Raport Explicativ 2012

5. Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

mil.lei

	2012 executat	2013					2013 executat faţă de 2012 executat
		aprobat	precizat	executat	executat față de precizat
					suma	%	suma	%
Cheltuieli total inclusiv pe componente:	1344,2	1861,2	1893,8	1850,0	-43,8	-2,3	505,8	37,6
Componenta de bază	1280,8	1751,9	1800,2	1780,5	-19,7	-1,1	499,7	39,0
Mijloace speciale	63,4	72,2	85,7	69,4	-16,3	-19,0	6,0	9,5
Proiecte finanțate din surse externe	-	37,1	7,9	0,1	-7,8	-98,7	-	-
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %	7,0	7,9	7,7	7,7	-	-	-	-

În bugetul de stat la grupa dată pe toate componentele au fost aprobate alocaţii în sumă de 1861,2 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a majorat cu 32,6 mil. lei şi a constituit 1893,8 mil. lei.

La componenta de bază principalii factori care au generat modificările faţă de bugetul aprobat se prezintă precum urmează:

• 
  majorare de alocaţii:
  

• 
  plata indemnizaţiei unice la eliberare a angajaţilor Centrului Naţional Anticorupţie din contul mijloacelor pentru reforma administraţiei publice, potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 687 din 4 septembrie 2013 ,,Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru reforma administraţiei publice” - 2,2 mil.lei;
  
• 
  realizarea acţiunilor de reformare a sectorului justiţiei, conform compartimentului „More for more funds” a matricei de politici privind suportul bugetar acordat de Uniunea Europeană - 17,5 mil.lei;
  
• 
  acoperirea cheltuielilor pentru mărfuri şi servicii – 10,7 mil lei;
  
• 
  cheltuieli de deplasare peste hotare, legate de escortarea persoanelor reţinute – 2,5 mil.lei;
  
• 
  instalarea sistemelor de supraveghere video a circulaţiei rutiere – 5,2 mil. lei;
  
• 
  finalizarea lucrărilor de gazificare a secţiei poliţiei de frontieră „Vulcăneşti” şi pentru finalizarea construcţiei sectorului poliţiei de frontieră „Săiţi” – 0,7 mil.lei;
  
• 
  achitarea indemnizaţiei unice la eliberarea din funcţie a angajaţilor, generată de reformele din domeniul menţinerii ordinii publice şi securităţii statului – 26,5 mil.lei;
  
• 
  pentru procurarea blocului locativ (variantă albă) pentru locuințe de serviciu colaboratorilor Ministerului Afacerilor Interne din or. Basarabeasca - 4,0 mil. lei
  
• 
  asigurarea cu mijloace fixe -0,8 mil. lei.
  

• 
  reducere de alocaţii:
  

• 
  optimizarea cheltuielilor de personal ca urmare a unor economii formate din contul funcţiilor vacante – 22,0 mil. lei;
  

La componenta mijloace speciale, cheltuielile s-au majorat cu 13,5 mil.lei, în legătură cu valorificarea soldurilor de mijloace financiare obţinute din servicii cu plată, chiria/arenda bunurilor proprietate publică şi din granturi.

La componenta proiecte finanţate din surse externe, reducerea cheltuielilor cu 29,2 mil.lei este cauzată de revizuirea capacităţii de implementare a activităţilor în cadrul proiectelor:

• 
  „Crearea unei infrastructuri globale şi consolidate de frontieră – factor al unei dezvoltări social-economice durabile şi planificării spaţiale complexe” cu 10,0 mil.lei;
  
• 
  ,,Îmbunătăţirea serviciilor mobile terestre şi aviaţie de intervenţie de urgentă, descarcerare şi reanimare acordate în consecinţa dezastrelor majore în zona transfrontalieră - SMURD” cu 19,2 mil.lei.
  

Structura cheltuielilor la grupa dată pe surse de finanțare se prezintă în diagrama următoare.

Cheltuielile pe componenta de bază s-au realizat la nivel de 96,19 %, din mijloace speciale – 3,8% și din proiecte finanțate din surse externe 0,01%.

