Privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 Introducere

3. Reproducţia, creşterea şi sănătatea animalelor.

Pentru subprogramul dat au fost preconizate 154307,9 mii lei, din care: 130461,8 mii lei – componenta de bază şi 23486,1 mii lei – mijloace speciale. Executarea pe toate componentele constituie 153447,4 mii lei.

Scopul subprogramului este asigurarea situaţiei veterinare favorabile, profilaxia şi tratarea bolilor infecţioase şi neinfecţioase la animale, supravegherea fabricării, prelucrării, păstrării şi livrării produselor, materiei prime de origine animală.

Obiectivele fiind ridicarea şi asigurarea controlului calităţii produselor de origine animală, protecţia şi prevenirea apariţiei bolilor infecţioase la animale, crearea fondului genetic la animale.

Realizarea indicatorilor de performanţă a subprogramului dat se prezintă în tabelul următor.

		Unitatea de măsură	Cod	2011 executat	2012				Devieri executat 2012 față de executat 2011
					precizat	executat	Devieri executat față de precizat
							suma	%	suma	%
de rezultat	Nivelul de diagnosticare prin efectuarea controlului bolilor infecţioase şi neinfecţioase la animale	%	r1	95	100,0	85,5	-14,5	86	-9,5	90,0
	Menţinerea conformităţii produselor de origine animală prin efectuarea încercărilor de laborator	%	r2	100	100,0	100,0	0	100	0,0	100,0
	Controlul, înregistrarea, încercarea medicamentelor de uz veterinar,	%	r3	100	100,0	100,0	0	100	0,0	100,0
	Nivelul de vaccinare a animalelor	%	r4	100	100,0	100,0	0	100	0,0	100,0
de produs	Numărul tineretului bovin crescut pentru reroducţie	cap.	o3	503	435	455	20	105	-48,0	90,5
	Numarul de ovine realizat pentru prăsilă	unit.	o4	248	100	729	629	729	481,0	294,0
	Tineret suin de prasilă	unit.	o5	960	1250	1326	76	106	366,0	138,1
	Numărul de animale însămînţate	unit.	o6	102238	103 000	100 292	-2 708	97	-1946,0	98,1
	Obţinerea ouălor incubabile	mii buc.	o8	15000,0	18 500,0	19 100,0	600	103	4100,0	127,3
	Cabaline de rasa pentru comercializare	unit.	o9	10	8	23	15	288	13,0	230,0
	Numărul de reproducători de peşti în natură	unit.	o10	1700	1750	1858	108	106	158,0	109,3
	Efectivul de ovine la sfîrşitul anului	mii unit.	o11	870	830	867	37	104	-3,0	99,7
	Numărul încălcărilor depistate	unit.	o12	893	890	1854	964	208	961,0	207,6
	Numărul de controale efectuate	unit.	o13	5043	4100	17636	13536	430	12593,0	349,7
de eficienţă	Numărul animalelor de prăsilă (bovine) realizate pentru fermieri	unit.	e1	70	195	155	-40	79	85,0	221,4
	Venitul obţinut la numărul de animale realizate pentru prăsilă: bovine	mii lei/cap	e2	1,89	2,0	3,1	1,1	155	1,2	164,0
	Venitul obţinut la numărul de animale realizate pentru prăsilă: ovine	mii lei/cap	e3	0,6	0,7	0,6	-0,1	86	0,0	100,0

4. Dezvoltarea durabilă a viticulturii

Pentru subprogramul dat au fost preconizate 162744,5 mii lei, din care: 7601,9 mii lei – componenta de bază şi 155142,6 mii lei – proiecte finanțate din surse externe. Executarea pe toate componentele constituie 155142,6 mii lei.

Scopul subprogramului este controlul de stat asupra executării legislației privind fabricarea, stocarea și comercializarea producției alcoolice.

Obiectivele sunt majorarea numărului de mărci proprietate a statului, monitorizarea calității producției alcoolice.

Realizarea indicatorilor de performanţă a subprogramului dat se prezintă în tabelul următor.

