Raport Explicativ 2012

7. Ştiinţa şi inovarea

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

mil. lei

	2012 executat	2013					2013 executat faţă de 2012 executat
		aprobat	precizat	executat	executat față de precizat
					suma	%	suma	%
Cheltuieli total inclusiv pe componente:	355,0	337,2	350,0	337,9	-12,1	96,5	-17,1	95,2
Componenta de bază	307,4	286,9	286,9	284,5	-2,4	99,2	-22,9	92,6
Mijloace speciale	47,6	50,3	63,1	53,4	-9,7	84,6	5,8	112,2
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %	1,8	1,4	1,4	1,4	-	-	-	-

În bugetul de stat la grupul dat pe toate componentele au fost aprobate alo-caţii în sumă de 337,2 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a majorat cu 12,8 mil. lei şi a constituit 350,0 mil. lei, sau 3,8 % faţă de cheltuielile totale ale bugetului de stat aprobat pe compartimentul dat, ce se datorează majorării cheltuielilor din contul mijloacelor speciale cu 12,8 mil. lei.

Conform rapoartelor, la acest grup s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 337,9 mil. lei, ce constituie 96,5 % faţă de prevederi.

Cheltuielile la grupul dat în anul 2013 au fost finanţate din contul a două surse, structura cărora se prezintă în diagrama următoare.

Cheltuielile pe componenta de bază s-au realizat la nivel de 99,2 %, iar din mijloace speciale – 84,6 % din prevederi.

Cheltuielile pe componenta de bază pentru sfera ştiinţei şi inovării sub aspectul funcţional în anii 2012-2013 sînt reflectate în tabelul următor.

mil. lei

	2012		2013
	Cheltuieli de casă	Ponderea în total, %	Plan precizat	Ponderea în total, %	Cheltuieli de casă	Ponderea în total, %
Volumul total al alocaţiilor, inclusiv:	307,4	100,0	286,9	100,0	284,5	100,0
1.Ştiinţe fundamentale	77,1	25,1	76,4	26,6	76,4	26,8
2. Ştiinţe aplicate	171,1	55,7	157,9	55,0	157,0	55,2
3. Pregătirea cadrelor	14,6	4,7	2,7	1,0	2,7	1,0
4. Alte cheltuieli de deservire a procesului ştiinţific	34,8	11,3	39,0	13,6	37,5	13,2
5.Organele administrative	9,8	3,2	10,9	3,8	10,9	3,8

Mijloacele executate în anul 2013 pe grupul dat din componenta de bază s-au micșorat cu 22,9 mil. lei sau cu 7,4 % faţă de indicele respectiv din anul 2012.

Finanţarea activităţilor de ştiinţă şi inovare s-a efectuat sub aspect competiţional şi sub aspect instituţional – pe programe de stat şi proiecte de transfer tehnologic. Temele de cercetare instituţionale, proiectele din cadrul programelor de stat, proiectele de transfer tehnologic şi pentru tineret, echipament, precum şi cele finanţate sau cofinanţate de organizaţiile din străinătate, au fost selectate în exclusivitate prin concurs.

Din 234,3 mil. lei destinate nemijlocit pentru cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicate, ponderea cea mai mare o constituie cercetările ştiinţifice instituţionale – 209,6 mil. lei sau 89,5 %, pentru finanţarea programelor de stat, transfer tehnologic, proiecte independente, proiecte internaţionale selectate prin concurs au fost prevăzute 24,7 mil. lei sau 10,4 %, din care:

• 
  pentru programe de stat – 1,4 mil. lei sau 0,6 %;
  
• 
  proiecte de inovare şi transfer tehnologic – 8,4 mil. lei sau 3,6 %;
  
• 
  proiecte individuale – 3,0 mil. lei sau 1,3 %;
  
• 
  proiecte internaţionale – 6,2 mil. lei sau 2,6 %.
  

Sub aspectul principalelor articole de cheltuieli, executarea cheltuielilor în pondere faţă de cheltuielile totale la grupul dat pe componenta de bază se prezintă în tabelul ce urmează:

mil. lei

Denumirea articolelor	Executat		Ponderea în cheltuielile totale ( % )
	2012	2013	2012	2013
1	2	3	4	5
Cheltuieli total	307,4	284,5	100,0	100,0
Cheltuieli curente	296,5	281,4	96,5	98,9
inclusiv cheltuieli de personal	196,4	164,5	63,9	57,8
Cheltuieli capitale	10,9	3,1	3,5	1,1
inclusiv investiţii capitale	3,2		1,0

Analiza ponderii unor categorii de cheltuieli în cheltuielile totale pe componenta de bază demonstrează că în anul 2013, comparativ cu anul 2012, s-a majorat ponderea cheltuielilor curente cu 2,4 puncte procentuale, cu reducerea concomitentă a cheltuielilor capitale. Totodată s-a micșorat ponderea cheltuielilor de personal cu 6,1 puncte procentuale și ponderea investiţiilor capitale cu 0,6 puncte procentuale.

