Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
2852,7
|
2494,7
|
-358,0
|
|
Subprograme gestionate de Academia de Științe a Moldovei
Subprogram
|
88.06 „Învățămînt liceal”
|
|
|
|
Autoritate publică centrală
|
Academia de Științe a Moldovei
|
|
|
|
Scop
|
Reconceptualizarea învățământului liceal și dezvoltarea competențelor-cheie în contextul eficientizării conexiunii dintre treptele ulterioare de învățământ.
|
|
|
|
Obiective
|
Selectarea și instruirea în anul 2016 în cadrul Liceului a 210 de elevi dotați și asigurarea lor cu locuri în cămin.
|
|
|
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitatea de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Raport numărului mediu de elevi față de anul precedent
|
r1
|
%
|
100
|
105
|
5
|
|
Raport numărului mediu de elevi înmatriculați față de anul precedent
|
r2
|
%
|
100
|
117
|
17
|
Majorarea cheltuielilor medii față de anul precedent este condiționată de creșterea prețurilor la serviciile comunale și salariilor
|
Raport numărului mediu de elevi absolvență față de anul precedent
|
r3
|
%
|
100
|
104
|
4
|
|
Numărul mediu de elevi total
|
o1
|
unit.
|
210
|
231
|
21
|
|
Numărul de elevi înmatriculați
|
o2
|
unit.
|
75
|
95
|
20
|
|
Numărul de elevi absolvenți
|
o3
|
unit.
|
72
|
73
|
1
|
|
Numărul de elevi cazați în cămin
|
o4
|
unit.
|
162
|
162
|
|
|
Numărul elevilor la o unitate de personal de profil și pedagogic
|
e1
|
unit. /post
|
11,4
|
12,1
|
0,7
|
|
Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev
|
e2
|
lei
|
30661,5
|
25715,0
|
-4946,5
|
Reducerea cheltuielilor medii este condiționată de optimizarea cheltuielilor
|
Cheltuielile medii pentru cazarea unui elev
|
e3
|
lei
|
8005,6
|
6600
|
-1405,6
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
7704,7
|
7009,6
|
-695,1
|
|
Subprogram
|
88.10 „Învățământ superior”
|
Autoritate publică centrală
|
Academia de Științe a Moldovei
|
Scop
|
Formarea profesională a cadrelor calificate de către instituţiile de învățământ superior.
|
Obiective
|
Instruirea teoretică de performantă şi pregătirea practică a 420 studenți în anul 2016 (ciclu I si II). Instruirea în anul 2016 a 370 doctoranzi(ciclu III).
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitatea de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Raport cheltuielilor medii (fără bursă) pentru pregătirea unui doctorand fața de anul precedent (ciclu III)
|
r1
|
%
|
95
|
93
|
-2
|
|
Raport cheltuielilor medii (fără bursă) pentru pregătirea unui student față de anul precedent (ciclul I şi II)
|
r2
|
%
|
90
|
110
|
20
|
Majorarea cheltuielilor medii față de anul precedent este condiționată de diminuarea numărului mediu de studenți și creșterea prețurilor la serviciile comunale, salariilor și burselor
|
Raport numărului mediu de doctoranzi fața de anul precedent (ciclu III)
|
r3
|
%
|
113
|
95
|
-18
|
Diminuarea indicatorului este condiționată de reducerea numărului de studenți în conformitate cu exmatricularea pe parcursul studiilor și reducerea înmatriculării
|
Raport numărului mediu de studenți față de anul precedent (ciclul I şi II)
|
r4
|
%
|
101
|
87
|
-14
|
Numărul de studenți înmatriculați (ciclul I şi II)
|
o1
|
unit.
|
230
|
183
|
-47
|
Reducerea solicitărilor de înmatriculare la studii
|
Numărul de studenți absolvenți (ciclul I şi II)
|
o3
|
unit.
|
170
|
160
|
-10
|
La diminuarea indicatorului a contribuit exmatricularea pe parcursul studiilor
|
Numărul mediu de bursieri - total
|
o4
|
unit.
|
350
|
300
|
-50
|
Micșorarea numărului de bursieri în urma reducerii numărului mediu de studenți
|
Numărul mediu de studenți (ciclul I şi II)
|
o5
|
unit.
