Chletuieli, total
|
mii lei
|
12397,0
|
12397,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Principale suprogramele gestionate de către de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția pentru Siguranța Alimentelor
Subprogramul 5101 „Politici și management în domeniul agriculturii” este gestionat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și include activităţile ministerului şi ale instituţiilor din subordine, responsabile de elaborarea politicilor din domeniu şi monitorizarea implementării lor. Cei mai importanți indicatori la acest program sunt descriși în informația ce urmează:
Subprogram
|
Politici și management în domeniul agriculturii
|
5101
|
Autoritatea publică
|
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare
|
0209
|
Scop
|
Sector agroindustrial durabil, cu un management eficient al resurselor umane, financiare şi materiale.
|
Obiective
|
1. Armonizarea legislației naționale la nivelul standardelor UE, prin transpunerea a peste 50 de acte comunitare în legislația națională către anul 2018;
2. Organizarea procesului sistematic și planificat de dezvoltare profesională continuă prin instruirea anuală a 65 % din numărul total de angajați.
|
Descriere succintă a subprogramului
|
Programul cuprinde activităţile ministerului şi ale instituţiilor din subordine, responsabile de elaborarea politicilor din domeniu şi monitorizarea implementării lor.
|
Cod
|
Indicatori de performanță
|
Unitatea de măsură
|
2016
|
aprobat
|
realizat
|
devieri (+, -)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7 (6-5)
|
Rezultat
|
r7
|
Nivelul anual de aprobare a actelor armonizate la legislația UE (nonanimala) față de cele elaborate
|
%
|
60,0
|
60
|
0,0
|
r8
|
Nivelul anual de aprobare a normelor sanitar-veterinare față de cele elaborate
|
%
|
80,0
|
78
|
-2,0
|
r9
|
Cota funcționarilor publici care au beneficiat de instruire
|
%
|
65,0
|
95,0
|
30,0
|
Produs
|
o4
|
Numărul actelor armonizate la legislația UE (nonanimala) elaborate
|
numar
|
7
|
11
|
4,0
|
o5
|
Numărul normelor sanitar-veterinare elaborate
|
numar
|
9
|
9
|
0,0
|
o6
|
Numărul angajaților care au participat la cursuri de dezvoltare profesională
|
persoane
|
60
|
83
|
23,0
|
Eficiență
|
e1
|
Costul unui angajat implicat în armonizarea actelor la legislatia UE (nonanimala)
|
lei/unit
|
6923,0
|
7158,0
|
235,0
|
e2
|
Costul unui angajat implicat în elaborarea normelor sanitar-veterinare
|
lei/unit
|
6290,0
|
7410,0
|
1120,0
|
Cheltuieli, total
|
mii lei
|
21911,7
|
17147,0
|
-4764,0
|
Subprogramul „Dezvoltarea durabila a sectoarelor fitotehnie si horticultura” gestionat de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subprogram
|
Dezvoltarea durabila a sectoarelor fitotehnie si horticultura
|
|
51 02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autoritatea publică
|
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare
|
|
0209
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scop
|
Producţie fitotehnică și horticolă competitivă cantitativ şi calitativ, cu costuri mai reduse şi profit ridicat, în condiţiile ameliorării însuşirilor şi funcţiilor solurilor în cadrul agroecosistemelor, reproducerii lărgite a procesului de pedogeneză şi protecţiei mediului.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obiective
|
1. Sporirea productivității culturilor agricole;
2. Creșterea ponderii producției exportate până la 45% în raport cu volumul recoltei globale;
3. Majorarea numărului de soiuri noi cu potențial productiv înalt, înscrise în Catalogul Soiurilor de Plante, cu circa 220 unităţi în anul 2016;
4. Asigurarea protecției terenurilor agricole contra căderilor de grindină pe o suprafață de 1486 ha;
5. Sporirea accesului populaţiei sărace din mediul rural la credite, prin oferirea produselor financiare rurale adecvate şi accesibile.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cod
|
Indicatori de performanță
|
Unitate de măsură
|
Anul 2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
aprobat
|
realizat
|
devieri (+, -)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7 (6-5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat
|
r1
|
Ponderea soiurilor testate la valoarea culturală și utilizare
|
%
|
88,0
|
83,8
|
-4,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r2
|
Ponderea soiurilor testate la criteriile de brevetabilitate
|
%
|
12,0
|
8,6
|
-3,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r3
|
Îmbunătățirea serviciilor de consultanță tehnologică, de ordin juridic, financiar şi marketing, prestate
|
%
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r4
|
Eficacitatea fizică tehnologic garantată de protecție antigrindină
|
%
|
75,0
|
97,4
|
22,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r5
|
Rata IMM beneficiari în cadrul programului IFAD V care au raportat creșterea veniturilor
|
%
|
60,0
|
n/d
|
0,0
|
|
|
|
r6
|
Rata IMM beneficiari în cadrul programului IFAD VI care au raportat creșterea veniturilor
|
%
|
55,0
|
n/d
|
0,0
|
|
|
r7
|
Ponderea afacerilor noi finanțate (din numărul total) (IFAD V)
|
%
|
10,0
|
11,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r8
|
Ponderea afacerilor noi finanțate (din numărul total) (IFAD VI)
|
%
|
37,0
|
20,0
|
-17,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r9
|
Ponderea afacerilor administrate de femei finanțate (din numărul total) (IFAD V)
|
%
|
33,0
|
22,0
|
-11,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r10
|
Ponderea afacerilor administrate de femei finanțate (din numărul total) (IFAD VI)
|
%
|
30,0
|
35,4
|
5,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r11
|
Ponderea sumei debursate din contul Creditului de asistență acordat de guvernul republicii polone
|
%
|
4,5
|
0,0
|
-4,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r12
|
Creșterea cu 50% a vânzărilor de produse agroalimentare cu valoare adăugată
|
%
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r13
|
Nivelul stabilizat de producție de mere, prune și struguri în răndul beneficiarilor de granturi compensatorii (MAC-P)
|
%
|
75,0
|
87,8
|
12,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r14
|
Îmbunătățirea lucrărilor agrotehnice de menținere a fondului genetic pomicol la 147,6 ha
|
%
|
100,0
|
0,0
|
-100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r15
|
Ponderea sumei debursate din contul Proiectului Livada Moldovei
|
%
|
6,3
|
1,0
|
-5,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produs
|
o1
|
Numărul soiurilor testate la valoarea culturală și utilizare
|
unit.