Analiza statelor şi a efectivului de personal încadrat în instituţii de cercertări ştiinţifice denotă reducerea în anul 2013 a numărului mediu de unităţi de personal, finanţat din componenta de bază şi mijloace speciale, cu 929,0 unităţi, din care pe componenta de bază – 928,0 unităţi, în legătură cu trecerea universităților la activitate în condiții de autogestiune.

Salariul mediu lunar la o unitate de personal atestă o creştere de 228,7 lei, din care pe componenta de bază – 243,7 lei.

Denumirea	2012 executat	2013			2013 executat faţă de 2012 executat
		Prevăzut	Executat	executat faţă de aprobat (%)
1	2	3	4	5	6
Numărul de unităţi, total	4489,0	3596,0	3560,0	99,0	-929,0
- inclusiv din componenta de bază	4292,0	3410,0	3364,0	98,6	-928,0
Salariul mediu lunar la o unitate, lei	3096,3	3229,3	3325,0	103,0	228,7
- inclusiv din componenta de bază	2946,6	3156,6	3190,3	101,1	243,7

În anul 2013, instituțiile finanțate din grupul dat au înregistrat datorii cu termen de achitare expirat la cheltuieli de bază, debitoare în sumă de 925,9 mii lei, sau cu 57,0 mii lei mai puțin faţă de anul 2012 şi creditoare în sumă de 3,6 mii lei, ce este cu 419,1 mii. lei mai puţin faţă de anul precedent.
Pentru pregătirea cadrelor ştiinţifice prin postdoctorat în buget au fost prevăzute mijloace în sumă de 2,6 mil. lei, sau cu 0,3 mil. lei mai mult faţă de anul 2012. Cheltuielile respective au fost finanţate la nivel de 100 % din prevederi.

Numărul mediu de postdoctoranzi în anul 2013 a constituit 35 persoane.

Planul de admitere la studii prin postdoctorat a fost realizat la nivel de 60,0 %, sau cu 10 persoane mai puţin faţă de 25 persoane planificate.

Cheltuielile medii pentru instruirea unui postdoctorant din bugetul de stat au constituit 75,8 mii lei.

Structura cheltuielilor medii pentru instruirea unei persoane la postdoctorat se prezintă în tabelul ce urmează:

Componenta de bază	Postdoctorat
	Cheltuieli executate, mii lei	nr. mediu de postdoctoranzi	Costul unei persoane, mii lei	%
Total cost, din care:	2654,1	35	75,8	100
Cheltuieli pentru retribuirea muncii	238,2		6,8	9,0
Burse	1883,7		53,8	71,0
Procurarea mijloacelor fixe
Altele	532,2		15,2	20,0

Bursa unui postdoctorand a constituit în mediu 4600 lei.

Din 19 absolvenţi care au finalizat studiile de postdoctorat în termeni stabiliţi au susţinut teza 6 persoane.

Pentru întreţinerea instituţiilor ce deservesc procesul ştiinţific au fost prevăzute 39,0 mil. lei sau cu 3,9 mil. lei mai mult faţă de anul precedent, ce se datorează faptului achitării cotei de membru Programului Cadrul 7 al Uniunii Europene care constituie 13,0 mil. lei.

Pentru întreţinerea organelor administrative, Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, au fost prevăzute 10,9 mil. lei, cu 0,9 mil. lei mai mult faţă de anul 2012, care s-au finanţat la nivel de 99,4 % din prevederi.

În anul 2013, instituţiile ştiinţifice au beneficiat de mijloace speciale în sumă de 63,1 mil. lei, ce sînt cu 12,6 mil. lei mai mult faţă de anul 2012. Aceste mijloace s-au format de la prestarea serviciilor contra plată – 27,6 mil. lei, darea în arendă a spaţiului şi utilajului – 13,7 mil. lei, alte mijloace speciale – 0,1 mil.lei. Instituţiile ştiinţifice au mai beneficiat de sponsorizări şi granturi în sumă de 21,7 mil. lei.

