Toulouse, le 11 et 12 décembre 2006
Service Uniquement pour le siège
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- Nombre jours d’archivage
- Saisie des informations principales du laboratoire
- EXERCICE 1 – Paramétrage
- PRODUIT
- Exercice 3 – Fournisseur - Marché – Gestion courante
- Exercice 5 – Missions
Service Uniquement pour le siègeSite : Mono Cliquer sur mono si vous êtes le seul utilisateur XLAB Réseau Laisser la sélection si vous travaillez avec plusieurs postes simultanément Imprimante Cocher cette case afin qu’ XLAB ne demande pas à chaque fois de définir l’orientation du papier. Nombre jours d’archivage : Minimum 60 joursCompteurs : le champ compteur vous renseigne sur le nombre d’enregistrement de la base XLAB (commandes, factures, missions, etc...) Sauvegarde automatique de la base Xlab : Tous les jours sur un support différent du disque dur de l’ordinateur (disque dur amovible, serveur, …). Possibilité aussi de faire une sauvegarde sur une machine de communication de la délégation régionale. 2. L’Organisme Ce paramétrage vous permet d’enregistrer les caractéristiques des organismes de gestion avec lesquels vous êtes en rapport. En mode Administration, choisissez l’option Organisme du menu Paramétrage pour faire apparaître la fenêtre principale de l’organisme de gestion. 
Le CNRS :
On entrera de même les autres organismes de gestion que l’on souhaite gérer avec Xlab (Université, INSA, etc… 3. L’Unité La description complète du laboratoire n’est possible qu’après avoir saisi les différents organismes de gestion. En mode Administration choisissez l’option Unité dans le menu Paramétrage. Exemple ci-dessous du paramétrage labo.
Code : IRA (C’est une codification libre mais obligatoire, et définitive…) Nom de l’unité : Institut de Recherche sur les Anges Délégation de signature : oui Libellé long : Institut de Recherche sur les Anges Responsable : Mr Gilbert Lucifer Téléphone : 05.61.28.28.28 Fax : 05.61.27.27.27 13
Selon le type d’adresse choisi, l’adresse que vous saisirez sera respectivement une adresse d’implantation du laboratoire, une adresse de facturation ou une adresse de livraison. Laboratoire : 18, sente du colombier 31000 TOULOUSE France Facturation CNRS : Organisme facturé : CNRS Adresse : indiquer celle du laboratoire Cocher Adresse par défaut Adresse de livraison : Adresse du laboratoire Monsieur RAOUC Cocher Adresse par défaut 4. Les Habilitations Utilisateurs Groupes Il est possible d’indiquer pour chaque utilisateur :
Groupe de travail : Un groupe de travail permet de définir l’habilitation d’un ou plusieurs utilisateurs à un même ensemble d’origines de crédits et d’entités dépensières. En mode Administration cliquer sur Habilitation / Utilisateur du menu Paramétrage L’administrateur est paramétré par défaut avec comme modèle d’accès la sélection personnalisée qui dans ce cas de figure donne à l’administrateur la possibilité d’accéder à toutes les fonctions d’XLAB . Pour déclarer un nouvel Utilisateur il suffira de cliquer sur Ajouter, de définir un mot de passe ainsi qu’un code Utilisateur, de déclarer l’agent puis de définir les fonctions auxquelles il aura accès. 15 
Détail des actions autorisées pour un utilisateur : 
Un utilisateur peut avoir accès à une partie des crédits du laboratoire. Pour cela il faut créer un groupe d’utilisateur. 
Cliquer sur le bouton Origines ou Entités l’arborescence des Origines ou Entités apparaît. On se positionne sur l’Origine ou l’Entité pour lequel on veut habiliter un utilisateur et on clique sur Habiliter. 
5. Contact Le contact est imprimé sur le bon de commande. Il permet au fournisseur de savoir quelle personne a passé la commande et de pouvoir lui téléphoner. 
