Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
93481,5
|
81643,2
|
-11838,3
|
|
Subprogram
|
88.10 „Învățământ superior”
|
Autoritate publică centrală
|
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
|
Scop
|
Formarea profesională a cadrelor calificate de către Universitatea Agrară de Stat din Moldova
|
Obiective
|
Asigurarea instruirii în mediu a 1403 studenți la ciclul I şi ciclul II pentru perioada anului 2016.
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitatea de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Raport numărului mediu de studenți față de anul precedent (ciclul I şi II)
|
r4
|
%
|
93,4
|
89,4
|
-4,0
|
|
Raport cheltuielilor medii pentru pregătirea unui student față de anul precedent (ciclul I şi II)
|
r5
|
%
|
114,5
|
107,0
|
-7,5
|
|
Numărul mediu de bursieri
|
o2
|
unit.
|
819
|
1032
|
213
|
Stabilirea incorectă a numărului mediu de bursieri în procesul elaborării propunerilor de buget pe anul 2016.
|
Numărul mediu de locuri ocupate în cămine
|
o3
|
unit.
|
1200
|
1200
|
|
|
Numărul mediu de studenți total (ciclul I şi II)
|
o11
|
unit.
|
1403
|
1311
|
-92
|
Din motivul nereușitei și frecvenței scăzute au fost exmatriculați studenții pînă la absolvire.
|
Numărul de studenți înmatriculați (ciclul I şi II)
|
o12
|
unit.
|
537
|
535
|
-2
|
Reducerea solicitărilor la înmatriculare la studii în baza de taxe de studii.
|
Numărul de studenți absolvenți (ciclul I şi II)
|
o13
|
unit.
|
478
|
423
|
-55
|
Din motivul exmatriculărilor înainte de a finisa studiile.
|
Cheltuieli medii pentru întreținerea unui locatar în cămine
|
e5
|
lei
|
8830
|
8830
|
|
|
Numărul mediu al studenților la o unitate de cadru didactic
|
e10
|
unit. /post
|
7,4
|
6,8
|
0,6
|
|
Numărul mediu al studenților la o unitate de cadru non didactic
|
e11
|
unit. /post
|
2,5
|
2,2
|
-0,3
|
|
Cheltuielile medii (inclusiv bursa) pentru pregătirea unui student (ciclul I şi II)
|
e12
|
lei
|
36326,3
|
37397,8
|
1071,5
|
Majorarea cheltuielilor medii legată de reducerea numărului mediu de studenți, majorarea mărimilor burselor și prețurilor la serviciile comunale și
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
63747,7
|
61398,5
|
-2349,2
|
|
Subprogram
|
88.12 „Perfecționarea cadrelor”
|
Autoritate publică centrală
|
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
|
Scop
|
Îmbunătățirea cunoștințelor de bază profesionale ale producătorilor agricoli prin implementarea programului de studii cu durata instruirii de pînă la un an de studii, instituționalizat şi integrat în învățămîntul agricol în cadrul Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni
|
Obiective
|
Instruirea în mediu a 30 de cursanți la cursurile de formare profesională la meseria „Crescător de animale" în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni pe perioada anului 2016
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitatea de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Raport numărului mediu de cursanți față de anul precedent
|
r1
|
%
|
100
|
100
|
|
|
Raport cheltuielilor medii pentru pregătirea unui audient față de anul precedent
|
r2
|
%
|
100
|
100
|
|
|
Numărul total de audienți
|
o1
|
unit.
|
30
|
30
|
|
|
Cheltuieli medii pentru pregătirea unui audient
|
e1
|
lei
|
4666,7
|
4666,7
|
|
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
140,0
|
140,0
|
|
|
Subprogram
|
88.13 „Servicii generale în educație”
|
Autoritate publică centrală
|
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
|
Scop
|
Asigurarea unui suport consultativ şi metodic întru bună organizare, desfăşurarea şi dirijare a procesului instructiv-educativ la nivelul învățământului profesional tehnic postsecundar.
|
Obiective
| -
Elaborarea anuală a programelor la disciplinele de studii în baza Sistemului de Credite Transferabile în învățământul profesional-tehnic postsecundar la nivel de 100%.
-
Suport metodologic privind elaborarea planurilor de învățământ în baza Sistemului de Credite Transferabile în învățământul profesional -tehnic postsecundar.
