Introducere 4 Evoluția indicatorilor macroeconomici și sociali

9. Ocrotirea sănătăţii

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

mil. lei

Denumirea grupei principale	2013 executat	2014					2014 executat față de 2013 executat
		aprobat	precizat	executat	executat față de precizat
					suma	%	suma	%
Ocrotirea sănătăţii, total	3066,6	2911,4	3323,6	3302,1	-21,5	99,4	235,5	107,7
inclusiv pe componente:
Componenta de bază	2581,8	2663,4	2679,8	2665,8	-14,0	99,5	84,0	103,3
Mijloace speciale	108,7	128,7	168,9	163,0	-5,9	96,5	54,3	150,0
Proiecte finanțate din surse externe	376,1	119,3	474,9	473,3	-1,6	99,7	97,2	125,8
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %	12,8	10,3	10,7	11,3	-	-	-	-

În bugetul de stat pe anul 2014 pentru ramura ocrotirea sănătăţii la toate componentele iniţial au fost aprobate alocaţii în volum de 2911,4 mil. lei, care pe parcursul anului au fost majorate cu 412,2 mil. lei şi a constituit 3323,6 mil. lei.

La componenta de bază, alocațiile au fost majorate cu 16,4 mil. lei față de bugetul aprobat, fiind condiționate de următorii factori:

• 
  majorarea alocațiilor pentru realizarea proiectului „Fortificarea laboratoarelor regionale de sănătate publică” în cadrul Programului de Suport al Politicii Sectoriale de Sănătate din contul grantului acordat de Comisia Europeană - 9,2 mil. lei.
  
• 
  majorarea cheltuielilor de personal în rezultatul majorărilor salariale cadrelor didactice, plata premiului anual cadrelor didactice precum, și acordarea sporurilor pentru intensitatea muncii unor specialiști cu funcții complexe - 4,6 mil. lei.
  
• 
  contribuția Guvernului la implementarea Acordului de Împrumut între Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză de Cooperare Internațională pentru realizarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor medicale” - 1,5 mil. lei;
  
• 
  prestarea serviciilor de asistență medicală în cadrul Programului ramural de servicii medicale prestate contingentului arondat în cadrul Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de Stat– 1,1 mil. lei.
  

La componenta mijloace speciale cheltuielile s-au majorat cu 40,2 mil. lei, în principal, din contul granturilor acordate de către donatorii interni/externi și din contul implicării soldurilor mijloacelor băneşti formate la 1 ianuarie 2014 la categoria „Granturi, sponsorizări/ filantropie și donații”.

La componenta proiecte finanţate din surse externe, cheltuielile s-au majorat cu 355,6 mil. lei ca urmare a revizuirii planurilor de activități.

Conform rapoartelor executorilor de buget, din toate componentele, în perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în volum de 3302,1 mil. lei, ceea ce constituie 99,4 la sută faţă de prevederile anuale.

Cheltuielile în domeniul ocrotirii sănătăţii în anul 2014 au fost finanţate din contul a mai multor surse, structura cărora se prezintă în diagrama următoare.

Cheltuielile la componenta de bază s-au realizat la nivel de 99,5 la sută, cele din mijloace speciale – 96,5 la sută din prevederile anuale, și cele din cadrul proiectelor finanțate din surse externe s-au realizat la nivel de 99,7 la sută.

Structura cheltuielilor totale pe ramura Ocrotirea sănătății sub aspectul grupelor de funcţii este reflectată în diagrama următoare.

Volumul cheltuielilor la componenta de bază pentru sfera ocrotirii sănătăţii în anul 2014, au fost executate în mărime de 2665,8 mil. lei.

Executarea componentei de bază a bugetului de stat, a fost determinată de următoarele:

 Transferurile de la bugetul de stat întru asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a unor categorii de persoane conform legislației, s-au executat 2176,2 mil. lei, sau sută la sută faţă de planul precizat, şi au constituit 81,6 la sută din cheltuielile totale ale componentei de bază pe ocrotirea sănătăţii;

• 
  Transferurile de la bugetul de stat întru realizarea programelor naționale de ocrotirea a sănătății au fost executate în sumă de 24,2 mil. lei sau sută la sută.
  

 Ministerul Sănătăţii – 441,9 mil. lei, ce s-au executat la nivel de 96,9 la sută faţă de planul precizat.