Ce module est aussi le masque où l’on peut entrer les numéros des cartes achats fournisseurs. Ce numéro pourra être rappelé dans une commande à un fournisseur ayant une carte achat. 6. Transferts 
Ce paramétrage est essentiel, il permet les échanges avec la machine de communication de la BFC. Le code unité est le code donné au laboratoire dans Xlab. Le code XLAB est le code de l’organisme que l’on paramètre ici. Le code pour l’organisme pour le CNRS est le nouveau code de laboratoire à 4 chiffres. Le chemin des fichiers Ascii est où se situe dans l’arborescence de l’ordinateur le fichier « transf ». 7. Les tables de constantes Les tables permettent de gérer un ensemble de valeurs de référence utilisées par le logiciel. Au cours de l’utilisation du logiciel il vous sera possible de modifier certaines valeurs. (Vous pourrez par exemple rajouter un nouveau taux de TVA) En mode Administration, choisissez l’option Tables du menu Paramétrage afin de découvrir l’ensemble des tables dont vous disposez. Diverses tables : Constantes : Centre de dépenses Type de crédits Archivage exercice etc…
EXERCICE 1 – Paramétrage
Lui donner comme mode d’accès : Consultation puis cliquer sur détail pour contrôler ses autorisations d’accès. Dans un premier temps il fera parti du groupe STANDARD.
Lui donner comme mode d’accès : Gestionnaire de laboratoire il pourra en supplément faire des SAUVEGARDES ainsi que des RESTAURATIONS de base, mais ne pourra pas saisir de NOTIFICATIONS de crédits. Il sera également limité à la consultation pour ce qui concerne le module MISSION Dans un premier temps il fera parti du groupe STANDARD.
III – ORIGINES DE CREDIT – ENTITES DEPENSIERES 1. Origine de crédit Choisissez dans le menu Gestion courante l’option Origine de crédit dans le menu crédit pour faire apparaître la fenêtre principale A - Origine de regroupement niveau 1 Dans le cas ou vous ne gérez qu’un laboratoire, il vous faut créer la première origine de crédit correspondant à votre laboratoire, ce sera le niveau 1 dans la hiérarchie des origines. Cliquez sur le bouton Ajouter. Entrez un code origine (ex : initiales du laboratoire) il sera définitif. Saisissez ensuite le nom du laboratoire puis selectionnez dans le menu déroulant Laboratoire le laboratoire concerné. Entrez ensuite une valeur dans Code de gestion 1, bien qu’inutile à ce niveau la saisie est obligatoire. Inutile de saisir un Code de gestion 2. Les cases Début et Fin permettent éventuellement de définir la date de début et de fin à partir desquelles l’utilisateur pourra saisir des commandes. Ne pas autoriser le Dépassement de l’origine.
Placez vous sur la fenêtre principale Origine de crédit. Dans la liste des origines sélectionnez l’origine de regroupement sous laquelle vous voulez ajouter la nouvelle origine. Dans l’exemple pour créer l’origine CT2 il faut se positionner sur RP. L’origine CT2 étant l’origine de niveau fin sur laquelle vous travaillerez et sur laquelle les notifications seront enregistrées, on se doit de déclarer les codes d’origines 1 et 2.
Placez vous sur la fenêtre Origine de crédit, sélectionnez les origines de crédits de niveau identiques au dessus desquelles vous souhaitez créer une origine de regroupement. Cliquez sur le bouton Insérer… , La fenêtre Insérer - Origine s’affiche, saisissez alors les caractéristiques de la nouvelle origine. Pour valider l’insertion de la nouvelle origine de crédit de regroupement, cliquez sur le bouton OK. Une origine de crédit de regroupement peut être supprimée à tout moment. 21
Cette fonction vous permet de visualiser :
Choisissez l’option Origine de crédit dans le menu Crédits pour faire apparaître la fenêtre principale. Pour consulter le budget d’une origine, sélectionnez la, cliquez ensuite sur le bouton Budget. La fenêtre Budget de l’origine de crédit apparaît par dessus la fenêtre principale Origine de crédit 
Les boutons « Notifications », « Répartitions » permettent de visualiser les notifications, répartitions faites sur l’origine de crédits. 2. Entité dépensière Choisissez l’option Entité dépensière dans le menu Crédits pour faire apparaître la fenêtre principale A partir de la fenêtre principale, cliquez sur Ajouter. 