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitate de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Ponderea asigurării colegiilor agricole cu programe de studii şi planuri de învăţămînt instruite față de anul precedent
|
r3
|
%
|
100
|
100
|
|
|
Numărul programelor analitice bazate pe competențe elaborate
|
o9
|
buc.
|
35,0
|
35,0
|
|
|
Cheltuieli medii pentru elaborarea unui plan de învăţămînt/programe analitice bazată pe competențe
|
e9
|
lei
|
16471,4
|
11577,1
|
-4894,3
|
Reducerea alocațiilor în anul 2016.
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
576,5
|
405,2
|
-171,3
|
|
Subprogram
|
88.14 „Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați”
|
Autoritate publică centrală
|
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
|
Scop
|
Educație extrașcolară de calitate pentru dezvoltarea aptitudinilor şi capacităților individuale.
|
Obiective
|
Instruirea în mediu a 172 elevi în perioada anului 2016.
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitate de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Raport numărului mediu de elevi față de anul precedent
|
r1
|
%
|
159,3
|
118,0
|
-41,3
|
|
Numărul mediu de elevi total
|
o1
|
unit.
|
172
|
157
|
-15
|
Motivul reducerii numărului mediu de elevi este reducerea solicitărilor de instruire.
|
Numărul elevilor la o unitate de personal de profil și pedagogic
|
e1
|
unit. / post
|
10,4
|
9,2
|
-1,2
|
Reducerea este condiționată de reducerea numărului de elevi cu 15 unități față de numărul de elevi aprobat.
|
Numărul l elevilor la o unitate de personal auxiliar și de deservire
|
e2
|
unit. / post
|
2,8
|
2,5
|
-0,3
|
Reducerea este condiționată de reducerea numărului de elevi cu 15 unități față de numărul de elevi aprobat.
|
Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev
|
e3
|
lei
|
34814,6
|
33224,2
|
-1587,4
|
Din motiv că la rectificarea bugetului pe anul 2016 alocarea mijloacelor financiare a fost redusă
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
5987,6
|
5216,2
|
-771,4
|
|
Subprogram
|
88.01 „Politici și management în domeniul educației”
|
Autoritate publică centrală
|
Ministerul Educației
|
Scop
|
Politica de stat în domeniul educației elaborată și coordonarea activităților ce țin de reforma structurală din învățămîntul preuniversitar.
|
Obiective
|
Creșterea către anul 2019 a numărului de persoane instruite cu 5 unități față de anul 2015. Sistemul informațional de Management al datelor în domeniul educației (SIME/EMIS) funcțional pînă la sfârșitul anului 2017, coordonarea procesului de reabilitare a 65 de școli timp de trei ani.
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitatea de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Raport numărului de acte legislative și normative elaborate față de anul precedent.
|
r1
|
%
|
60
|
60
|
|
Comparativ cu anul 2015 numărul de copii s-a schimbat, prezentând o micșorare de 7,9%.
|
Procentul școlilor ce corespund standardelor de asigurare a calității.
|
r2
|
%
|
30
|
5
|
-25
|
|
Ponderea persoanelor instruite din numărul total de angajați.
|
r3
|
%
|
20
|
|
-20
|
|
Numărul de persoane instruite în domeniul implementării graduale a reformei finanțelor publice.
|
o1
|
unit.
|
20
|
|
-20
|
|
Școli în proces de reabilitare.
|
o2
|
unit.
|
18
|
3
|
-15
|
|
Raportarea și debursarea indicatorilor aferenți debursărilor.
|
o3
|
indicatori
|
4
|
4
|
|
|
Cheltuieli medii anuale pentru întreținerea unui angajat.
|
e1
|
lei
|
114048
|
115029
|
981
|
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
25362,6
|
16253,1
|
-9109,5
|
|
Subprogram
|
88.04 „Învățămînt gimnazial”
|
Autoritate publică centrală
|
Ministerul Educației
|
Scop
|
Studii gimnaziale de calitate necesare formării culturii generale și orientării spre nivele superioare de învățămînt.
|
Obiective
|
Instruirea în mediu a 126 elevi anual în perioada 2016-2019
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitatea de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Raport numărului mediu de elevi față de anul precedent
|
r1
|
%
|
100
|
92,1
|
-7,9
|
|
Raport cheltuielilor medii pentru pregătirea unui elev față de anul precedent
|
r2
|
%
|
100
|
115
|
15
|
Majorarea cheltuielilor medii față de anul precedent este condiționată de diminuarea numărului mediu de elevi și creșterea prețurilor la serviciile comunale și salariilor
|
Numărul mediu de elevi total
|
o1
|
unit.
