Introducere 4 Evoluția indicatorilor macroeconomici și sociali

În bugetul de stat pe anul 2014 la grupul dat pe toate componentele au fost aprobate alocaţii în sumă de 667,4 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a micşorat cu 0,1 mil. lei şi a constituit 667,3 mil. lei

Majorarea/reducerea alocaţiilor la componenta de bază a fost condiţionată de:

• 
  majorarea cheltuielilor capitale pentru reconstrucția sediilor Judecătoriilor Rîșcani și Buiucani din contul redistribuirilor alocațiilor destinate pentru construcția Palatului Justiției - 15,5 mil. lei;
  
• 
  majorarea alocaţiilor pentru asigurarea achitării indemnizațiilor unice de demisionare – 4,8 mil. lei;
  
• 
  majorarea alocaţiilor pentru achitarea documentelor executorii – 1,9 mil. lei;
  
• 
  majorarea alocaţiilor pentru cheltuieli de personal întru executarea prevederilor Hotărîrii Curții Constituționale nr. 24 din 10 septembrie 2013 privind modificarea condițiilor de salarizare pentru funcționarii publici din instanțele judecătorești (pentru 2 luni) și acordarea sporului pentru intensitatea muncii unor specialiști cu funcții complexe – 2,2 mil. lei;
  
• 
  majorarea alocaţiilor pentru procurarea mobilierului și echipamentului tehnic – 9,4 mil. lei;
  
• 
  majorarea alocațiilor pentru lucrări de reparație capitală la Curtea Supremă de Justiție, Curtea de Apel Bălți, Judecătoriile Cantemir, Ocnița, Drochia, Criuleni, Florești, Fălești – 11,0 mil. lei;
  
• 
  majorarea cheltuielilor pentru lucrări de proiectare a ospătăriei în curtea sediului Curții Supreme de Justiție – 0,2 mil. lei;
  
• 
  reducerea alocațiilor pentru investții capitale la Judecătoriile Buiucani, Botanica și Ungheni – 4,9 mil. lei;
  
• 
  reducerea alocațiilor la compartimentul Ministerului Justiției „Construcția Palatului Justiției, municipiul Chișinău” – 15,5 mil. lei;
  
• 
  reducerea alocațiilor pentru asigurarea cu mărfuri și servicii – 4,3 mil. lei;
  
• 
  reducerea cheltuielilor de personal, ca urmare a redistribuirii economiilor formate, la alte articole de cheltuieli - 5,8 mil. lei;
  
• 
  reducerea alocațiilor pentru reparația capitală a sediului aflat în gestiunea Centrului Național de Expertize Judiciare, în legătură cu extinderea procesului de expertizare a proiectului – 3,8 mil. lei.
  

La componenta mijloace speciale, micşorarea cu 3,8 mil. lei a fost determinată de:

• 
  reducerea cheltuielilor în legătură cu diminuarea părţii de venituri cu 4,1 mil. lei şi acceptarea cheltuielilor din soldul mijloacelor bănești înregistrate la 01 ianuarie 2014 cu 0,3 mil. lei.
  

Conform dărilor de seamă, la acest grup s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 614,3 mil. lei, ce constituie 92,1 la sută faţă de cele prevăzute.

Structura surselor de finanţare executate la grupul dat se prezintă în diagrama ce urmează.

Cheltuielile de casă pe componenta de bază s-au realizat la nivel de 93,2 la sută, iar la cheltuielile din mijloace speciale au fost realizate la nivel de 81,5 la sută din prevederi. Cheltuielile efective la toate componentele au fost executate în sumă de 657,0 mil. lei sau cu 10,3 la sută mai puţin faţă de cele precizate. În aspect economic predomină cheltuielile de personal, care deţin cota de 57,1 la sută din totalul cheltuielilor efective.
La grupa „Instanţele judecătoreşti” au fost precizate cheltuieli la componenta de bază, în sumă totală de 332,2 mil. lei sau cu 17,1 mil. lei mai mult faţă de cele aprobate iniţial şi s-au executat în sumă de 317,9 mil. lei sau la nivel de 95,7 la sută din prevederi.

Alocaţiile la grupa dată s-au utilizat pentru întreţinerea Curţii Supreme de Justiţie, cinci curţi de apel, 45 judecătorii de sector şi Judecătoria Comercială de Circumscripţie.