Il vous faut créer l’entité dépensière de regroupement niveau 1 (le laboratoire). Sélectionnez dans le menu déroulant Laboratoire votre labo, un Code entité suffisamment explicite puis son Nom développé. Pour ajouter une nouvelle entité dépensière il vous faut sélectionner dans la liste des entités, l’entité dépensière à laquelle vous souhaitez la rattacher. Il vous suffira ensuite de suivre les démarches précédentes avec l’option supplémentaire d’activer ou non l’Autorisation de dépassement. Après voir sélectionné une entité, vous pourrez en cliquant sur Budget visualiser le cumul des crédits et des dépenses ainsi que ses disponibles.
Attention : Procédez à une sauvegarde de votre base de données avant d’insérer une nouvelle entité. Choisissez l’option Entités dépensières dans le menu Crédits pour faire apparaître la fenêtre Entités dépensières. A partir de cette fenêtre, sélectionner les entités de niveau fin (ex : EQ3 et EQ4), au dessus desquelles vous souhaitez insérer la nouvelle entité. Cliquez sur Insérer, dans la nouvelle fenêtre Insérer – Entité, saisissez les caractéristiques de la nouvelle entité. IV – UTILISATION COURANTE DE XLAB II - PARAMETRAGE DE L’APPLICATION XLAB 1 - GESTION DES CREDITS :
1.1. Notification de crédits Les notifications de crédits permettent d’enregistrer les crédits attribués au laboratoire sur chacune des origines de crédit, et permettent en particulier de conserver un historique des différents crédits reçus au cours de l’exercice. La saisie d’une notification de crédit n’est possible que sur des origines de crédits de niveau fin. Choisissez l’option Notification de crédit dans le menu Crédit pour faire apparaître la fenêtre principale.
La Date de notification doit être égale ou inférieure à la date du jour. Dans le champs Origine de crédit saisissez ou sélectionnez l’origine de crédit de niveau fin. Puis sélectionnez le Type de crédit dans la liste déroulante quant au champ « Notificateur » sélectionnez l’émetteur de la notification. Saisissez le Montant de la notification, vous pouvez indiquez dans le champ Libellé une information concernant cette notification (Crédit soutien de base …) Puis cliquez sur OK. 27
Choisissez l’option Répartition de crédit dans le menu Crédit pour faire apparaître la fenêtre principale. 
Pour répartir un crédit sur une entité dépensière cliquer sur le bouton Ajouter. Vous êtes sur la fenêtre Ajouter - Répartition. Dans le champs Date renseignez la date de répartition (par défaut la date du jour s’affiche). Dans le champ Origine de crédit renseignez l’origine « émettrice ». Puis dans le champs Entité dépensière renseignez l’entité de destination. Le montant réparti ainsi que, si vous le souhaitez, un Libellé explicatif. Si vous souhaitez réserver les crédits à cette entité cochez la case « Répartition réservée »
Cliquez ensuite sur le bouton Ventiler. La fenêtre Ventilation émise par l’entité dépensière vient en superposition de la fenêtre principale Entité dépensière Cliquer Sur Ajouter pour saisir le mouvement de crédit. Dans le champ date saisissez la date de ventilation (par défaut la date du jour d’affiche) Dans le menu déroulant Entité réceptrice sélectionnez une entité dépensière. Dans le champ Montant saisissez le montant à ventiler, quant au champ Libellé saisissez l’explication de la ventilation. Cliquez ensuite sur OK.
Labo
S ur l’écran des origines de crédits sélectionnez toutes les origines CNRS, allez dans Edition – Export vers Excel – Aller chercher le fichier exécutable d’Excel, lancer le tableau des origines apparaît dans une feuille de calcul Excel. Il est important de procéder par un export vers Excel, le fait de Copier/Coller ne permet pas de distinguer les zéros des lettres O.
UNITE DE RECHERCHE   
 
Dept. Paradis EQ1
EQ2    
Expérience Mr Dupont Expérience Mr Jacques EQ4
EQ3
Le département SDV vient de notifier en soutien de base la somme de 60 000 € Votre laboratoire vient d’obtenir un contrat de recherche CT2 de 40 000 € sur le centre de dépenses 204221. Il n’a pas de crédits de personnel.
Vous souhaitez attribuer à chacune des équipes EQ1 et EQ2 la somme de 10 000 € à partir du soutien de base. Vous attribuez ensuite la somme de 20 000 € à l’entité Département du Paradis. Quant aux 40 000 € du contrat de recherche ils sont destinés à l’équipe EQ3.
