Årsredovisning 2006

Förskole- och grundskolenämnden

Verksamhetsresultat

Läge

Bra

Analys/Kommentar

Betyg- och provresultat visar på en positiv utveckling för Nackas grundskolor. De redan goda resultaten förbättras ytterligare. Nackas meritvärde i skolår nio har ökat något sedan föregående år. Nackas resultat ligger också väl till vid en jämförelse med andra kommuner, även när hänsyn tas till att kommunen har en gynnsam elevsammansättning. Liksom föregående år är Nacka den kommun i Stockholms län som har högst meritvärde i förhållande till SALSA-värdet. I hela landet finns det bara nio kommuner som ligger bättre till. Särskilt värt att uppmärksamma är att fler elever i Nackas skolor når alla mål. Nacka har i detta avseende tidigare haft resultat i nivå med riket och ibland under vad som förväntats. Ett annat glädjande resultat är att pojkarnas betyg har för­bätt­rats. Nacka har tidigare haft jämförelsevis stora skillnader mellan flickor och pojkars resultat.

Kundundersökningen visar att föräldrar och elever i hög grad är nöjda med förskoleverksamhet och skola. Nackas resultat står sig mycket väl i en kommunjämförelse. Detta gäller särskilt grundskolan, som både 2005 och 2006 ligger bäst till bland de kommuner som genomfört kundundersökningen. Nackas resultat i jämförelse med övriga kommuner är särskilt goda när det gäller skolans ledning, arbetsro och inflytande/delaktighet.

Ett område där målen är långt ifrån nådda är valmöjligheterna för barnomsorg och skola. Det är dock inte klarlagt vad föräldrarna tolkar in i begreppet valmöjlighet; om det är platstillgången eller val av särskild pedagogik som efterfrågas. Kultur- och utbildningsenheten avser att genom särskild uppföljning belysa detta. Insatser för att skapa fler förskoleplatser pågår, se verksamhetsberättelsen. Det ska också särskilt understrykas att vid årets skolval fick 95 procent av dem som måste göra ett skolval sitt förstahandsval tillgodosett. I kundundersökningen tillfrågas föräldrar till barn i förskoleklass, skolår 2, 5 och 8.

Insatta resurser

Läge

Har brister

Verksamhet, mkr	Resultat 2005	Resultat 2006	Budget 2006	Avvikelse 2006
Checkram	-1 146,7	-1 215,1	-1 200,4	-14,7
Förskoleverksamhet	-404,4	-448,0	-444,7	-3,3
Skolbarnsomsorg, 6 år	-40,3	-42,0	-40,7	-1,3
Skolbarnsomsorg, 7-9 år	-75,7	-77,0	-75,3	-1,7
Förskoleklass	-28,6	-30,2	-29,4	-0,8
Grundskola	-589,0	-597,6	-589,4	-8,3
Obligatorisk särskola	-4,6	-16,3	-16,8	0,5
Fritidsklubb	-4,1	-4,1	-4,2	0,1
Övrig ram	-159,4	-151,7	-151,2	-0,5
Likvärdighetsgaranti	-129,7	-124,2	-122,2	-2,0
Förskoleverksamhet	-27,8	-21,7	-19,9	-1,7
Skola och skolbarnsomsorg	-102,0	-102,5	-102,3	-0,3
Öppna förskolor	-4,4	-4,1	-4,5	0,5
Nämnd, myndighet och huvudman	-25,2	-23,5	-24,5	1,0
Summa	-1 306,2	-1 366,8	-1 351,5	-15,3

Analys/Kommentar

Nämndens resultat är 15,3 mkr sämre än budget. Antalet barn i förskoleverksamheten har varit 5 361 vilket är 63 fler än vad som budgeterats. Differensen mot budget beror framför allt på att den befolkningsprognos som budgeten beräknades på prognostiserade färre barn samt att efterfrågan på omsorgsformen familjedaghem för eget barn varit större än beräknat. Dessutom har antalet barn med en omsorgstid på 40 timmar eller mer ökat med 1,8 procent jämfört med 2005. Detta ger sammantaget ett underskott för förskoleverksamheten om -3,3 mkr.

Underskottet för skolbarnsomsorgen är -3,0 mkr. Orsaken är att antalet barn i fritidshem har överskridit budget med 86 stycken varav 33 var sexåringar och 53 var 7-9 åringar. Totalt har 3 787 barn varit placerade i skolbarnsomsorg.

Förskoleklass och grundskola har fler barn än budgeterat. Misstämningen mot budget beror dels på att befolkningsprognosen från september 2005, som ligger till grund för budgeten, var för lågt uppskattad dels att den nedjustering av antal barn i grundskolan som görs vid budgeteringstillfället för att bättre svara mot efterfrågan, blev för högt uppskattad. Den senaste befolkningsprognosen för år 2006 indikerar närmare 70 fler barn i grundskoleåldern än den prognos som låg till grund för budget.

Totalt sett överskred utfallet för elevantalet i grundskolan budget med i genomsnitt 137 stycken och i förskoleklassen med 27 barn. Detta gör att nettokostnaderna för förskoleklassen överskred budget med -0,8 mkr och för grundskolan med -8,3 mkr. Obligatoriska särskolan har i genomsnitt haft 82 elever under året jämfört med budgeterade 84 elever. Särskolan har därför ett överskott om +0,5 tkr.

Likvärdighetsgarantin har ett underskott om totalt -2,0 mkr vilket till största delen beror på fler barn än vad som budgeterats för inom förskoleverksamheten samt att kostnaden per förskolebarn har ökat. Kostnadsökningen beror på att barn med stort behov av resurser ökat och att specialplaceringar medfört ökade reskostnader. Budgeten för skola och skolbarnsomsorg visar ett mindre underskott om -0,3 mkr.

Kostnaden för öppna förskolor har blivit 0,4 mkr lägre än förväntat beroende på att utfallet av den upphandling som gjordes våren 2006.

Kostnaderna för nämnd, myndighets- och huvudmannauppgifter är lägre än budgeterat, vilket ger ett överskott om +1,0 mkr. Överskottet beror framför allt på att datasystemkostnaderna blev lägre än budgeterat.