al delegării şi o evaluare pertinentă a acesteia, luarea la cunoştinţă a sarcinilor şi responsabilităţilor care fac obiectul delegării trebuie să fie menţionată în scris.
  
• 
  Motivele pentru care se recurge la delegare pot fi următoarele :
  
• 
  înlocuirea temporară a managerului (concediu de odihnă, cursuri de specializare);
  
• 
  gestionarea eficientă a timpului. Astfel, prin delegare, managerul are ocazia să acorde o atenţie sporită problemelor strategice ale companiei;
  
• 
  politica managerială pentru promovarea angajaţilor;
  
• 
  asigurarea continuităţii operaţiunilor, indiferent de natura situaţiilor ce pot apărea, inclusiv în perioade de fluctuaţie a personalului, prin stabilirea unor paşi privind procedura de delegare.
  

În concluzie, instituţia delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuităţii procesului managerial este un procedeu util.

4. 
   Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei:
   

Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:

1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie:
1.1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);

- mii lei -

Categorii		Aprobat 2015	Realizat 2015	Aprobat 2016	Realizat 2016	Aprobat 2017	Realizat 2017
Total venituri		-	-	-	-	3.232,00	2.489,24
Venituri proprii		-	-	-	-	150,00	127,23
Subvenţii		-	-	-	-	3.082,00	2.362,01

1.2. Bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, colaboratori; cheltuieli de capital);

Bugetul total al instituţiei este structurat pe capitole bugetare de bază:

a) Cheltuieli de personal - include cheltuielile legate de salarii, sporuri pentru condiții de muncă, indemnizații delegare,contribuţii ale angajatorului datorate bugetelor de asigurari sociale si fondurilor speciale;

b) Bugetul de cheltuieli pentru bunuri şi servicii - include cheltuielile legate de întreţinere, bunuri de natura obiectelor de inventar, deplasări, cărţi şi publicaţii, pregătire profesională, protecţia muncii, alte cheltuieli cu bunuri şi servicii;

O situaţie pe subcapitole bugetare se prezintă astfel:

ANUL 2015

Nu este cazul.

ANUL 2016

Nu este cazul.

ANUL 2017

Subdiviziune bugetară	Aprobat (mii lei)	Realizat (mii lei)
Cheltuieli de personal	2.213,00	1.867,88
Cheltuieli pentru bunuri şi servicii	1.019,00	621,36

2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie:

ANUL 2015

Nu este cazul.

ANUL 2016

Nu este cazul.