Ventiler d’une manière égale les crédits de l’entité Département du Paradis vers les entités de niveau fin qui lui sont rattachées directement. 2. GESTION DES DONNEES DE REFERENCE
- Prestataire externe - Agent
2.1. Fournisseurs externes Cette fonction vous permet de définir les caractéristiques d’un fournisseur de type prestataire externe et de l’enregistrer dans XLAB. Attention : avant de saisir un fournisseur assurez vous qu’il n’est pas déjà saisi sous un nom différent. 
La saisie d’un prestataire externe s’effectue en deux étapes. - Saisie des informations principales : Cliquer sur Ajouter. Dans le champ Type de fournisseur cliquer Prestataire Ext. Le Type de raison sociale n’est pas obligatoire. Saisissez ensuite la Raison sociale. Dans le champ Identifiant saisissez le N° SIRET du fournisseur à 14 caractères. Saisissez l’Adresse du fournisseur et si vous le désirez les informations du type N° téléphone … Cliquez dans le champ Pays et sélectionnez le pays de domiciliation. Identifiant BFC : ce numéro reviendra en intégration dès lors que le fournisseur sera connu dans BFC - Saisie informations complémentaires : En cliquant sur le bouton info vous pouvez saisir des informations concernant toutes les Coordonnées bancaires du fournisseur. Celles-ci ne sont cependant pas transmises à la BFC. 2.2. Fournisseurs de type agent Cette fonction vous permet de définir les caractéristiques d’un fournisseur de type agent et de l’enregistrer dans XLAB. Vous avez également la possibilité de saisir un agent par l’intermédiaire du module Agent (Choisir l’option Agent dans le menu Données) 
Pour enregistrer un nouvel agent Cliquez sur Ajouter puis dans le Type de fournisseur cliquez sur le bouton radio Agent. Saisissez ensuite toutes les informations le concernant.
Vous pouvez saisir ensuite les informations Complémentaires concernant ses coordonnées bancaires en cliquant sur Info. Ces informations ne sont pas transférées. En cliquant sur missionnaire vous devrez saisir toutes les données spécifiques à l’agent (son type, sa fonction, son groupe …)
La gestion des produits permet à l’utilisateur qui saisit une demande d’achat ou une commande d’obtenir la liste des produits les plus couramment commandés par le laboratoire. Vous pouvez enregistrer certaines caractéristiques des produits comme le prix, le code matière, le taux de TVA etc .. Cela vous permet ensuite de gagner du temps ou de prévenir d’éventuelles erreurs de saisie lors de l’enregistrement de demandes d’achats ou de commandes. Saisie des produits par fournisseurs Menu : Données * créer 1 produit pour la Sté BRUNEAU dans la liste qui suit : Désignation réf. article prix unitaire H.T. T.V.A. % remise Code matière Feutres 72402 3.50 euros 19,60 1000 Cahiers 97586 2.50 euros 19,60 1000
Le numéro de marché est composé de 11 caractères non significatifs. On ne peut pas modifier ou ajouter de marchés CNRS
SIRET : 60205531100032
SIRET : 58202632400175
SIRET : 25842963200026
SIRET : 42870609700022 b) Saisir les agents suivants Mme CRISTE Emeline née le 05.07.58 N°INSEE : 2580799109548 Ingénieur de recherche /CNRS Groupe 1 Mr LUCIFERE Gilbert né le 01.03.62 N° INSEE : 1620375051087 Directeur de recherche /CNRS Groupe 1 Mr REVEIL Marcel né le 25.03.59 N° INSEE : 1590375051087 Directeur de recherche /CNRS Groupe 1 V - DEPENSES : SAISIES ET EDITIONS
Ces demandes sont ensuite reprises et traitées par le gestionnaire qui les transforme en commandes. La saisie d’une demande d’achat permet de préciser quels sont les éléments à commander, le fournisseur auquel s’adresser et l’entité dépensière concernée par la dépense. Choisissez l’option Demande d’achat dans le menu Dépense pour faire apparaître le fenêtre Demande d’achat. 
La saisie d’une demande d’achat s’effectue en quatre étapes :
Pour la saisie des informations principales, cliquez sur <Ajouter>. Dans le champs <A lancer le> tapez la date à partir de laquelle la demande doit être prise en compte. Dans le champs <Libellé>, tapez le descriptif de la demande Dans le champs <Entité dépensière>, saisir le code entité sur lequel imputer le demande. Renseignez ensuite le champs <Raison sociale> pour indiquer le fournisseur de la demande.