Cheltuielile de casă ale instanţelor judecătoreşti au fost realizate în sumă de 317,9 mil. lei sau la nivel de 95,7 la sută din suma alocată, iar cheltuielile de personal deţin cota de 60,4 la sută din cheltuielile totale.

Cheltuielile efective la toate componentele la acest grup au fost executate în sumă de 324,0 mil. lei sau 97,5 la sută faţă de cele precizate. În aspect economic predomină cheltuielile de personal, care deţin cota de 60,1 la sută din total cheltuielile efective.

Numărul mediu de angajaţi în aceste instituţii în anul 2014 a fost de 2317,5 unităţi, inclusiv 405,5 judecători şi 1912,0 angajaţi.

În perioada raportată salariul mediu al unui judecător a constituit 11927,4 lei sau cu 4118,0 lei mai mult faţă de 7809,4 lei în 2013, iar salariul mediu al altor angajaţi a constituit 3668,8 lei sau cu 269,9 lei mai mult faţă de 3398,9 lei în anul 2013.

Cheltuielile pentru întreţinerea unui angajat în 2014 au crescut cu 24,6 mii lei şi au constituit 118,6 mii lei faţă de 94,0 mii lei în anul 2013.

Din contul mijloacelor speciale, instanţele judecătoreşti au efectuat cheltuieli în sumă de 0,4 mil. lei, la nivel de 70,8 la sută din prevederi. Partea pe venituri a fost executată în sumă de 0,6 mil. lei sau cu 2,7 la sută mai mult faţă de cele precizate.

Pentru activitatea Procuraturii Generale, în bugetul de stat pe anul 2014 au fost aprobate alocaţii la componenta de bază în sumă de 146,6 mil. lei care au fost precizate în sumă de 146,8 mil. lei. Alocaţiile pentru întreţinerea curentă au fost executate 90,1 la sută, pe cînd cele capitale au fost executate 82,2 la sută față de cele precizate.

Din contul cheltuielilor de bază a fost finanţată activitatea aparatului central şi a 54 procuraturi teritoriale cu un efectiv mediu de 1071,0 unităţi, dintre care procurori 723,0 unităţi, iar alţi angajaţi – 348,0 unităţi.

Ponderea cea mai însemnată în cheltuielile din contul alocaţiilor bugetare, revine cheltuielilor de personal – 75,2 la sută (98,3 mil. lei).

În perioada raportată salariul mediu al unui procuror a constituit 6473,6 lei sau cu 414,8 lei mai puțin faţă de 6888,4 lei în 2013, iar salariul mediu al altor angajaţi a constituit 3741,7 lei sau cu 98,4 lei mai mult faţă de 3643,3 lei în anul 2013.

Cheltuielile efective la toate componentele au fost executate în sumă de 136,0 mil. lei sau 92,5 la sută faţă de cele precizate. În aspect economic predomină cheltuielile de personal, care deţin cota de 74,5 la sută din total cheltuielile efective.

Cheltuielile pentru întreţinerea unui angajat în 2014 s-au majorat cu 8,5 mii lei şi constituie 122,2 mii lei faţă de 113,7 mii lei în anul 2013.

Din contul mijloacelor speciale, Procuratura a efectuat cheltuieli în sumă de 0,12 mil. lei, la nivel de 61,0 la sută din suma precizată. Partea pe venituri a fost executată în sumă de 0,15 mil. lei sau 76,6 la sută din prevederi.

Cheltuielile la grupul „Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe” au fost precizate în sumă de 127,1 mil. lei, care s-au executat la nivel de 86,9 la sută, dintre care Consiliul Superior al Magistraturii – 90,9 la sută, Ministerul Justiţiei – 85,0 la sută şi Institutul Naţional al Justiţiei – 97,9 la sută.

Cheltuielile efective la toate componentele au fost executate în sumă de 139,9 mil. lei sau cu 110,0 la sută mai puţin faţă de cele precizate. În aspect economic cheltuielile de personal deţin cota de 37,5 la sută din total cheltuielile efective, alte cheltuieli curente – 33,1 la sută şi cheltuielile capitale – 29,4 la sută din total cheltuielile efective.

Cheltuielile pentru întreţinerea unui angajat în 2014:

• 
  al Consiliului Superior al Magistraturii s-au majorat cu 183,1 mii lei şi constituie 384,3 mii lei faţă de 201,2 mii lei în anul 2013;
  
• 
  al autorităţilor subordonate Ministerului Justiţiei s-au micșorat cu 123,0 mii lei şi constituie 124,7 mii lei faţă de 247,7 mii lei în anul 2013;
  
• 
  al Institutului Naţional al Justiţiei s-au majorat cu 63,3 mii lei şi constituie 186,7 mii lei faţă de 123,4 mii lei în anul 2013.
  