|
420
|
380
|
-40
|
Din motivul reducerii înmatriculării și exmatriculării pe parcursul studiilor
|
Numărul mediu de doctoranzi (ciclu III)
|
o6
|
unit.
|
300
|
285
|
-15
|
Numărul de doctoranzi înmatriculați (ciclu III)
|
o7
|
unit.
|
110
|
73
|
-37
|
Reducerea solicitărilor de înmatriculare la studii
|
Numărul de doctoranzi absolvenți (ciclu III)
|
o8
|
unit.
|
73
|
69
|
-4
|
La diminuarea indicatorului a contribuit exmatricularea pe parcursul studiilor
|
Numărul mediu al studenților la o unitate de cadru didactic
|
e1
|
unit. /post
|
5,6
|
8,5
|
2,9
|
|
Cheltuielile medii (fără burse) pentru pregătirea unui student (ciclul I şi II)
|
e2
|
lei
|
19157
|
17600
|
-1557
|
Diminuarea indicatorilor este condiționată de optimizarea cheltuielilor.
|
Cheltuielile medii (fără burse) pentru pregătirea unui doctorand (ciclu III)
|
e3
|
lei
|
13288
|
13000
|
-288
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
13188,4
|
12992,2
|
-196,2
|
|
Subprograme gestionate de Fondul de Investiții Sociale
Subprogram
|
88.02 „Educație timpurie”
|
Autoritate publică centrală
|
Fondul de Investiții Sociale
|
Scop
|
Reducerea discrepanțelor dintre rata înrolării a copiilor de vârstă timpurie în grădinițele din mediul urban şi cea din mediul rural
|
Obiective
|
1. Dezvoltarea şi modernizarea rețelei de instituții din localitățile rurale pentru asigurarea accesului tuturor copiilor la educația de calitate prin renovarea şi construcția a 258 instituțiilor preșcolare, în funcție de necesitățile locale.
2. Îmbunătățirea condițiilor educaționale prin asigurarea metodica-didactică şi tehnico-materială a instituțiilor de educație şi dezvoltare timpurie a copilului, conform standardelor în vigoare.
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitatea de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Numărul instituțiilor preșcolare renovate
|
r1
|
unit.
|
40
|
49
|
9
|
|
Numărul instituțiilor preșcolare care au beneficiat de bunuri
|
r2
|
unit.
|
10
|
|
|
|
Număr de contracte semnate
|
o1
|
unit.
|
30
|
49
|
19
|
|
Valoarea contractelor semnate
|
o2
|
mii lei
|
50,0
|
57,0
|
7,0
|
|
Rata de realizare a Grantului
|
e1
|
%
|
20
|
20
|
|
|
Ponderea instituțiilor preșcolare cu reparații finalizate şi bunuri livrate cu succes
|
e2
|
%
|
20
|
20
|
|
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
79227,8
|
75593,9
|
-3633,9
|
|
Subprogram
|
88.06 „Învățămînt liceal”
|
Autoritate publică centrală
|
Fondul de Investiții Sociale
|
Scop
|
Dezvoltarea infrastructurii social-economice cu promovarea utilizării eficiente a surselor de energie alternativă, inclusiv reabilitarea instituțiilor preșcolare/școlare pentru asigurarea condițiilor îmbunătățite de activitate a copiilor.
|
Obiective
|
1. Asigurarea condițiilor îmbunătățite pentru copiii cu dizabilități şi integrarea acestora în 20 instituţiile școlare pilot.
2. Implementarea proiectelor de menire social-economică şi de eficiență energetică şi energie renovabilă până la finele anului 2016.
