Privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 Introducere

4¹ Jurisdicţia constituţională

Datele privind realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

mil. lei

	2011 executat	2012					Devieri executat 2012 faţă de 2011
		aprobat	precizat	executat	Devieri executat faţă de precizat
					suma	%%	suma	%%
Jurisdicție constituțională, total (mil. lei)	5,9	8,75	8,65	8,6	-0,05	0,6	2,7	45,8
inclusiv:
Componenta de bază	5,9	8,7	8,6	8,6	0,0	0,0	2,7	45,8
Mijloace speciale	0,0	0,05	0,05	0,0	-0,05	100		0,0
Fonduri speciale	-	-	-	-	-	-	-	-
Proiecte finanţate din surse externe	-	-	-	-	-	-	-	-
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %%	0,03	0,04	0,04	0,04	0,0	0,0	0,01	33,3

La acest grup funcţional se atribuie cheltuielile pentru întreţinerea Curţii Constituţionale.

În bugetul de stat la grupa dată au fost aprobate alocaţii în sumă de 8,75 mil. lei, dintre care: componenta de bază – 8,7 mil. lei, mijloace speciale - 0,05 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii la componenta de bază s-a micşorat cu 0,1 mil. lei şi a constituit 8,6 mil. lei, sau 0,04 % din cheltuielile totale ale bugetului de stat.

Modificările operate la componenta de bază se datoreazăreducerii cheltuielilor de personal în legătură cu amânarea majorărilor salariale persoanelor care dețin funcții de demnitate publică și din economii formate în legătură cu reţinerea majorărilor salariale pentru funcţionarii publici cu 0,2 mil. lei.

Concomitent, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 10 decembrie 2012 cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru reforma administrației publice, în anul 2012 acestui grup i-au fost alocate 138,0 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de achitarea indemnizației unice la eliberare a unui judecător asistent din cadrul Curții Constituționale, care au fost executate sută %.

Conform dărilor de seamă, la acest grup s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 8,6 mil. lei, ce constituie 99,9 % faţă de cele prevăzute.

Cheltuielile de personal au constituit 52,4 % (4,5 mil. lei) din volumul total al acestora.

Numărul mediu de angajaţi în anul 2012 a fost de 48 unităţi, dintre care 11 judecători şi alt personal 37 unităţi (aprobate: 58 unităţi, inclusiv 12 judecători şi 46 alt personal). Locurile vacante înregistrate la sfîrșitul perioadei de gestiune se datorează lipsei spațiilor de activitate (ceea ce și a determinat reparația capitală a blocului central al sediului Curții, cu redistribuirea spațiilor, precum și reconstrucția blocului B).

Salariul mediu lunar al unui judecător în anul 2012 a constituit 9 751,5 lei sau cu 613,6 lei mai mult faţă de 9 137,9 lei în anul 2011 şi al unui angajat – 5 150,5 lei sau cu 1267,8 lei mai mult faţă de 3 882,7 lei în anul 2011.

Cheltuielile pentru întreţinerea unui angajat în 2012 s-au majorat cu 69,1 mii lei şi constituie 175,0 mii lei faţă de 105,9 mii lei în anul 2011.

Cheltuielile efective au fost executate în sumă de 8,6 mil. lei sau 99,8 % faţă de cele precizate. În aspect economic predomină cheltuielile de personal, care deţin cota de 52,2 % din totalul cheltuielilor efective (4,5 mil. lei).

Pe parcursul anului partea de cheltuieli la componenta mijloace speciale nu a fost executată, dat fiind faptul că, în perioada de referință nu au fost înregistrate venituri ce urmau a fi oferite de către Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția a Consiliului Europei), ceea ce a dus la nerealizarea cheltuielilor menționate. Astfel, Curtea Constituţională a fost finanţată doar din componenta de bază.

Pentru programul „Jurisdicţie constituţională” gestionat de Curtea Constituţională au fost stabiliţi indicatorii de performanţă, reflectaţi în tabelul de mai jos.

Scopul:	Garanția supremația Constituției
Obiectivele:	Sporirea calităţii hotărîrilor şi sesizărilor emise de către CurteConstituțională
Executat'>Denumirea indicatorului de performanţă	Unitatea de măsură	2011 Executat	2012				Devieri executat 2012 faţă de executat 2011
			Precizat	Executat	Devieri executat faţă de precizat (+;-)
					suma	%%	suma	%%

de rezultat

1. ponderea realizărilor în termenul stabilit

%

80

100

20

25

100

100

de produs	1. numărul de sesizări examinate şi plasate pe web	număr	34	25	34	9	36
	2. numărul de hotărîri emise şi plasate pe web	număr	29	25	19	-6	-24,0	-10	-34,5
	3. numărul de aplicaţii informaţionale instalate	număr	1	3	1	-2	-66,6

5.Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

Denumirea grupei principale	2011 executat	2012					2012 executat față de 2011 executat
		aprobat	precizat	executat	executat față de precizat
					suma	%%	suma	%%
Menținerea ordinii publice și securitatea națională, total (mil. lei)inclusiv:	1264,2	1394,3	1372,6	1344,2	-28,4	-2,1	80,0	6,3
Componenta de bază	1177,2	1309,0	1283,9	1280,8	-3,1	-0,2	103,6	8,8
Mijloace speciale	85,9	67,3	70,7	63,4	-7,3	-10,3	-22,5	-26,2
Proiecte finanțate din surse externe	1,1	18,0	18,0		-18,0		-1,1
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %%	6,3	6,3	6,1	7,0