Privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 Introducere

În bugetul de stat la grupa dată pe toate componentele au fost aprobate alocaţii în sumă de 1394,3 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a micșorat cu 21,7 mil. lei şi a constituit 1372,6 mil. lei, care a fost condiţionat de:

La componenta de bază, reducerea de 25,1 mil. lei este condiţionată, în special, de următorii factori:

Factorii ce au contribuit la majorarea alocațiilor cu 3,3 mil. lei sunt:

- conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.191 din 4 aprilie 2012 „Cu privire la aprobarea Programului activităților de reintegrare a țării pe anul 2012” Ministerului Afacerilor Interne 0,7 mil. lei;

- potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.920 din 10 decembrie 2012 „Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru reforma administrației publice” din alocațiile aprobate în bugetul de stat pe anul 2012 pentru reforma administrației publice, mijloace financiare în sumă de 2,6 mil. lei pentru acoperirea indemnizațiilor unice la eliberarea angajaților unor autorități publice centrale supuse reorganizării din cadrul grupului dat. Mijloacele financiare menționate au fost repartizate pe autoritățile publice centrale după cum urmează.

◦ Serviciului de Protecție și Pază de Stat – 0,8 mil. lei;

◦ Serviciului de Informații și Securitate – 1,5 mil. lei;

◦ Centrului Național Anticorupție – 0,3 mil. lei.

Factorii care au influențat reducerea cheltuielilor cu 28,4 mil. lei au fost:

• 
  reducerea cheltuielilor de personal în legătură cu amânarea majorărilor salariale persoanelor care dețin funcții de demnitate publică și din economiile formate în legătură cu reţinerea majorărilor salariale pentru funcţionarii publici, precum și din contul funcțiilor vacante formate la 30 aprilie 2012 cu 7,4 mil. lei;
  
• 
  micșorarea alocațiilor ce țin de plata mărfurilor și serviciilor din contul soldului mijloacelor nevalorificate la situația din 30 aprilie 2012 cu 11,3 mil. lei
  
• 
  diminuarea investițiilor capitale cu 9,7 mil. lei.
  

Pentru activităţile aferente grupului dat, din fondul de rezervă al Guvernului au fost alocate 1,9 mil. lei care au fost realizate în sumă de 1,8 mil. lei sau în volum de 95,0 % din prevederi.

La componenta mijloace speciale, partea de cheltuieli s-a majorat cu 3,4mil. lei şi este determinată de următoarele:

• 
  majorarea cheltuielilor în legătură cu precizarea veniturilor la Ministerul Afacerilor Interne 1,5 mil. lei și Serviciul de Informații și Securitate -0,2 mil. lei;
  
• 
  implicarea la finanţarea cheltuielilor a soldului mijloacelor băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2012 la categoria 003 ,,Granturi, sponsorizări/filantropie și donații”, potrivit prevederilor art.20 litera b) al Legii bugetului de stat pe anul 2012 pentru Ministerul Afacerilor Interne – 1,4 mil. lei și Serviciului de Informații și Securitate - 0,3 mil. lei;
  

Conform dărilor de seamă, la acest grup s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 1344,2 mil. lei, ce constituie 97,9 % faţă de prevederi.

Structura cheltuielilor la grupa datăpe surse de finanțare se prezintă în diagrama următoare.


Cheltuielile pe componenta de bază s-au realizat la nivel de 99,8 %, din mijloace speciale – 89,7.

Sub aspectul principalelor articole de cheltuieli, executarea cheltuielilor în pondere faţă de cheltuielile totale la grupa dată pe componenta de bazăse prezintă în tabelul următor.

Denumirea articolelor	Executat (mil. lei)		Ponderea în cheltuielile totale ( % )
	2011	2012	2011	2012
Cheltuieli total	1177,2	1280,8	100	100
Cheltuieli curente	1137,2	1227,0	96,6	95,8
inclusiv cheltuieli de personal	789,7	925,8	69,5	75,5
Cheltuieli capitale	40,0	53,8	3,4	4,2
inclusiv investiţii capitale	11,5	21,8	28,8	40,5

Analiza ponderii unor categorii de cheltuieli în cheltuielile totale pe componenta de bază demonstrează că în anul 2012, comparativ cu anul 2011, a scăzut pondereacheltuielilor curente cu 0,8 puncte procentuale, din contul cheltuielilor capitale. Concomitent a crescut și ponderea cheltuielilor de personal cu 6,0 puncte procentuale,iar investiţiile capitale au crescut cu 11,7 puncte procentuale.

Sub aspectul grupelor de cheltuieli, din totalul cheltuielilor de bază executate, ponderea cea mai mare revine organelor afacerilor interne – 30,0 %, cu o majorare de 1,6puncte procentuale faţă de anul 2011, organelor securității statului– 26,8 %,cu o reducere de 2,0puncte procentuale faţă de anul 2011, și penitenciarele – 23,2 %, cu o majorare de 1,2puncte procentuale faţă de anul 2011.

Cheltuielile în valoare absolută sunt reflectate în tabelul următor.

	Cheltuieli de bază
	2011		2012
	Executat (mil. lei)	Ponderea în cheltuieli total (%)	Precizat (mil. lei)	Executat (mil. lei)	Ponderea în cheltuieli total (%)
Total	1177,2	100	1283,9	1280,8	100
Organe ale afacerilor interne	333,8	28,4	387,6	385,1	30,1
Trupele de carabinieri	68,4	5,8	68,2	68,2	5,3
Penitenciare	259,5	22,0	298,2	298,0	23,3
Organe ale securității naționale	338,9	28,8	343,9	343,9	26,8
Protecție civilă și situații excepționale	131,3	11,1	138,2	138,2	10,8
Autorități și servicii de menținere a ordinii publice și de securitate națională neatribuite la alte grupe	45,3	3,9	47,8	47,4	3,7