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitatea de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Ponderea proiectelor implementate în numărul total de proiecte aprobate
|
r1
|
unit.
|
100
|
100
|
|
|
Numărul de obiecte reabilitate în infrastructura social-economică
|
o1
|
unit.
|
25
|
20
|
-5
|
|
Numărul proiectelor realizate de eficiență energetică şi energie renovabilă
|
o2
|
unit.
|
1
|
1
|
|
|
Ponderea proiectelor realizate cu succese (calitativ şi în termen)
|
e1
|
%
|
100
|
100
|
|
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
48300,0
|
26657,1
|
-21642,9
|
|
Subprograme gestionate de Acțiuni generale
Subprogram
|
88.06 „Învățămînt liceal”
|
Autoritate publică centrală
|
Acțiuni generale
|
Scop
|
Studii liceale de calitate necesare formării culturii generale și orientării spre nivelele superioare de învățămînt
|
Obiective
|
Renovarea a 19 școli către anul 2018
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitatea de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Gradul de finisare a procesului de renovare a școlilor
|
r1
|
%
|
100,0
|
3,0
|
-97,0
|
La rectificarea bugetului de stat, alocațiile respective au fost ajustate la 34,4 mil.lei.
S-a reușit să se asigure parțial realizarea măsurilor planificate, acestea fiind executate la finele anului în volum de 5,4 mil. lei, dintre care:
-Primăria com. Vărzărești, r-nul Nisporeni, Gimnaziul “Alexandru cel Bun” pentru lucrări de renovare - 2,1 mil. lei;
- Consiliul raional Căușeni, Liceul Teoretic “Meșterul Manole” pentru lucrări de renovare - 3,3 mil. lei.
|
Numărul de instituții renovate
|
o1
|
unități
|
6
|
2
|
-4
|
Cheltuieli medii pentru renovarea unei instituții
|
e1
|
mii lei
|
29542,3
|
2723,5
|
-26818,8
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
177,2
|
5,4
|
-171,8
|
Subprogram
|
88.17 „Asigurarea de către stat a învăţămîntului la nivel local”
|
Autoritate publică centrală
|
Acțiuni generale
|
Scop
|
Sistem eficient de susținere financiară a bugetelor locale pentru realizarea competențelor în domeniul învățământului
|
Obiective
|
Finanțarea transferurilor cu destinație specială pentru învățămînt către bugetele locale la nivel de 100% din volumul prevăzut în legile bugetare anuale
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitate de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Gradul de realizare a transferurilor
|
r1
|
%
|
100,0
|
100,0
|
|
|
Numărul de beneficiari ai transferurilor
|
o1
|
unități
|
873
|
873
|
|
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
6 273,0
|
6 269,8
|
-3,2
|
La rectificarea bugetului de stat, transferurile au fost ajustate la 6269,8 mil.lei
|
Sectorul „Ştiinţă şi inovare”
Sectorul „Ştiinţă şi inovare” cuprinde 14 subprograme, gestionate de către Cancelaria de Stat, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Culturii și Academia de Științe a Moldovei și Acțiuni generale, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Aceste subprograme de cheltuieli, se realizează în cadrul a 4 grupe principale: Servicii de stat cu destinație generală, Servicii în domeniul economiei, Protecția mediului, Ocrotirea sănătății.
Performanțele obținute și nivelul de executare a cheltuielilor pe subprograme și ministere sunt reflectate în tabelul ce urmează.
Subprogram
|
Politici si management in domeniul cercetarilor stiintifice
|
Autoritate publică centrală
|
Academia de Ştiinţe a Moldovei
|
Scop
|
Asigurarea unui sistem managerial adecvat în sfera ştiinţei şi inovării.
|
Obiective
|
Consolidarea capacităţilor de elaborare, evaluare şi monitorizare a politicilor a 17 persoane anual. Asigurarea interacţiunii a procesului de elaborarea politicilor cu procesul bugetar. Consolidarea capacităților în sfera ştiinţei şi inovării, în special, în domeniul estimării activităţilor ştiinţifice şi inovaţionale, precum şi evaluării procesului pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare, în cadrul a 58 instituţii anual până în 2018. Monitorizarea anuală a 70 de reviste ştiinţifice până în anul 2018.