Pour les demandes d’achat destinées à être récupérées dans les commandes, il est important que celles ci soient le plus explicites et le plus complètes possible. A partir de la fenêtre principale, cliquez sur <Lignes>, la fenêtre suivante apparaît : Cliquez sur le bouton Ajouter 
Si le produit est référencé dans la base pour le fournisseur, saisissez le code de ce produit dans le champs code, s’afficheront alors les caractéristiques du produit désiré. Dans le champs <Quantité>, tapez le nombre d’exemplaires de l’article désiré. Dans le champs <Désignation> tapez le descriptif de l’article que vous désirez. Dans le champs <Réf article> indiquez les référence du produit. Saisissez ensuite le montant unitaire HT dans le champs <Prix Unit HT>, le taux de remise dans <%remise>, le taux de TVA dans le champs <TVA>. Saisissez le code matière dans le champs <Matière> ; ainsi que le code de « Nomenclature » (nouvelle appellation : « code famille »). Pour valider la saisie des lignes, cliquez sur OK. Suivi d’une demande d’achat Cette fonction va permettre de suivre l’évolution de votre demande d’achat, au travers de ces deux opérations :
Pour cela, choisissez dans le menu Dépenses l’option Demande d’achat. La fenêtre principale des demandes d’achat apparaît. 
Après avoir retrouvé votre demande d’achat (cliquer sur <Trouver>, saisie de détails propres à la demande puis <Rechercher>), cliquez sur infos, la fenêtre suivante apparaît : Le champs <Demande> vous donne le statut de la demande ; elle peut être :
2. Commandes Une commande peut être saisie directement, ligne par ligne, ou construite à partir de demandes d’achats déjà saisies. Chaque commande a une ou des facture(s) et livraison(s) qui lui sont rattachées. Il y a 2 types de commandes ;
La commande d’achat est saisie, modifiée, supprimée uniquement dans Xlab. BFC peut uniquement rejeter les commandes. Les commandes de PCD (commandes de personnel sur crédits déconcentrés) ne sont plus saisies dans Xlab, les informations reviennent en intégration depuis BFC. 
2.1. Services fait Le module service fait intègre les nouveaux besoins liés au suivi des réceptions. Le module service fait communique avec la BFC et les lignes de service fait font partie des transferts. Le « Service fait » est obligatoire pour les commandes non provisionnelles. Il doit être saisi avant la facture. Des contrôles sont introduits entre les quantités commandées et les quantités réceptionnées. 
2.2. Code famille A partir du code famille et de la nature de la dépense sera déduit, dans BFC, le compte d’imputation comptable. Les codes familles ne sont pas modifiables si la commande est transmise. 3. Factures - Xlab vous permet d’enregistrer les factures en provenance des fournisseurs. Une facture correspond à un document émis par le fournisseur pour paiement de ses services. - En règle générale, une facture doit se reporter à une et une seule commande. En revanche, plusieurs factures peuvent concerner la même commande. - La saisie d’une facture s’effectue à partir d’une commande au statut « complète » ou transmise et non soldée. - Pour saisir la facture, la saisie du numéro de ligne commande est obligatoire.  
4. Factures internes Une facture interne permet de l’échange de service ou de matériel entre deux entités d’un même laboratoire. Une facture interne est un mouvement financier interne au laboratoire. Elle permet de débiter le disponible d’une entité, en vue de créditer d’un même montant, une seconde entité. La facture interne correspond à :
Ce module ne permet pas de gérer les factures internes entre deux laboratoires distincts, pour cela il vous faudra passer par le module Facturation Client. Les factures internes peuvent également servir à régulariser une facturation erronée sur une entité dépensière. Choisissez l’option Facture interne du menu Dépenses.