|
126
|
116
|
-10
|
|
Numărul elevilor la o unitate de personal de profil și pedagogic
|
e1
|
unit.
|
4,4
|
4,2
|
-0,2
|
Reducerea numărului elevilor la o unitate de personal de profil și pedagogic ca urmare a descreșterii numărului de elevi
|
Numărul de elevilor la o unitate de personal auxiliar și de deservire
|
e2
|
unit.
|
4,1
|
3,9
|
-0,2
|
Reducerea numărului elevilor la o unitate de personal de personal auxiliar și de deservire ca urmare a descreșterii numărului de copii
|
Cheltuielile medii pentru pregătirea a unui elev
|
e3
|
lei
|
54622,2
|
65024,0
|
10401,8
|
Cheltuielile au crescut din motiv că la 1 septembrie a fost majorat salariul cadrelor didactice
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
6882,4
|
7428,8
|
546,4
|
|
Subprogram
|
88.05 „Învățămînt special”
|
Autoritate publică centrală
|
Ministerul Educației
|
Scop
|
Educarea, instruire, reabilitarea / recuperarea și integrarea educațională, profesională și socială a persoanelor cu cerințe educaționale speciale.
|
Obiective
|
Reducerea numărului de copii din instituțiile de tip rezidențial prin integrarea acestora în familii cu 10% anual. Întreținerea și instruirea în instituțiile de învățămînt special a 756 elevi anual în perioada 2016-2019.
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitate de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Raport numărului mediu de elevi față de anul precedent
|
r1
|
%
|
60
|
50
|
-10
|
|
Raport cheltuielilor medii pentru pregătirea unui copil față de anul precedent
|
r2
|
%
|
113
|
146
|
33
|
Din cauza reducerii numărului mediu de elevi, precum și creșterea salariilor și prețurilor la serviciile comunale.
|
Numărul mediu de copii total
|
o1
|
unit.
|
756
|
548
|
-208
|
Închiderea a mai multor internate și reducerea numărului copiilor plasați în instituții
|
Numărul elevilor la o unitate de personal de profil și pedagogic
|
e1
|
unit.
|
2,7
|
2,2
|
-0,5
|
Reducerea numărului elevilor la o unitate de personal de profil și pedagogic ca urmare a descreșterii numărului de elevi
|
Numărul de elevilor la o unitate de personal auxiliar și de deservire
|
e2
|
unit.
|
1,9
|
1,5
|
-0,4
|
La reducerea indicatorului a influențat diminuarea numărului mediu de elevi și personalului non didactic.
|
Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev
|
e3
|
lei
|
86708,6
|
103254,6
|
16546,0
|
Reducerea numărului copiilor plasați în instituțiile de învățămînt special, majorarea prețurilor la serviciile comunale adus la creșterea cheltuielilor medii pentru întreținerea unui elev.
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
65551,7
|
56583,5
|
-8968,2
|
|
Subprogram
|
88.06 „Învățămînt liceal”
|
Autoritate publică centrală
|
Ministerul Educației
|
Scop
|
Studii liceale de calitate necesare formării culturii generale și continuării studiilor superioare de învățămînt.
|
Obiective
|
Inițierea și instruirea în mediu a 1590 elevi anual în perioada 2016-2019
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitatea de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Raport numărului mediu de elevi față de anul precedent
|
r1
|
%
|
100
|
76
|
-24
|
|
Raport cheltuielilor medii pentru pregătirea unui elev față de anul precedent
|
r2
|
%
|
100
|
135,1
|
35,1
|
Majorarea cheltuielilor medii față de anul precedent este condiționată de diminuarea numărului mediu de elevi și creșterea salariilor și prețurilor la serviciile comunale
|
Numărul mediu de elevi total
|
o1
|
unit.
|
1587
|
1590
|
3
|
|
Numărul elevilor la o unitate de personal de profil și pedagogic
|
e1
|
unit.
|
8,1
|
5,3
|
-2,8
|
|
Numărul de elevilor la o unitate de personal auxiliar și de deservire
|
e2
|
unit.
|
9,0
|
6,0
|
-3,0
|
|
Cheltuielile medii pentru pregătirea a unui elev
|
e3
|
lei
|
28305,0
|
25817,0
|
-2488,0
|
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
68305,9
|
68274,2
|
-31,7
|
|
Subprogram
|
88.08 „Învățămînt profesional tehnic secundar”
|
Autoritate publică centrală
|
Ministerul Educației
|
Scop
|
Formarea și dezvoltarea unor abilități, competenții și aptitudini specifice instruirii cadrelor de muncitori calificați pentru ramurile economiei naționale
|
Obiective
|
1. Elaborarea planului de restructurare a rețelei de instituții de învățământ profesional tehnic secundar şi postsecundar în dependență de particularitățile teritoriale ale pieței muncii.