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitatea de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Acte normative aprobate anual din cele prezentate spre aprobare
|
r1
|
%
|
70
|
62,5
|
|
|
Numărul acţiunilor din documentele de politici implementate cu suportul instituţiilor din cadrul AŞM
|
r2
|
%
|
90
|
90
|
|
|
Persoane certificate în urma instruirii
|
o1
|
unităţi
|
17
|
23
|
+6
|
|
Organizații monitorizate privind pregătirea cadrelor ştiinţifice prin doctorat şi postdoctorat
|
o2
|
unităţi
|
50
|
50
|
|
|
Organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării monitorizate privind desfăşurarea procesului de cercetare și inovare
|
o3
|
unităţi
|
58
|
58
|
|
|
Revistele ştiinţifice monitorizate
|
o4
|
unităţi
|
70
|
64
|
|
|
Raportul anual de evaluare a rezultatelor ştiinţifice obţinute în sfera ştiinţei şi inovării aprobat
|
o5
|
unităţi
|
1
|
1
|
|
|
Numărul de acte normative și legislative elaborate per angajat
|
e1
|
Acte/angajaţi
|
0,18
|
0,11
|
|
|
Cheltuieli medii anuale pentru intreținerea unui angajat
|
e2
|
lei
|
5796
|
5423
|
|
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
20510,8
|
17479,7
|
-3031,1
|
|
Subprogram
|
Pregatirea cadrelor prin postdoctorat
|
Autoritate publică centrală
|
Academia de Ştiinţe a Moldovei
|
Scop
|
Asigurarea sferei ştiinţei şi inovării cu cadre ştiinţifice de înaltă calificare.
|
Obiective
|
Instruirea în anul 2016 a7 postdoctoranzi cu finanţare din bugetul de stat.
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitatea de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Creşterea numărului mediu de postdoctoranzi cu finanţare din bugetul de stat faţă de anul precedent.
|
r1
|
%
|
0
|
|
|
|
Numărul mediu de postdoctoranzi cu finanţare din bugetul de stat.
|
o1
|
unităţi
|
7
|
10
|
+3
|
|
Numărul de absolvenţi ce au susţinut teza în termen
|
o2
|
unităţi
|
1
|
0
|
-1
|
|
Bursa medie a unui postdoctorand
|
e1
|
lei
|
5500
|
4639,20
|
-860,8
|
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
796,0
|
796,0
|
0,0
|
|
Subprogram
|
Cercetari stiintifice fundamentale in directia strategica "Materiale, tehnologii si produse inovative"
|
Autoritate publică centrală
|
Academia de Ştiinţe a Moldovei
|
Scop
|
Identificarea principiilor noi privind dezvoltarea tehnologiilor avansate, inclusiv nanotehnologiilor şi elaborarea modelelor de utilizare a materialelor, tehnologiilor şi produselor inovative în economia naţională.
|
Obiective
|
Perfecţionarea a 10 metode şi metodologii de cercetare în anul 2016. Identificarea şi studierea fenomenelor fizice, chimice şi biologice a materialelor, tehnologiilor şi produselor inovative prin publicarea a185 articole ştiinţifice în anul 2016.Cercetarea şi rezolvarea unor probleme matematice actuale și precizarea căilor de aplicaţie a rezultatelor în 2 domenii (criptografia, fizica relativistă) către 2018. Cercetarea diversităţii floristice şi fitocenotice a 5 ariilor protejate de stat către anul 2018.
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitatea de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Brevete de invenţii obţinute
|
r1
|
unităţi
|
10
|
15
|
+5
|
|
Implementări tehnologice
|
r2
|
unităţi
|
4
|
3
|
-1
|
|
Articole ştiinţifice în reviste naţionale și internaţionale publicate.
|
o1
|
unităţi
|
185
|
259
|
+74
|
|
Concepte și teorii elaborate
|
o3
|
unităţi
|
3
|
2
|
-1
|
|
Monografii și culegeri editate
|
o4
|
unităţi
|
13
|
11
|
-2
|
|
Metode şi metodologii de cercetare perfecţionate
|
o5
|
unităţi
|
10
|
6
|
-4
|
|
Arii protejate cercetate
|
o6
|
unităţi
|
1
|
1
|
|
|
Numărul articolelor în reviste recenzate, raportat la numărul de cercetători
|
e1
|
articole/cercetăto
|
1,2
|
1,24
|
|
|
Articole raportate la fiecare 100 mii lei
|
e2
|
unități/lei
|
1,3
|
1,3
|
|
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
38120,3
|
32853,6
|
-5266,7
|
|
Subprogram
|
Cercetari stiintifice fundamentale in directia strategica "Eficienta energetica si valorificarea surselor regenerabile de energie"
|
Autoritate publică centrală
|
Academia de Ştiinţe a Moldovei
|
Scop
|
Asigurarea cercetărilor în domeniul dezvoltării sistemului energetic.
|
Obiective
|
Elaborarea a 3 variante a prognozei balanței energetice pentru perioada 2016-2018.