Concomitent cu alocaţiile de bază, grupul dat a efectuat cheltuieli din contul mijloacelor speciale, în sumă de 51,8 mil. lei, la nivel de 81,7 la sută din prevederi, iar partea pe venituri a fost executată în sumă de 52,5 mil. lei sau 87,6 la sută din prevederi.

Pentru activitatea Oficiului central de probaţiune, în bugetul de stat pe anul 2014 au fost aprobate alocaţii la componenta de bază în sumă de 20,0 mil. lei şi precizate în sumă de 23,1 mil. lei sau cu 3,1 mil. lei mai mult decît prevederile iniţiale. În anul de referinţă alocaţiile pentru întreţinerea curentă au fost executate 89,0 la sută, pe cînd cele capitale au fost executate 70,1 la sută din cheltuielile precizate.

Numărul mediu de angajaţi în anul 2014 a fost de 216,7 unităţi, cu un salariu mediu în perioada raportată de 4317,7 lei.

Ponderea cea mai însemnată în cheltuielile din contul alocaţiilor bugetare, revine cheltuielilor de personal – 70,5 la sută (sau 14,1 mil. lei).

Cheltuielile efective la toate componentele au fost executate în sumă de 20,7 mil. lei sau 89,5 la sută faţă de cele precizate. În aspect economic predomină cheltuielile de personal, care deţin cota de 67,9 la sută din total cheltuielile efective.

Cheltuielile pentru întreţinerea unui angajat în 2014 s-au micșorat cu 17,5 mii lei şi constituie 92,4 mii lei faţă de 109,9 mii lei în anul 2013.

Din contul mijloacelor speciale, Oficiul central de probaţiune a efectuat cheltuieli în sumă de 0,009 mil. lei, la nivel de 24,8 la sută din suma precizată. Partea pe venituri a fost executată în sumă de 0,02 mil. lei sau 56 la sută din prevederi.

Cheltuielile la grupul „Organe administrative” au fost precizate în sumă de 34,5 mil. lei, care s-au executat la nivel de 92,6 la sută din suma precizată.

Numărul mediu de angajaţi în anul 2014 a fost de 136,0 unităţi (aprobate 148 unităţi, inclusiv aparatul central al Ministerului Justiţiei – 138 unităţi şi direcţia juridică a UTA Găgăuzia – 10 unităţi).

Cheltuielile efective la toate componentele au fost executate în sumă de 36,1 mil. lei sau 96,7 la sută faţă de cele precizate. În aspect economic cheltuielile de personal deţin cota de 35,4 la sută din total cheltuielile efective, alte cheltuieli curente –26,9 la sută şi cheltuielile capitale – 38,0 la sută din total cheltuielile efective.

Cheltuielile pentru întreţinerea unui angajat în 2014 s-au micșorat cu 66,0 mii lei şi constituie 254,0 mii lei faţă de 320,0 mii lei în anul 2013.

Pe lîngă alocaţiile de bază, grupul dat a efectuat cheltuieli din contul mijloacelor speciale, în sumă de 0,1 mil. lei la nivel de 66,5% din suma precizată. Partea pe venituri a fost executată în sumă de 0,3 mil. lei sau 167,2 la sută din prevederi.

Concomitent, în anul 2014 pentru grupa respectivă, din Fondul de Rezervă al Guvernului au fost alocate:

- în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 150 din 26 februarie 2014, 2584,6 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor în scopul asigurării reprezentării Republicii Moldova în fața Curții de Apel Paris, în acțiunea de contestare a sentinței arbitrale din 25 octombrie 2013 în procesul de arbitraj internațional „OOO Энергоальянс” (Ucraina) împotriva Republicii Moldova, care este destinată pentru plata onorariilor și a altor cheltuieli de reprezentare, conform clauzelor contractului de acordare a serviciilor de reprezentare și consultanță juridică de către compania de avocatură BAA „AICI Partners” în parteneriat cu DLA Piper UK LLP, care au fost executate în mărime de 98,2 la sută;