Este de menționat că, întru întreținerea, dezvoltarea și dotarea tehnico-materială a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice au fost precizate alocații în volum de 121,7 mil. lei, inclusiv 9,2 mil. lei pentru fortificarea laboratoarelor regionale de sănătate publică. Executarea cheltuielilor față de planul precizat s-a înregistrat la nivel de 99,3 la sută și a constituit 120,9 mil. lei.

Totodată, pentru realizarea programelor naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății prin intervenţii de sănătate publică ce ţin de prevenirea şi controlul bolilor transmisibile şi nontransmisibile, de promovare a sănătăţii şi a modului sănătos de viaţă, de sănătate mintală şi de securitate transfuzională, activităţi de asigurare a pacienţilor cu intervenţii costisitoare şi medicamente în cazul bolilor maligne, prevenirea şi tratamentul stărilor şi patologiilor ce influenţează negativ asupra genomului uman, diagnosticul cito-genetic prenatal, postnatal, molecular, genetic, protezare auditivă, consolidarea bazei tehnico-materiale, pe parcursul anului au fost prevăzute alocații în sumă de 201,2 mil. lei și executate în volum de 190,4 mil. lei sau 94,6 la sută.

 Cancelaria de Stat – 23,5 mil. lei, ce s-au executat în volum de 99,7 la sută din prevederile anuale.

În anul 2014 pentru salarizarea angajaţilor, în total au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 208,7 mil. lei, însă cheltuielile efective au constituit 209,8 mil. lei. Luînd în considerare că, personalul a fost stimulat și din conul mijloacelor speciale, salariul mediu lunar în anul 2014 a constituit 3819,86 lei față de 3559,92 lei în anul 2013, majorat cu 7,3 la sută sau cu 259,94 lei lunar.

Salariul mediu lunar pe ramură din componenta de bază a alcătuit 3268,62 lei, inclusiv pe categorii de personal se prezintă după cum urmează:

• 
  medici – 4377,72 lei;
  
• 
  personal medical mediu – 3422,14 lei;
  
• 
  personal medical inferior – 2275,31 lei;
  
• 
  alt personal – 2653,95 lei.
  

La finele anului 2014 din cheltuielile bugetului de stat s-au finanţat 55 instituţii de ocrotire a sănătăţii: 36 centre de sănătate publică municipale şi raionale; 5 centre de reabilitare şi recuperare; 2 centre de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă; 3 centre de transfuzie a sîngelui şi alte 9 instituţii (Centrul Național de Medicină Sportivă „Atletmed”, Centrul Național de Sănătate Publică, Centrul Național de Management în Sănătate, Centrul de Medicină Legală, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Agenția de Transplant, Asociația Curativ-Sanatorială și de Recuperare a Cancelariei de Stat, Baza auto a Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare, Centrul de sănătate publică al Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare).

Pentru întreţinerea centrelor ftiziopneumologice, de plasament, reabilitare şi recuperare pentru copii (7 instituţii) în total au fost executate cheltuieli în sumă de 94,1 mil. lei, din care cheltuieli de personal – 57,3 mil. lei, sau 60,9 la sută, plata mărfurilor şi serviciilor – 32,6 mil. lei, sau 34,6 la sută, cheltuielile capitale – 4,0 mil. lei, sau 4,3 la sută din totalul cheltuielilor și respectiv, alte cheltuieli – 0,2 mil. lei.

Cheltuielile medii reale pe an de întreținere a unui copil în centrele nominalizate, din contul bugetului de stat (componenta de bază, mijloace speciale) au constituit 10281,39 lei față de 8250,35 lei în anul 2013, sau s-a majorat cu 24,6 la sută.

La situația din 31 decembrie 2014 numărul mediu realizat al unităţilor de state încadrate în instituţiile din domeniul ocrotirii sănătății pe toate componentele, a constituit 4577,00 unităţi, sau 92,3 la sută din funcţiile prevăzute pentru anul de gestiune (4957,00 unităţi), fiind vacante 380,00 funcţii sau 7,7 la sută.

Numărul mediu realizat al funcţiilor ocupate în instituţiile finanţate de la componenta de bază şi mijloacele speciale, pe categorii de personal, se caracterizează prin datele din tabelul următor.