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitatea de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Brevete de invenţii obţinute
|
r1
|
unităţi
|
2
|
2
|
|
|
Scenarii de diminuare a riscurilor asupra securității energetice
|
01
|
unităţi
|
1
|
1
|
|
|
Model de calcul al variantelor dezvoltării sistemului electroenergetic în contextul aderării lui la 12ENTSO-E
|
02
|
unităţi
|
1
|
1
|
|
|
Articole în reviste naţionale și internaţionale recenzate
|
03
|
unităţi
|
20
|
12
|
-8
|
|
Soft de calcul a câmpurilor electrice în liniile de tensiune înaltă
|
o5
|
unităţi
|
1
|
1
|
|
|
Sporirea capacităţii de transmisie a LEA de tip compact în comparaţie cu LEA tradiţionale
|
e1
|
%
|
20
|
20
|
|
|
Eficientizarea analizei repartiţiei câmpului electric în LEA110 kV de tip LEDA cu metoda volumelor finite
|
e2
|
%
|
100
|
100
|
|
|
Sporirea capacităţii de transmisie a LEA de tip LEDA în comparaţie cu LEA tradiţ.
|
e3
|
%
|
96
|
96
|
|
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
1455,8
|
1513,2
|
57,4
|
|
Subprogram
|
Cercetari stiintifice fundamentale in directia strategica "Sanatate si biomedicina"
|
Autoritate publică centrală
|
Academia de Ştiinţe a Moldovei
|
Scop
|
Suportul ştiinţific în asigurarea securităţii sănătăţii.
|
Obiective
|
Elaborarea noilor concepte (3) şi obţinerea noilor rezultate ştiinţifice privind estimarea sănătății psihice, mecanismele menţinerii şi fortificării sănătăţii diverselor organe (metode – 3, criterii de apreciere a potențialului de sănătate psihică -6 ) în perioada 2016-2018.
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitatea de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Brevete de invenții obţinute
|
r1
|
unităţi
|
1
|
1
|
|
|
Metode noi de fortificare a sănătății aplicate fată de anul precedent
|
r2
|
%
|
101
|
101
|
|
|
Termeni, noţiuni şi sintagme descrise, incluse în primul volum al enciclopediei medicale populare
|
o2
|
unităţi
|
3
|
3
|
|
|
Noi concepte și noțiuni științifice identificate
|
o4
|
unităţi
|
1
|
9
|
+8
|
|
Metode de determinare a nivelurilor de sănătate psihică
|
o5
|
unităţi
|
1
|
1
|
|
|
Criterii de apreciere a potențialului de sănătate psihică elaborate
|
o6
|
unităţi
|
2
|
3
|
+1
|
|
Numărul articolelor în reviste recenzate, raportat la numărul de cercetători (unităţi de cercet.)
|
e1
|
unităţi/
persoane
|
0,2
|
0,5
|
+0,3
|
|
Cheltuieli, total
|
|
mil.lei
|
3844,5
|
3865,2
|
20,7
|
|
Subprogram
|
Cercetari stiintifice fundamentale in directia strategica "Biotehnologie"
|
Autoritate publică centrală
|
Academia de Ştiinţe a Moldovei
|
Scop
|
Elucidarea mecanismelor ce stau la baza sporirii şi controlului productivităţii şi rezistenţei organismelor utile.
|
Obiective
|
Elaborarea a 11 procedee şi tehnologii noi până în anul 2018. Obţinerea informaţiei noi privind biotehnologiile moderne prin publicarea a 610 de articole până în anul 2018. Participări la 24 de expoziții și saloane în anul 2016.
|
Indicatorii de performanță
|
Tip
|
Unitatea de măsură
|
Aprobat 2016
|
Executat 2016
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Brevete de invenții obţinute
|
r1
|
unităţi
|
1o
|
10
|
|
|
Articole ştiinţifice editate
|
o1
|
unităţi
|
196
|
156
|
-40
|
| |
|
Dostları ilə paylaş: |