Sub aspectul principalelor articole de cheltuieli, executarea cheltuielilor în pondere faţă de cheltuielile totale la grupa dată pe componenta de bază se prezintă în tabelul următor.

Denumirea articolelor	Executat (mil. lei)		Ponderea în cheltuielile totale ( % )
	2012	2013	2012	2013
Cheltuieli total	1280,8	1780,5	100	100
Cheltuieli curente	1227,0	1694,1	95,8	95,2
inclusiv cheltuieli de personal	925,8	1245,3	75,5	73,5
Cheltuieli capitale	53,8	86,4	4,2	4,8
inclusiv investiţii capitale	21,8	32,7	40,5	37,8

Analiza ponderii unor categorii de cheltuieli în cheltuielile totale pe componenta de bază demonstrează că în anul 2013, comparativ cu anul 2012, a scăzut ponderea cheltuielilor curente cu 0,6 puncte procentuale, din contul cheltuielilor capitale. Concomitent a crescut și ponderea cheltuielilor de personal cu 2,0 puncte procentuale, iar investiţiile capitale s-au micșorat cu 2,6 puncte procentuale.

Sub aspectul grupelor de cheltuieli, din totalul cheltuielilor de bază executate, ponderea cea mai mare revine organelor afacerilor interne – 42,7 %, cu o majorare de 12,6 puncte procentuale faţă de anul 2012, organelor securității statului– 22,8%, cu o reducere de 4,0 puncte procentuale faţă de anul 2012, și penitenciarele – 18,4%, cu o reducere de 4,9 puncte procentuale faţă de anul 2012.

Cheltuielile în valoare absolută sunt reflectate în tabelul următor.

	Cheltuieli de bază
	2012		2013
	Executat (mil. lei)	Ponderea în cheltuieli total (%)	Precizat (mil. lei)	Executat (mil. lei)	Ponderea în cheltuieli total (%)
Total	1280,8	100	1800,2	1780,5	100
Organe ale afacerilor interne	385,1	30,1	767,8	760,5	42,7
Trupele de carabinieri	68,2	5,3	72,5	72,5	4,1
Penitenciare	298,0	23,3	332,4	327,9	18,4
Organe ale securității naționale	343,9	26,8	408,3	405,6	22,8
Protecție civilă și situații excepționale	138,2	10,8	159,1	156,5	8,8
Autorități și servicii de menținere a ordinii publice și de securitate națională neatribuite la alte grupe	47,4	3,7	60,1	57,5	3,2

Datoriile creditoare la finele anului 2013 la ramura dată la total au constituit 122,7 mil. lei, din care cu termenul de achitare expirat 8,5 mil. lei.

Din suma totală a datoriilor creditoare cu termen de achitare expirat Ministerul Afacerilor Interne a înregistrat suma de 8,0 mil.lei, Departamentul Instituțiilor Penitenciare a Ministerului Justiției-0,2 mil.lei și Serviciul de Informații și Securitate - 0,3 mil lei.

Datoriile debitoare au fost admise în sumă de 29,1 mil. lei, dintre care cu termen de achitare expirat 6,8 mil. lei. Datorii debitoare cu termen de achitare expirat au fost admise de către Ministerul Afacerilor Interne în volum de 5,3 mil. lei, Serviciul de Informații și Securitate – 1,3 mil. lei și Departamentul Instituțiilor Penitenciare a Ministerului Justiției – 0,2 mil. lei.

Concomitent cu alocaţiile de la componentul de bază, conform actelor normative şi legislative, instituţiile din grupa dată au beneficiat şi de mijloace speciale, care au fost executate în sumă de 69,4 mil. lei, nivelul executării constituind 81,0 % din prevederi.

În aspect economic, cheltuielile de casă efectuate la grupa dată din mijloace speciale sunt caracterizate în tabelul următor.