Denumirea indicilor	Realizat în mediu pe anul 2014
	Componenta de bază	Mijloace speciale	Total
Numărul unităţilor de state, total inclusiv:	4334,00	243,00	4577,00
- medici	1057,00	30,25	1087,25
- personal mediu medical	1383,00	22,00	1405,00
- personal medical inferior	582,25	49,50	631,75
- alt personal	1311,75	141,25	1453,00

La finele anului 2014 datoriile creditoare ale instituţiilor din ramura „Ocrotirea sănătății” s-au majorat față de 31 decembrie 2013 cu 4,0 mil. lei și au constituit 22,9 mil. lei, dintre care: 22,7 mil. lei - Ministerul Sănătăţii, 0,2 mil. lei - Cancelaria de Stat. Din 22,7 mil. lei datoria creditoare a Ministerului Sănătății, pentru cheltuieli de personal -15,9 mil lei, pentru plata mărfurilor și serviciilor – 5,9 mil lei.

Datoriile debitoare au alcătuit 2,1 mil. lei și s-au micșorat față de 31 decembrie 2013 cu 9,8 mil. lei.

Datorii creditoare cu termen de achitare expirat nu au fost înregistrate, însă datoriile debitoare cu termen de achitare expirat au constituit 0,7 mil. lei.

Mijloacele speciale la partea de venituri, au fost acumulate în sumă de 150,7 mil. lei şi au fost executate în volum de 100,4 la sută din prevederile anului de gestiune (150,1 mil. lei).

Volumul veniturilor au fost obţinute din următoarele categorii de mijloace speciale:

• 
  Servicii cu plată – 102,4 mil. lei şi constituie 67,9 la sută din venituri;
  
• 
  Chiria/arenda bunurilor proprietate publică – 0,9 mil. lei;
  
• 
  Granturi/sponsorizări, filantropie şi donaţii – 46,9 mil. lei şi alcătuiesc 31,1 la sută din toate veniturile.
  
• 
  Alte mijloace speciale – 0,5 mil. lei.
  

Pe parcursul anului 2014 au fost utilizate 163,0 mil. lei, sau 96,5 la sută față de planul precizat (168,9 mil. lei), dintre care pentru cheltuieli de personal s-au îndreptat – 49,9 mil. lei, sau 30,6 la sută; pentru plata mărfurilor şi serviciilor – 47,7 mil. lei sau 29,3 la sută, pentru procurarea mijloacelor fixe – 43,2 mil. lei sau 26,5 la sută; pentru reparaţii capitale şi investiţii capitale – 20,9 mil. lei sau 12,8 la sută, alte cheltuieli 1,3 mil. lei sau 0,8 la sută din cheltuielile totale.

La componenta proiecte finanțate din surse externe, cheltuielile au fost precizate cu 355,6 mil. lei mai mult față de aprobat, care în perioada de raportare au fost executate în volum de 473,3 mil. lei sau 99,7 la sută. Au fost implementate următoarele proiecte:

1. 
   Proiectul „Servicii de sănătate și asistență socială”.
   

Cheltuielile au fost precizate în sumă de 32,7 mil. lei, și executate în volum de 32,5 mil. lei (99,4 la sută).
Conform devizului, au fost efectuate cheltuieli pentru:

- lucrări (reconstrucția centrelor de sănătate publică) - 28,2 mil. lei.

- servicii de consultanță – 4,1 mil. lei.

- cheltuieli operaționale – 0,2 mil. lei.

2. Proiectul „Programul de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, al infecțiilor cu transmitere sexuală și a tuberculozei în Moldova” este finanțat din contul grantului acordat de către Fondul Global.

Cheltuielile s-au precizat în sumă de 80,3 mil. lei, fiind executate în volum deplin.

Principalele direcții de valorificare pe componentele grantului au fost:

Grantul profilaxia și controlul HIV/SIDA, suma totală a cheltuielilor 28,9 mil. lei. La componenta dată s-au procurat și livrat: teste, reactive și consumabile destinate testării și monitorizării pacienților infectați cu HIV; reagenți pentru testarea femeilor gravide la HIV/SIDA din Transnistria; medicamente pentru tratamentul persoanelor cu HIV/SIDA și profilaxia transmiterii infecției HIV de la mamă la făt.