Cliquez sur Ajouter ; saisissez l’entité dépensière débitée. Cette entité dépensière ne peut être qu’une entité de niveau fin. Saisissez le code de l’entité créditée. L’entité créditée peut être de niveau fin, mais également de regroupement. Saisissez le montant hors taxe de la facture interne. Renseigner le libellé justifiant la facturation. Vous pouvez éventuellement saisir un code matière. Validez la saisie en cliquant sur OK Exercice 4 – Commande – Service fait - Facture
Demande d’achat et Commande ORI : SBASE 3 feutres ; PU : 3,50€ 6 cahiers ; PU : 2,50€ EDP : EQ1 Code famille : A101 Total commandé HT : 25,50€ Total TVA : 5€ Livraison 3 feutres ; BL : 1418 6 cahiers ; BL : 1418 (Saisir l’indicateur de fin de livraison) Facture n°3945 3 feutres ; PU : 3,50€ 6 cahiers ; PU : 2,50€ Total facture HT : 25,50€ Total TVA : 5€
Commande ORI : SBASE 3 boîtes archives ; PU : 14,60€ 6 calculatrices ; PU : 150€ 10 crayons HB ; PU : 3,10€ EDP : EQ3 Code famille : A101 Total commandé HT : 974,80€ Total TVA : 191,06€
5 calculatrices ; BL : 6567 2ème livraison 11 crayons HB ; BL : 7080 Facture n°1813 3 boîtes archives ; PU : 13€ 5 calculatrices ; PU : 153€ 11 crayons HB ; PU : 3,10€ Total facture HT : 838,10,€ Total TVA : 164 ,26 € 3) Fournisseur Dell avec carte achat : 1234567890123456 Commande ORI : CT4 10 clés USB ; PU : 30€ EDP : EQ2 Code famille : F003 Commande Hors Marché Total commandé HT : 300€ Total TVA : 58,80€ Livraison 10 clés USB ; BL : 8796 Facture n°976 10clés USB ; PU : 300€ Total facture HT : 300€ Total TVA : 58,80€ 4) Fournisseur RANK XEROX
ORI : SBASE Contrat de maintenance sur 12 mois, facturation trimestrielle EDP : EQ2 Code famille : F007 Total commandé : 1 800€ Total TVA : 352,80€
Total facturé : 450€ Total TVA : 88,20
Total facturé : 450€ Total TVA : 88,20 5) Fournisseur OLYMPUS France Commande ORI : CT2 Microscope électronique ; PU : 10 000€ Installation et mise en service ; PU :2 000€ EDP : EQ3 Code famille : E403 pour matériel Code famille : E 621 pour mise en service Total commandé : 12 000€ Total TVA : 2352€
Microscope ; BL : 5698 Installation et mise en service ; qq jours plus tard (pour l’exercice saisir la même date).
Total facturé : 12 000€ Total TVA : 2352 € - Saisir la date de SF sur la facture 6) Fournisseur TRANSTEC Commande ORI : CT3 Routeur ADSL ; PU : 51 € Commutateur ; PU : 62,00 € 5 cordons RJ45 ; PU : 5 € Para foudre ; PU : 131,00 € Kit de montage ; PU : 150,00 € EDP : EQ3 Code famille : F051 pour cordons, para foudre et kit de montage Code famille : F052 pour routeur et commutateur Total commandé : 419 € Total TVA : 82,12 € 1ère Livraison – 1 routeur et 5 cordons – BL 9865 2ème livraison – 1 commutateur – 1Para foudre et 1 kit de montage Facture n°9452 Total facturé : 419 € Total TVA : 82,21 €
ORI : SBASE Table d’emballage ; PU : 300€ EDP : EQ1 Code famille : A101 Total commandé : 300€ Total TVA : 58,80€
Table d’emballage ; BL : 6754 Facture n°9807 + avoir n°765 Total facturé : 300 € HT Total TVA : 49 ,00 € Total avoir : 50€ HT 8) Fournisseur ORANGE Commande ORI : SBASE Abonnement sur 12 mois, facturation mensuelle EDP : EQ2 Code matière : 6104 Code famille : F007 Total commandé : 1 200 € Total TVA : 235,20 € 9) Quel moyen avez-vous pour vous rendre compte qu’un fournisseur est connu dans BFC ? 10) Allez changer la date de fin de validité pour le marché DELL R525001001 la mettre au 31.12.2007 5. Missions La gestion des missions dans Xlab poursuit un double objectif :
Les missions prises en charge par ce module sont les missions avec ou sans frais supportés par un laboratoire. 