• 
  în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 296 din 23 aprilie 2014, 1254,0 mii lei pentru achitarea plăților ce țin de remunerarea muncii, plata asigurării medicale pe teritoriul Republicii Franceze și asigurarea cu locuință de serviciu a trei juriști secunzi delegați la Grefa Curții Europene a Drepturilor Omului, care au fost executate în mărime de 98,0 la sută;
  
• 
  în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 385 din 28 mai 2014, 416,6 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de delegare a reprezentantului Republicii Moldova la Misiunea Uniunii Europene din Mali, care au fost executate în mărime de 92,9 la sută;
  

Totodată, la componenta de bază la grupul dat au fost aprobate și precizate alocaţii din contul suportului bugetar acordat din partea Uniunii Europene pentru acțiunile ce țin de procesul de implementare a Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 în sumă de 146,7 mil. lei, fiind realizate la nivel de 94,5 la sută, dintre care Consiliul Superior al Magistraturii – 94,9 la sută (96,9 mil. lei), Curtea Supremă de Justiție – 99,8 la sută (1,6 mil. lei), Procuratura Generală – 84,9 la sută (13,6 mil. lei), Ministerul Justiţiei – 98,3 la sută (23,1 mil. lei) şi Institutul Naţional al Justiţiei – 98,7 la sută (3,3 mil. lei).

Subprograme gestionate de ministere din cadrul programului „Justiţia”

Pentru subprogramul „Administrarea judecătorească” gestionat de Autorități din domeniul justiției neatribuite la alte grupe și Ministerul Justiției s-au efectuat cheltuieli din componenta de bază în sumă de 13,64 mil lei.

La subprogramul dat au fost stabiliţi indicatorii de performanţă, reflectaţi în tabelul de mai jos.

Subprogram		Administrarea judecătorească
Autoritate publică centrală		Consiliul Superior al Magistraturii
Scopul:		Consolidarea capacităților CSM în vederea asigurării independenței și a autoadministrării judecătorești
Obiectivele:		Consolidarea rolului CSM în asigurarea eficienţei justiţiei; Consolidarea activității Inspecției Judiciare din cadrul CSM; Evaluarea performanțelor a 100%.
II. Indicatorii de performanţă		Tip	Unitate de măsură	2014
				Aprobat	Executat	Devieri (+,-)	Argumente
de rezultat	1. Numărul de judecători evaluaţi	r4	unităţi	120	210	90	Din cauza creșterii nr de judecători
	2. Numărul de instanţe monitorizate	r3	unităţi	53	52	-1,0
de produs	1. Numărul de petiţii examinate de inspecţia judiciară	o4	unităţi	3000	2701,0	-299	Lipsa ofertelor comerciale din partea agenților economici
	2. Numărul de şedinţe petrecute	o5	unităţi	45	35	-10	Membrii Colegiului de evaluare a performanțelor și membrii Colegiului de selecție a judecătorilor s – au aflat în concediu de odihnă
	3. .Numărul de hotărîri adoptate	o6	unităţi	1000	1057,0	57
de eficienţă	1. Costul mediu pentru o ședință	e1	lei	3600	3300	-300	Neexecutarea plăților
	2. Costul mediu pentru o unitate de personal	e2	lei	440	440	0
Cheltuieli, total			mil lei	13,7	12,4	-1,3

		Administrare judecătorească
Autoritate publică centrală		Ministerul Justiției
Scopul:		Funcționarea eficientă a instanțelor judecătorești
Obiectivele:		Consolidarea capacităților Departamentului de administrare judecătorească
II. Indicatorii de performanţă		Tip	Unitate de măsură	2014
				Aprobat	Executat	Devieri (+,-)	Argumente
de rezultat	1. Rata hotărîrilor publicate în raport cu cele emise(act de justiție transparent)	r1	%	100	89	-11	Dat fiind faptul că este un proiect pilot, beneficiază de ajustări și îmbunătățiri aceasta provocând defecțiuni tehnice
	2. Procent de utilizatori ai programelor implementate instruiți	r2	%	100	100	0
de produs	1. Numărul instanțelor ce utilizează PIGD	o1	unități	51	50	-1
	2. Numărul instanțelor ce utilizează sistemul de înregistrare audio ”Femida”	o2	unități	51	50	-1
de eficiență	1. Costul menținerii sistemului informațional	e1	mii lei	1800	2062,5	262,5	Această creștere se datorează majorării cheltuielilor de întreținere pentru perioada de raportare
Cheltuieli, total			mil lei	1,3	1,2	-0,1