Annexes budgétaires

OBJECTIF 12

Optimiser la gestion des établissements de l’enseignement supérieur et l’évolution du patrimoine immobilier
INDICATEUR 12.1	Pourcentage d’établissements disposant d’un dispositif d’autoévaluation ou d’assurance qualité
INDICATEUR 12.2	Montant des ressources propres procurées par les prestations de services
INDICATEUR 12.3	Part des ressources propres liées à des prestations de services sur les recettes totales des établissements
INDICATEUR 12.4	Taux d’occupation des locaux

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

2009 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits CONSOMMÉS

2009 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI
Prévision LFI 2009 Consommation 2009
01	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	1 532 989 047	951 534 050				2 484 523 097	2 485 383 097
		1 597 327 211	950 823 349		226 500		2 548 377 060
02	Formation initiale et continue de niveau master	1 380 475 148	844 849 076				2 225 324 224	2 225 864 224
		1 321 783 899	868 438 686		1 325 500		2 191 548 085
03	Formation initiale et continue de niveau doctorat	133 771 788	191 789 318				325 561 106	325 561 106
		136 329 771	212 818 181		588 881		349 736 833
04	Établissements d’enseignement privés				61 895 852		61 895 852	61 895 852
					64 029 352		64 029 352
05	Bibliothèques et documentation	194 125 869	165 750 849				359 876 718	359 876 718
		245 604 330	165 197 933		2 027 057		412 829 320
06	Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé	591 288 968	242 800 979				834 089 947	834 089 947
		491 993 662	233 130 326		1 011 673		726 135 661
07	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l’information et de la communication, micro et nanotechnologies	247 737 634	125 031 857				372 769 491	372 769 491
		218 102 991	106 000 594		994 339		325 097 924
08	Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l’ingénieur	338 340 640	188 922 903				527 263 543	527 263 543
		312 667 145	162 084 111		643 490		475 394 746
09	Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	10 135 452	4 013 795				14 149 247	14 149 247
		3 864 600	3 667 038				7 531 638
10	Recherche universitaire en sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement	87 898 861	48 213 973				136 112 834	136 112 834
		82 400 345	45 956 392				128 356 737
11	Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société	594 888 451	291 751 811				886 640 262	886 640 262
		594 325 049	254 201 114				848 526 163
12	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	650 453 837	245 376 547				895 830 384	895 830 384
		607 146 308	323 524 900		4 657 932		935 329 140
13	Diffusion des savoirs et musées	32 239 536	45 282 168		16 190		77 537 894	77 537 894
		31 463 755	49 888 302		489 615		81 841 672
14	Immobilier	266 644 765	654 349 576	165 503 925		401 143 000	1 487 641 266	1 532 641 266
		262 355 773	770 822 655	273 471 599	5 782 501	644 187 938	1 956 620 466
15	Pilotage et support du programme	689 168 377	455 907 306		10 212 426		1 155 288 109	1 155 308 109
		746 756 107	474 101 341	0	16 387 289		1 237 244 737
Total des AE prévues en LFI		6 750 158 373	4 455 574 208	165 503 925	72 124 468	401 143 000	11 844 503 974	11 890 923 974
Ouvertures par voie de FDC et ADP		0	[phone]				[phone]
Ouvertures/annulations (hors FDC et ADP)		-364 657	[phone]				[phone]
Total des AE ouvertes		6 749 793 716	5 809 179 052				12 558 972 768
Total des AE consommées		6 652 120 946	4 620 654 922	273 471 599	98 164 129	644 187 938	12 288 599 534

2009 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI
Prévision LFI 2009 Consommation 2009
01	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	1 532 989 047	951 534 050				2 484 523 097	2 485 383 097
		1 597 327 211	950 783 255		226 500		2 548 336 966
02