		Unitatea de măsură	Cod	2012
				precizat	executat	Devieri executat față de precizat
						suma	%
de rezultat	Asigurarea controlului întru respectarea trasabilităţii producţiei alcoolice	%	r1	55,0	100,0	45,0	181,8
	Asigurarea controlului respectării cerinţelor de producere a producţiei alcoolice	%	r2	80,0	105,0	25,0	131,3
	Asigurarea respectării procedeelor tehnologice (regulilor generale) la fabricarea producţiei alcoolice	%	r3	75,0	96,0	21,0	128,0
	Nivelul de menţinere a fondului genetic viticol	%	r4	79,0	79,0	0,0	100,0
de produs	Plantaţii noi de viţă de vie	ha	o1	990,0	1020,0	30,0	103,0
	Controalele planificate, inopinate, comune în domeniul producţiei alcoolice	unit.	o2	253,0	301,0	48,0	119,0
	Plantaţii întreţinute aferente fondului genetic	ha	o3	40,4	40,4	0,0	100,0
	Mărci protejate	unităţi	o4	85,0	82,0	-3,0	96,5
de eficienţă	Costul pentru menţinerea 1 ha plantaţii aferente fondului viticol	mii lei/ ha	e1	18,6	18,6
	Costul unui control	mii lei/control	e2	2,7	2,7	0,0	100,0
	Costul 1 ha plantaţie nouă de viţă de vie	mii lei/ha	e3	16,5	16,5	0,0	100,0

Programul 56 „Securitatea alimentară” conține un singur subprogram.

Subprogramul 56 2 ”Securitatea alimentară”

Pentru programul dat au fost preconizate 9538,8 mii lei la componenta de bază, din care executarea constituie 9538,5 mii lei.

Scopul programului dat este urmărirea epizootiilor posibile transmisibile de la animale la om, trasabilitatea produselor de origine animală, asigurarea păstrării calitative a cerealelor, iar indicatorii de performanţă realizaţi vizavi de cei asumaţi se prezintă precum urmează.

Obiectivul programului este implementarea sistemului de identificare a animalelor, efectuarea lunară a controalelor tehnologice a calităţii cerealelor.

Realizarea indicatorilor de performanţă se prezintă în tabelul următor.

		Unitatea de măsură	Cod	2011 executat	2012				Devieri executat 2012 față de executat 2011
					precizat	executat	Devieri executat față de precizat
							suma	%	suma	%
de rezultat	Menţinerea nivelului de implementare a Sistemului de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor	%	r1	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
	Asigurarea controlului respectării cerinţelor de menținere a controlului radioactiv	%	r3	220,0	80,0	80,0	0,0	100,0	-140,0	36,4
de produs	Controlul privind starea radioprotecţiei la obiectele CAJ	un.	o4	6,0	6,0	6,0	0,0	100,0	0,0	100,0
	Pregătirea probelor fantome radioactive pentru instituţiile RNDCL	probe	o5	50,0	50,0	50,0	0,0	100,0	0,0	100,0
	Reciclarea cadrelor în domeniul controlului radioactiv	pers.	o2	110,0	50,0	110,0	60,0	220,0	0,0	100,0
	Controlul laboratoarelor de control radioactiv	unit.	o3	10,0	10,0	10,0	0,0	100,0	0,0	100,0
	Seminare privind siguranţa produselor de origine animală	un.	o6	15,0	10,0	8,0	-2,0	80,0	-7,0	53,3
	Măsuri de supraveghere sanitar-veterinară a bolilor înalt contagioase	mii un.	o7	16,8	213,6	10,2	-203,4	4,8	-6,6	60,7
	Măsuri de supraveghere sanitar-veterinară a bolilor transmisibile de la animale la om	mii un.	o8	647,5	859,5	594,1	-265,4	69,1	-53,4	91,8
de eficienţă	Costul unui seminar privind siguranţa produselor de origine animală	mii lei/ seminar	e1	3,1	3,1	3,1	0,0	100,0	0,0	100,0
	Costul unui control radiologic	mii lei/contr.	e2	0,6	0,6	0,6	0,0	100,0	0,0	100,0