Pour les dépenses liées aux missions, on différencie : - Les frais directement remboursables à l’agent missionnaire. Le module mission doit être utilisé uniquement pour engager les frais remboursables à l’agent. - Les autres dépenses dues à des tiers. Le module commande, doit être utilisé pour les commandes CNRS liées à des tiers (agence de voyage, inscriptions à des colloques…) 
Exercice 5 – MissionsAvertissement : UNE MISSION SOLDEE NE POURRA PLUS ËTRE DESOLDEE. 1) France avec frais remboursable à l’agent prise en charge en totalité : Mme CRISTE Emeline Ingénieur du Laboratoire Objet de la mission : Séminaire de Recherche sur les langues en danger, au Centre de Recherche sur les Langues à Lyon, du 14/12/06 au 17/12/06. Ent. Dép. : Equipe 1 Mode de transport : Véhicule personnel AR/PARIS-LYON Nombre de kilomètres A/R : 952 motif d’utilisation du VP : transport en tant que passager de M. Lafont mission LXXXXX Les frais de péages sont estimés à 58,60 euros A/R Départ Résidence familiale le 14/12/06 6H. Retour Résidence familiale le 17/12/06 18H. Voyage et indemnités de séjour pris en charge par notre laboratoire : Orig. Créd. : S. Base Votre directeur vous précise que le montant du séjour à rembourser à Mme Criste devra se limiter à 200 euros. 2) France avec frais sans remboursement à l’agent Mr LUCIFERE Gilbert Objet de la mission : 5ème Congrès International « Topicalisation dans les langues ouest-africaines » - Université de Provence à Aix du 14/12/06 au 17/12/06. Origine : CT4 Ent. Dép. : Equipe 3
Départ Résidence familiale le 14/12/06 6H. Retour Résidence familiale le 17/12/06 22H. M. LUCIFERE ne demande pas de remboursement concernant les frais de séjour (il est hébergé chez des amis). Les droits d'inscription du colloque (70€ HT) sont payés sur facture à l'Agent Comptable de l'Université de Provence. Code famille C226 Voyage et droits d'inscription sont pris en charge par le laboratoire (bons de commande à faire)
Durand Josiane – à créer dans la base Professeur à l’Univ. Paris V 2680113055465 née le 09/01/1968 nationalité française Demeurant 21, rue Gabin 75015 Paris Se rendra à Chicago pour le congrès STACS’06 Du 13 (9H) au 20 décembre (17H) 2006 Entité dépensière : Eq.1 Avion (BT demandé) tarif 741 euros bon de commande fonctionnement Dossier agence FRAM ZEH49Y commande LXXXXX. Code famille C226 L’agent avance ses frais d’inscription pour un montant de 840 euros incluant 6 repas (soit une retenue sur les frais de séjour de 286 ,65 €) Le responsable de votre unité, pour une raison qui vous est inconnue, vous demande de faire 2 commandes pour cette mission l’une de 1000 euros et l’autre de 891,05 euros sur la même origine. Origine de crédit : S Base 4) Expert scientifique (Encore dénommé Etranger à l’administration dans la version utilisée pour les formations) Monsieur WUONG Viet (INSEE : 1680205075464, Adresse : 2, rue de la Liberté, 75015 Paris, Ingénieur Sté CIRCA) viendra donner un séminaire de recherche au LIF « langage naturel et logique » à Marseille du 12 (9H) au 13 décembre (21H) 2006 en avion -il avancera son billet : 350 euros Le directeur de votre laboratoire souhaite donner au missionnaire 150 Euros pour la « Surplus accordé sur la base de 5/3 ou « Majoration pour expert scientifique (suivant la version utilisée) et lui rembourser ainsi un forfait global total de 600 euros (pour le séjour et le transport). Origine de crédit : S. Base Entité dépensière : EQ2
« Chercheur du Laboratoire » Objet de la mission : Recherche sur la sonde Ionique en collaboration avec M. SIRUS du laboratoire C5154 à Grenoble et Mme LOISY de l’Institut de Recherche Ionique à Lille, du 02/01/07 au 31/12/07. Mode de transport : Avion ou Train (selon les cas) Voyage et indemnités de séjour pris en charge par notre laboratoire : Montant estimé 3000 € pour l’année Yüklə 246,69 Kb. Dostları ilə paylaş:
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