Denumirea articolelor	Executat (mil. lei)		Ponderea în cheltuielile totale ( % )
	2012	2013	2012	2013
Cheltuieli total	63,4	69,4	100	100
Cheltuieli curente	54,1	53,5	85,3	77,1
inclusiv cheltuieli de personal	9,5	10,1	17,6	18,9
Cheltuieli capitale	9,3	15,9	14,7	22,9
inclusiv investiţii capitale

Comparativ cu anul 2012, în anul 2013 din mijloace speciale s-a majorat ponderea cheltuielilor de personal cu 1,3 puncte procentuale, concomitent nu au fost efectuate cheltuieli pentru investiții capitale. Totodată, analiza ponderii cheltuielilor în cheltuielile totale pe mijloace speciale demonstrează că a crescut ponderea cheltuielilor capitale cu 8,2 puncte procentuale din contul cheltuielilor curente.

Datoriile creditoare la finele anului 2013 la ramura dată la componenta mijloace speciale au constituit 4,5 mil. lei, din care cu termenul de achitare expirat 0,9 mil. lei.

Datoriile debitoare au constituit 0,8 mil. lei, din care 0,2 mil. lei cu termenul de achitare expirat.

La componenta proiecte finanțate din surse externe alocațiile nu au fost executate dat fiind faptul că, Acordul de finanțare a fost semnat cu întârziere, veniturile au fost debursate în luna septembrie și nu s-a reușit până la sfârșitul anului organizarea achizițiilor publice.

La acest grup, în anul 2013 penitenciarele (Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiției) au realizat bugetul în format de program şi anume programul „Sistemul Penitenciar”, scopul acestui program constă în crearea condiţiilor de detenție și întreţinerea deţinuţilor în condiții ce ar satisface standardele naţionale şi internaţionale în domeniu.

Principalele obiective ale programului:

• 
  crearea condiţiilor de detenţie ce ar respecta standardele naţionale şi internaţionale în domeniu;
  
• 
  asigurarea colaboratorilor cu echipament;
  
• 
  dotarea şcolilor profesionale pentru deţinuţi din cadrul instituţiilor penitenciare;
  
• 
  îmbunătăţirea condiţiilor Centrului Instructiv al Departamentului Instituţiilor Penitenciare, pentru instruirea şi perfecţionarea colaboratorilor sistemului penitenciar.
  

Programul „Sistemul Penitenciar” cuprinde subprogramul „Sistemul Penitenciar”, indicatorii privind realizarea cărora se expun în continuare.

Denumirea indicatorilor de performanţă			unitate de măsură	2012 executat	2013				2013 executat față de 2012 executat
					precizat	executat	executat față de precizat
							suma	%	suma	%
43.00		Subprogramul " Sistemul Penitenciar "
de rezultat		1. Respectarea prevederilor standardelor naţionale şi internaţionale în domeniul detenţiei (fără investiţii capitale)	%	70	100	74	-26,0	-26,0	4,0	5,7
		2. Asigurarea respectării legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei sociale şi juridice a colaboratorilor	%	25,9	100	35,3	-64,7	-64,7	9,4	36,3
de produs		1. Micşorarea mortalităţii şi morbidităţii în penitenciare	%	-16,5	-10,0	-15,0	-5,0	-85,0	1,5	-9,1
		2.Majorarea numărului de condamnaţi încadraţi în cîmpul muncii pînă la 50% din numărul total de condamnaţi	%	-7,0	-10,0	-3,5	-6,5	-65,0	3,5	-50,0
		3. Menţinerea ordinii de drept în penitenciare conform prevederilor legislaţiei în vigoare - posibilitatea reducerii statelor de personal	persoane	27	20	27	7,0	35,0
de eficienţă		Costul întreţinerii unui deţinut pe zi/ inclusiv alimentaţia	lei/zi	125,08/ 13,17	128,09/ 16,03	127,4/ 13,27	-0,69/ -2,76	-0,5/ -17,2	2,32/ 0,1	1,86/ 0,76
Bugetul subprogramului
	TOTAL		mii. lei	302592,9	337367,7	331158,0	-6209,7	-1,8	28565,1	9,4
	Componenta de bază			298040,6	332432,2	327940,8	-4491,4	-1,4	29900,2	10,0
	Mijloace speciale			4552,3	4935,5	3217,2	-1718,3	-34,8	-1335,1	-29,3