Grantul profilaxia și controlul tuberculozei suma de 51,0 mil. lei a fost valorificată pentru:

• 
  consumabile și reagenți pentru examenul cultural și testele de sensibilitate la preparatele antituberculoase;
  
• 
  consumabile și reagenți pentru realizarea investigațiilor de diagnosticare rapidă a rezistenței (HAIN și BACTEC);
  
• 
  medicamente antituberculoase de linia a II-a pentru tratamentul pacienților cu forme de tuberculoză multi-drogrezistentă.
  

Grantul susținerea activității Consiliului Național de Coordonare a programelor naționale de profilaxie și control al HIV/SIDA al infecțiilor cu transmitere sexuală și a tuberculozei – 0,4 mil. lei

3. Proiectul „Securitatea transfuzională în Republica Moldova”, se finanțează din contul grantului acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB).

Pe parcursul anului 2014 au fost executate cheltuieli în sumă de 8,7 mil. lei, sau sută la sută din prevederile anuale, din care au fost finanțate activități legate de:

• 
  procurarea de echipamente și consumabile pentru componenta nouă „Fracționarea Secundară a Plasmei” – 8,4 mil. lei
  
• 
  managementul proiectului – 0,3 mil. lei.
  

4. Proiectul „Reconstrucția Spitalului Clinic Republican” cheltuielile au fost executate în sumă de 34,6 mil lei sau sută la sută din prevederile anuale.

Conform devizului, cheltuieli s-au efectuat pentru:

• 
  lucrări de construcție - 29,8 mil. lei.
  
• 
  servicii de consultanță – 1,6 mil. lei.
  
• 
  bunuri și cheltuieli operaționale – 3,2 mil. lei
  

5. Proiectul ”Îmbunătățirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican din Moldova”

Obiectivul de bază al proiectului este modernizarea secțiilor de chirurgie, diagnostic, urgență și terapie intensivă în spitalul Clinic Republican.

Pe parcursul anului 2014, au fost executate cheltuieli în sumă de 67,8 mil. lei, sau sută la sută din prevederile anuale, pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, care vor permite sporirea productivității și calității muncii, introducerea metodelor noi de tratament și diagnostic.

6. Proiectul „Reforma de planificare strategică a managementului informației în sănătate”

În anul 2014, s-au efectuat cheltuieli pentru: servicii de consultanță întru realizarea planificării strategice a sistemelor informaționale și a planului general de dezvoltare a managementului în sănătate.

Cheltuielile pentru finanţarea proiectului au constituit 0,2 mil. lei sau 13,3 la sută din prevederile anuale (1,5 mil. lei).

7. Proiectul „Îmbunătățirea serviciilor medicale în Republica Moldova”

Obiectivul principal al proiectului constă în modernizarea tehnologică a instituțiilor medicale din sectorul spitalicesc și centrelor de sănătate publică din Moldova, prin introducerea echipamentelor medicale performante.

Pe parcursul anului 2014, au fost executate cheltuieli în sumă de 249,2 mil. lei, sau sută la sută din prevederile anuale.

În anul 2014 bugetul pe ramura „Ocrotirea sănătății” a fost realizat în format de program şi anume programul „Sănătatea publică şi servicii medicale”.

Principalele obiective ale programului au fost:

• 
  îmbunătățirea continuă a stării de sănătate a populației, prin asigurarea accesului echitabil la serviciile de sănătate de calitate și cost-eficace.
  
• 
  asigurarea accesului copiilor şi maturilor cu necesităţi speciale la tratamentul de reabilitare şi recuperare;
  
• 
  reducerea incidenței prin HIV/SIDA și a mortalității asociată cu TB, realizarea imunizărilor conform calendarului naţional de vaccinare;
  
• 
  supravegherea principalelor boli infecţioase şi parazitare în vederea intensificării şi diagnosticării precoce a pericolului apariţiei unor epidemii;
  
• 
  sporirea asigurării populației cu medicamente calitative.
  

În cadrul programului au fost finanţate cheltuieli în sumă de 3302,1 mil. lei sau la nivel de 99,4 la sută din prevederi, dintre care din componenta de bază – 2665,8 mil. lei (99,5 la sută din prevederi), din contul mijloacelor speciale – 163,0 mil. lei (96,5 la sută din prevederi), și din contul proiectelor finanțate din surse externe – 473,3 mil. lei (99,7 la sută).

Programul „Sănătatea publică şi servicii medicale” a fost gestionat de către Cancelaria de Stat, Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină și cuprinde 10 subprograme, nivelul de executare al cărora se expune mai jos.