2. Reconstrucția (renovarea şi mobilarea) Centrelor de excelență specializate în domeniul/domeniile economiei naționale.
3. Renovarea căminelor de pe lângă Centrele de excelență.
4. Elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC) pentru învățământul profesional tehnic secundar (33 calificări elaborate şi aprobate în anul 2016).
5. Elaborarea curricula pentru sistemul de învățământ profesional tehnic secundar (19 curricula elaborate în anul 2016 ).
6. Elaborarea şi implementarea în anul 2016 a Standardelor Ocupaționale (33 de standarde ocupaționale elaborate şi aprobate în anul 2016).
7. Editarea materialelor didactice, curricula, suporturilor de curs, materialelor instructive, materialelor pentru orientarea profesională, pentru formarea adulților şi dotarea bibliotecilor (15 la sută de instituții asigurate).
8. Dotarea cu echipament TI a instituțiilor de învățământ profesional tehnic secundar conform planului de restructurare.
9. Dotarea cu echipament şi utilaj necesar.
10. Achiziționarea materialelor digitale educaționale în învățământul profesional tehnic secundar (3 meserii/profesii din învățământul secundar profesional şi mediu de specialitate meserii/profesii care utilizează materiale digitale educaționale în 2016).
11. Implementarea noii formule de finanțare per elev în învățământul profesional tehnic secundar.
12. Majorarea ponderii instituțiilor, inclusiv şi a căminelor instituțiilor, ce au beneficiat de renovarea bazei tehnico-materiale şi didactice cu 5% anual.
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitate de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Raport numărului mediu de elevi față de anul precedent
|
r1
|
%
|
93,8
|
104,9
|
11,1
|
|
Raport cheltuielilor medii pentru pregătirea unui elev față de anul precedent
|
r2
|
%
|
100
|
77,5
|
-22,5
|
1.Implementarea metodologiei de finanțare în bază de cost per elev.
2.Majorarea numărului de elevi de la 1 septembrie 2016.
|
Numărul mediu de elevi total
|
o1
|
unit.
|
17018
|
19033
|
2015
|
1.Sporirea numărului de locuri pentru admiterea în școlile profesionale.
2.Reorganizarea învățământului profesional tehnic secundar.
|
Numărul mediu de bursieri
|
o4
|
unit.
|
14563
|
16222
|
1659
|
Ca urmarea a creșterii numărului de elevi în instituții s-a majorat și numărul elevilor care beneficiază de bursa de studii.
|
Numărul mediu de locuri ocupate în cămine
|
o5
|
unit.
|
10681
|
11539
|
858
|
|
Numărul elevilor la o unitate de personal de profil și pedagogic
|
e1
|
unit.
|
6,1
|
6,1
|
|
|
Numărul de elevilor la o unitate de personal auxiliar și de deservire
|
e2
|
unit.
|
8,2
|
7,8
|
-0,4
|
|
Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev
|
e3
|
mii lei
|
22,0
|
17,2
|
-4,8
|
1.Implementarea metodologiei de finanțare în bază de cost per elev.
2.Majorarea numărului de elevi.
|
Bursa medie a unui elev
|
e4
|
lei
|
330
|
390
|
60
|
1.Burse de studii acordate în învățământul profesional tehnic secundar conform HG nr.1009 din 01.09.2006 care a fost modificată prin majorarea cuantumului bursei lunare începând cu 1 septembrie 2016 pe categorii de elevi, în dependență de reușita acestora.
|
Cheltuielile medii pentru întreținerea unui locatar în cămin
|
e5
|
mii lei
|
5,1
|
4,0
|
-1,1
|
Reducerea cheltuielilor medii este condiționată de majorarea numărului mediu persoanelor cazate.