|
1200
|
1005
|
-195,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o2
|
Numărul soiurilor noi testate la criterie de brevetabilitate
|
unit.
|
145
|
103
|
-42,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o3
|
Numărul soiurilor noi de plante înregistrate în Catalog
|
unitati
|
220
|
207
|
-13,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o4
|
Numărul Cataloagelor Soiurilor de Plante editate
|
unități
|
1500
|
1500
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o5
|
Suprafață terenurilor agricole protejată contra căderilor de grindină
|
mii ha
|
1486,0
|
1486,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o6
|
Numărul de semințe hibride obținute
|
tone
|
7000,0
|
7200,0
|
200,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o7
|
Fondarea loturilor demonstrative în activități agricole și non
|
număr
|
12
|
6
|
-6,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o8
|
Numărul afacerilor finanțate (IFAD V)
|
unitati
|
202
|
205
|
3,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o9
|
Numărul afacerilor finanțate (IFAD VI)
|
unitati
|
100
|
427
|
327,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o10
|
Numărul persoanelor care au beneficiat de asisteță tehnică/ instruire privind tehnologiile de producere și post-recoltare (IFAD V)
|
unitati
|
450
|
30
|
-420,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o11
|
Numărul persoanelor care au beneficiat de asisteță tehnică/ instruire privind tehnologiile de producere și post-recoltare (IFAD VI)
|
unitati
|
450
|
385
|
-65,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o12
|
Numărul proiectelor de infrastructură finanțate (IFAD )
|
unități
|
5
|
5
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o13
|
Numărul grupurilor de producători create cu suportul proiectului MAC-P
|
număr
|
20
|
0
|
-20,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o14
|
Numărul de beneficiar și grupuri de producători finanțați (AIPA-MAC-P)
|
unități
|
100
|
1
|
-99,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o15
|
Numărul creditelor acordate (Creditul de asistență acordat de Guvernul Republicii Polone)
|
unitati
|
10
|
0
|
-10,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o16
|
Numărul fabricilor de procesare a producției horticole reutilate și modernizate (Livada Moldovei)
|
număr
|
10
|
4
|
-6,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o17
|
Numărul locurilor de muncă create (IFAD )
|
unități
|
420
|
n/d
|
0,0
|
|
|
La moment acest indicator nu poate fi raportat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eficiență
|
e1
|
Costul testării unui soi de plante
|
lei
|
6790,0
|
6780,0
|
-10,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e2
|
Costul editării unui Catalog al Soiurilor de Plante
|
lei
|
30,0
|
23,5
|
-6,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e3
|
Costul lucrărilor de protecție a terenurilor agricole de căderi de grindină a unui hectar
|
lei
|
62,0
|
53,2
|
-8,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e4
|
Costul mediu al unui serviciu prestat de consultanță tehnologică, de ordin juridic, financiar şi marketing
|
lei
|
49,96
|
50,0
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e5
|
Gradul de implementare în producție a soiurilor recent înregistrate
|
%
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e6
|
Valoarea investițiilor raportată la unitate de angajat (IFAD V)
|
mii lei
|
473,7
|
3282,7
|
2809,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e7
|
Valoarea investițiilor raportată la unitate de angajat (IFAD VI)
|
mii lei
|
8523,3
|
2863,5
|
-5659,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e8
|
Ponderea afacerilor monitorizate în perioada post-creditare (IFAD V)
|
%
|
27,0
|
34,0
|
7,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e9
|
Ponderea afacerilor monitorizate în perioada post-creditare (IFAD VI)
|
%
|
27,0
|
20,0
|
-7,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e10
|
Nivelul de realizare a acțiunilor specifice de siguranță alimentară în vederea apropierii de cerințele UE privind măsurile sanitatre și fito-sanitare (SPS) (MAC-P)
|
%
|
85,0
|
85,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e11
|
Valoarea investitiilor raportată la unitate de angajat (Creditul de asistență acordat de Guvernul Republicii polone)
|
mii lei
|
7100,0
|
0,0
|
-7100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e12
|
Cheltuieli pentru echiparea unui laborator (Livada moldovei)
|
mii lei
|
8750,0
|
0,0
|
-8750,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e13
|
Costul unui ha de plantații inființate și/sau modernizate (Livada Moldovei)
|
mii lei
|
550,0
|
25,9
|
-524,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e14
|
Valoarea creditului pentru procurarea tehnicii și echipamentului agricol (AIPA-MAC-P)
|
mii lei
|
61290,0
|
4780,0
|
-56510,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dostları ilə paylaş: |