ANUL 2017

Nr. crt.	Programul/Proiectul	Devizul estimat	Devizul realizat	Observații, comentarii, concluzii
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	20 de ani de activitate ai Ansamblului Artistic „Baladele Deltei” Tulcea Spectacol artistic la care vor fi invitați directori, coregrafi, dirijori, specialiști ai ansamblurilor profesioniste din țară.	40.000	36.520	Au participat directori, coregrafi, dirijori, specialiști ai ansamblurilor profesioniste din țară.
2.	Premiile Ansamblului Artistic “Baladele Deltei”	2.500	-	S-au acordat premii celor care au sprijinit activitatea Ansamblului Artistic „Baladele Deltei”
3.	Seri folclorice româneşti de muzică, poezie, literatură. Vor fi susţinute spectacole cu folclor muzical – coregrafic din zonele Dobrogea, Moldova, Ardeal, Oltenia, etc.	40.000	17.030	Ansamblul „Baladele Deltei” a prezentat folclor din diferite zone etnografice ale Românei. Spectacole au avut rolul de a promova Satului Pescăresc.
4.	Gala Folclorului Dobrogean Spectacole susținute la Satul Pescăresc cu invitați din Dobrogea	25.000	0	Spectacole susținute la Satul Pescăresc cu invitați din Dobrogea.
5.	Festivalul - concurs Judeţean de Folclor „Florile Dobrogei”.	6.000	446	S-a promovat cântecul dobrogean, valorile locale şi judeţene.
6.	„Dans. Dans. Dans.” Spectacol artistic - flash mob de dans popular susţinut cu ocazia Zilei Mondiale a Dansului. Zi declarată la iniţiativa Consiliului Mondial al Dansului.	1.500	0	,,Dansul” – Formă de sănătate, de păstrare şi de valorificare a tradiţiei populare Spectacole în aer liber.
7.	Festivalul - concurs Judeţean de Folclor Dobrogean pentru Copii şi Tineret „Cununa dansului şi portului popular dobrogean” .	3.500	2.060	Tradiţia populară în contextul cunoaşterii sale de către elevi şi copii.
8.	„9 Mai - Ziua Europei”. România în Uniunea Europeană.	7.500	0	Spectacol dedicat zilei de 9 mai – Ziua Europei.
9.	Ziua Costumului și Portului Popular Românesc.	15.000	0	Spectacol tradițional
10.	Aromâni de ieri și de azi. Vor avea loc spectacole cu jocuri cunoscute de artiști dansatori locuitori ai orașului și județului Tulcea.	2.500	0	S-a promovat folclorul minorităților.
11.	MAI – LUNA FLORILOR. Seară Transilvăneană. Moment de inspirație tradițională. Spectacol de cântece religioase și populare.	25.000	21.294	Promovarea sărbătorilor tradiționale românești.
12.	Festivalul - concurs Interjudețean pentru Copiii din grădinițe.	1.500	-	Nu s-a realizat.
13.	Festivalul – concurs Naţional de Interpretare a Muzicii Populare  « Natalia Şerbănescu », ediţia a VII - a Participă concurenți din toată țara.	85.000	84.022	Festival naţional de interpretare a muzicii populare care promovează folclorul dobrogean și nu numai.
14.	Festivalul - concurs Internaţional de folclor pentru copii şi tineret „Peştişorul de Aur", ediţia a XXV - a. Participă ansambluri folclorice din străinătate şi din România	160.000	159.908	S-au valorificat tradițiile populare din România și din diferite țări străine prin arta spectacolului.
15.	„Troesmis” - Festival – concurs de interpretare a muzicii populare	1.500	-	Nu s-a realizat.
16.	Festivalul toamnei dobrogene. "Târgul de toamnă"	25.000	15450	Legătura dintre cultura pământului și cultura tradițională.
17.	Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice Balul Vârstnicilor	12.000	10.685	Spectacol dedicat Zilei de 1 octombrie – Ziua Internațională a persoanelor vârstnice.
18.	„14 noiembrie - ziua Dobrogei”. Manifestări prilejuite de aniversarea a 139 de ani de la revenirea Dobrogei la Patria mamă - România. ”Sărbătoarea Dobrogei”	35.000	14.616 9380	Istoria României - Istoria Dobrogei - Revenirea Dobrogei la Patria Mamă
19.	„1 decembrie - Sărbătoarea naţiunii” - spectacol festiv	17.500	13.532	Istoria României - istoria tuturor
20.	„LERU'I LER” - Festival – concurs de colinde, datini şi obiceiuri de iarnă. Participarea unor formaţii de obiceiuri folclorice din judeţ şi ţară. Spectacol de Datini și Obiceiuri	55.000	28.918	Au fost prezentate obiceiuri și colinde din alte zone ale țării.
21.	Schimb de experienţă între grupurile folclorice din străinătate şi Ansamblurile folclorice ”Baladele Deltei” şi ”Doruleţul”	17.500	8.020	Scopul a fost cunoaşterea tradiţiilor poporului nostru şi de către alte ţări.

3. Soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei.

3.1. Analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în funcţie de tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, servicii infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate;
ANUL 2015

Nu este cazul.

ANUL 2016

Nu este cazul.

ANUL 2017

Total venituri proprii – 127.229 lei

- Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%):

Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei pentru anul 2017 este de: 5,11 %.

- Veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de tarife practicate

- bilete intrare spectacole: 4,83 mii lei;

- prestări servicii artistice: 122,40 mii lei
3.2. Analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;

Nu este cazul.

3.3 analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale;

Nu este cazul.

4. soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/ veniturilor proprii în totalul veniturilor.
4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

- Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor

Indicatori economici privind cheltuielile de personal prevăzuţi şi realizaţi:
ANUL 2015

Nu este cazul.

ANUL 2016

Nu este cazul.

ANUL 2017

Buget total aprobat (mii lei)	Cheltuieli de personal aprobat (mii lei)	Ponderea în cadrul bugetului(%)
3.232,00	2.213,00	68,47

Cheltuieli de personal aprobat (mii lei)	Cheltuieli de personal realizat (mii lei)	Ponderea în cadrul bugetului(%)
2.213,00	1.867,88	84,40

4.2. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

Nu este cazul.
4.3. Analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/ alocaţie;

Salariile sunt acoperite 100% din subvenţie.

4.4. Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile);
ANUL 2015

Nu este cazul.

ANUL 2016

Nu este cazul.

ANUL 2017

Cheltuielile efectuate în cadrul raporturilor contractuale, respectiv convenţii civile, drepturi de autor, drepturi conexe au fost în suma de 121.510,00 lei. Ponderea cheltuielilor reprezintă 3,76 %.

4.5. Cheltuieli pe beneficiar, din care:

Cheltuieli pe beneficiar	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2017
Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari	-	-	Subvenție 2.362,01 mii lei + venituri 127,23 mii lei – cheltuieli de capital 0 mii lei: nr.beneficiari 34.503 = 72,15 lei

1. 
   din subvenţie;
   

Cheltuieli pe beneficiar	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2017
Cheltuieli pe beneficiar din subvenţie	-	-	68,46 lei

2. 
   din venituri proprii.
   

Cheltuieli pe beneficiar	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2017
Cheltuieli pe beneficiar din subvenţie	-	-	3,69 lei

5.