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
546628,1
|
388343,5
|
-158284,6
|
|
Subprogram
|
88.09 „Învățământ profesional tehnic postsecundar”
|
Autoritate publică centrală
|
Ministerul Educației
|
Scop
|
Pregătirea cadrelor de specialitate cu cadre aplicative (tehnicieni, tehnicieni-tehnologi, contabili, economiști etc.) pentru economia națională și sfera socială.
|
Obiective
|
Asigurarea instruirii în mediu a 16714 elevi în perioada 2015-2017.
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitate de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Raport numărului mediu de elevi față de anul precedent
|
r1
|
%
|
109,6
|
106,7
|
-2,9
|
|
Raport cheltuielilor medii pentru pregătirea unui elev față de anul precedent
|
r2
|
%
|
100,8
|
93,1
|
-7,7
|
Implementarea metodologiei de finanțare în baza formulei de cost per elev și majorarea numărului de elevi înmatriculați a dus la reducerea cheltuielilor în mediu pentru pregătirea unui elev
|
Numărul mediu de elevi
|
o1
|
unit.
|
17476
|
17008
|
-468
|
Creșterea numărului de elevi admiși la studii în colegii și centrele de excelență și reorganizarea învățământului profesional tehnic postsecundar a contribuit la majorarea numărului elevilor care beneficiază de bursa de studii.
|
Numărul mediu de bursieri
|
o2
|
unit.
|
7358
|
7362
|
4
|
|
Numărul mediu de locuri ocupate în cămine
|
o3
|
unit.
|
7937
|
7595
|
-342
|
Reducerea solicitărilor privind cazarea în cămine
|
Numărul de elevi înmatriculați
|
o14
|
unit.
|
5764
|
4944
|
-820
|
Reducerea solicitărilor de înmatriculare la studii
|
Numărul elevilor la o unitate de personal de profil și pedagogic
|
e1
|
unit. /post
|
8,6
|
9,9
|
1,3
|
Majorarea indicatorilor este condiționată de creșterea numărului mediu de elevi
|
Numărul elevilor la o unitate de personal auxiliar și de deservire
|
e2
|
unit. /post
|
16,9
|
19,1
|
2,2
|
Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev
|
e3
|
lei
|
13917
|
12860
|
-1057
|
Implementarea metodologiei de finanțare în baza formulei de cost per elev și majorarea numărului de elevi înmatriculați a dus la reducerea cheltuielilor în mediu pentru pregătirea unui elev
|
Cheltuielile medii pentru întreținerea unui locatar în cămin
|
e5
|
lei
|
5034
|
4744
|
-290
|
Neacoperirea integrală a locurilor în căminele colegiilor din teritoriu a dus la micșorarea unităților din statele de personal și reducerea cheltuielilor de personal, ce a determinat scăderea cheltuielilor medii pentru întreținerea unui loc în cămin
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
334177,0
|
261415,4
|
-72761,6
|
|
Subprogram
|
88.10 „Învățământ superior”
|
Autoritate publică centrală
|
Ministerul Educației
|
Scop
|
Formarea profesională inițială şi continuă a specialiștilor de înaltă calificare în diferite domenii ale economiei naționale.
|
Obiective
|
Instruirea a 18849 studenți (ciclul I și ciclul II) în anii 2016-2019.
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitate de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Raport numărului mediu de studenți față de anul precedent (ciclu I)
|
r1
|
%
|
99,2
|
97,5
|
-1,7
|
|
Raport numărului mediu de studenți față de anul precedent (ciclu II)
|
r2
|
%
|
102,7
|
99,3
|
-3,4
|
|
Raport cheltuielilor medii pentru pregătirea unui student față de anul precedent (ciclu I)
|
r4
|
%
|
103,4
|
103,8
|
0,4
|
Majorarea cheltuielilor medii față de anul precedent este condiționată de diminuarea numărului mediu de studenți, precum și creșterea salariilor pentru cadrele didactice, burselor de studii și prețurilor la serviciile comunale
|
Raport cheltuielilor medii pentru pregătirea unui student față de anul precedent (ciclu II)
|
r5
|
%
|
100,1
|
100,5
|
0,4
|
Majorarea cheltuielilor medii față de anul precedent este condiționată de diminuarea numărului mediu de studenți, precum și creșterea salariilor pentru cadrele didactice, burselor de studii și prețurilor la serviciile comunale
|
Numărul mediu de studenți (ciclu I)
|
o1
|
persoane
|
13127
|
12789
|
-338
|
Motivul reducerii numărului mediu de studenți este reducerea solicitărilor de instruire
|
Numărul mediu de studenți (ciclu II)
|
o2
|
persoane
|
5722
|
5700
|
-22
|
Numărul de studenți înmatriculați (ciclu I)
|
o4
|
persoane
|
4751
|
4174
|
-577
|
Reducerea solicitărilor de înmatriculare la studii
|
Numărul de studenți înmatriculați (ciclu II)
|
o5
|
persoane
|
3093
|
3007
|
-86
|
Numărul de studenți absolvenți (ciclu I)
|
o7
|
persoane
|
3136
|
3085
|
-51
|
Exmatricularea înainte de absolvire a elevilor pentru nereușita
|
Numărul de studenți absolvenți (ciclu II)
|
o8
|
persoane
|
2631
|
2549
|
-82
|
Numărul mediu de bursieri - total
|
o10
|
unit.
|
12202
|
11613
|
-589
|
Micșorarea numărului de bursieri în urma reducerii numărului mediu de studenți și rezultatelor obținute la învățătură
|
Numărul mediu de locuri ocupate în cămine
|
o11
|
unit.
|
10976
|
9948
|
-1028
|
Reducerea solicitărilor privind cazarea în cămine
|
Numărul mediu al studenților la o unitate de cadru didactic (ciclu I)
|
e1
|
unit. /post
|
5,2
|
5,2
|
|
|
Numărul mediu al studenților la o unitate de cadru non didactic (ciclu I)
|
e2
|
unit. /post
|
3,7
|
3,7
|
|
|
Numărul mediu al studenților la o unitate de cadru didactic (ciclu II)
|
e3
|
unit. /post
|
19,9
|
22,5
|
2,3
|
|
Cheltuieli medii anuale pentru pregătirea unui student (ciclul I), inclusiv cheltuielile privind bursele
|
e4
|
lei
|
27852
|
28588
|
736
|
Majorarea cheltuielilor medii legată de reducerea numărului mediu studenților
|
Cheltuieli medii anuale pentru pregătirea unui student (ciclul II), inclusiv cheltuielile privind bursele
|
e5
|
lei
|
10166
|
10190
|
24
|
Cheltuielile medii pentru întreținerea unui locatar în cămin
|
e7
|
lei
|
2960
|
3266
|
306
|
Neacoperirea integrală a locurilor în căminele universităților din teritoriu a cauzat creșterea cheltuielilor în mediu a unui loc în cămin, precum și starea deplorabilă a căminelor din cauza investițiilor mici.
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
477630,9
|
467562,3
|
-10068,6
|
|
Subprogram
|
88.12 „Perfecționarea cadrelor”
|
Autoritate publică centrală
|
Ministerul Educației
|
Scop
|
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice / manageriale. Implementarea și dezvoltarea politicii de stat în domeniul formării continue / atestării cadrelor didactice / manageriale.
|
Obiective
|
Asigurarea perfecționării în mediu a 1975 audienți în perioada 2016-2019.
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitate de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Raport numărului mediu de audienți față de anul precedent
|
r1
|
%
|
53,4
|
75,4
|
22,0
|
|
Raport cheltuielilor medii pentru pregătirea unui audient față de anul precedent
|
r2
|
%
|
125,5
|
140,0
|
14,5
|
Majorarea cheltuielilor medii față de anul precedent este condiționată de creșterea prețurilor la serviciile comunale și salariilor
|
Numărul mediu de audienți
|
o1
|
persoane
|
1975
|
1765
|
-210
|
Motivul reducerii numărului mediu este reducerea solicitărilor de instruire
|
Numărul mediu de locuri ocupate în cămine
|
o2
|
persoane
|
380
|
331
|
-59
|
Reducerea indicatorului condiționată de reducerea numărului mediu de audienți
|
Cheltuieli medii anuale pentru pregătirea unui audient
|
e1
|
lei
|
4070
|
4554
|
-448
|
Reducerea cheltuielilor medii în urma optimizării cheltuielilor
|
Cheltuielile medii pentru întreținerea unui locatar în cămin
|
e2
|
lei
|
4425
|
4265
|
-160
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
9720,0
|
9448,6
|
-1271,4
|
|
Subprogram
|
88.13 „Servicii generale în educație”
|
Autoritate publică centrală
|
Ministerul Educației
|
Scop
|
Diversificarea serviciilor pentru promovarea politicilor educaționale și dezvoltarea potențialului fiecărui copil,
|
Obiective
| -
Dezvoltarea competențelor profesionale a 25 cadre didactice anual.
|