Din cheltuielile totale efectuate din contul veniturilor acumulate, cheltuielile de personal au constituit 30,3 %; plata serviciilor comunale – 40,9 %; plata deplasărilor – 5,8 % şi procurările de utilaj ştiinţific – 10,4 %.

La mijloace speciale s-au înregistrat datorii creditoare cu termen de achitare expirat în sumă de 360,9 mii lei, cu 2728,8 mii lei mai puţin faţă de anul 2012 şi debitoare în sumă de 351,7 mii lei, ce este cu 708,4 mii. lei mai puţin faţă de anul precedent.



Programe gestionate de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Performanţa obţinută în cadrul programelor realizate de instituţiile de cercetări ştiinţifice se caracterizează prin următorii indicatori.

Denumirea indicatorului de performanţă	Unitatea de măsură	2012 executat	2013				Devieri executat 2013 faţă de executat 2012
			precizat	executat	Devieri executat faţă de precizat
					suma	%	suma	%
Brevete de invenţie obţinute	unităţi	90	105	118	13	112.4	28	131.1
Articole publicate	unităţi	1645	1569	2045	476	130.3	400	124.3
Proiecte de transfer tehnologic implementate	unităţi	26	35	22	-13	62.9	-4	84.6
Conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate	unităţi	51	57	87	30	152.6	36	170.6
Monografii şi culegeri editate	unităţi	82	108	134	26	124.1	52	163.4
Metode şi tehnologii noi identificate	unităţi	39	27	34	7	125.9	-5	87.2
Proiecte internaţionale cîştigate în conformitate cu prevederile contractelor încheiate cu partenerii străini sau ale tratatelor internaţionale	unităţi	87	72	111	39	154.2	24	127.6
Proiecte căştigate, în cadrul Programului Cadrul 7 al Uniunii Europene, în rezultatul desfăşurării concursului	unităţi	15	11	19	8	172.7	4	126.7
Editarea lucrărilor de valoare, expertizate de Consiliul Consultativ de Expertiză	unităţi	14	12	24	12	200.0	10	171.4

Majoritatea indicatorilor atestă o creștere față de nivelul atins în anul 2012, cu excepția proiectelor de transfer tehnologic implementate și metodelor și tehnologiilor noi identificate, care sunt în diminuare cu 4 și, respectiv, 5 unități.

Indicatorii respectivi au fost planificaţi şi realizaţi în cadrul unui șir de programe, costul cărora se prezintă în tabelul ce urmează:

mii lei

Denumirea	Program	Sub-program	Plan precizat	Executat	Executat,
					%
Academia de Ştiinţe a Moldovei	16	0	345799.9	333876.9	96.6
Elaborarea politicii şi managementul în domeniul ştiinţei şi inovării	16	1	10861.2	9990.5	92.0
Pregătirea cadrelor ştiinţifice	16	3	2654.1	2654.1	100.0
Cercetări ştiinţifice fundamentale în domeniul biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară	16	4	15908.0	15690.8	98.6
Cercetări ştiinţifice fundamentale în domeniul nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi	16	5	7974.5	7973.6	100.0
Cercetări ştiinţifice fundamentale în domeniul eficientizării complexului energetic şi asigurării securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile	16	6	1008.0	1007.8	100.0
Cercetări ştiinţifice fundamentale în domeniul edificării statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene	16	7	27566.6	27233.6	98.8
Cercetări ştiinţifice fundamentale în domeniul valorificării resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării	16	8	24264.2	24028.0	99.0
Cercetări ştiinţifice fundamentale în domeniul biomedicinii, farmaceuticii, menţinerea şi fortificarea sănătăţii	16	9	7005.7	7005.6	100.0
Servicii de suport în domeniul ştiinţei şi inovării	16	10	30838.4	27916.0	90.5
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară	16	14	78144.9	74146.0	94.9
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi	16	15	32160.7	30286.3	94.2
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul eficientizării complexului energetic şi asigurării securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile	16	16	3826.7	3825.8	100.0
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul edificării statului de drept şi punerii în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene	16	17	4789.9	4787.9	99.9
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul valorificării resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării	16	18	57169.8	55757.6	97.5
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul biomedicinii, farmaceuticii, menţinerea şi fortificarea sănătăţii	16	19	28202.2	28163.0	99.9
Măsuri în sfera ştiinţei şi inovării	16	20	13425.0	13410.3	99.9
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare	16	0	4202.6	4038.8	96.1
Elaborarea politicii şi managementul în domeniul ştiinţei şi inovării	16	1	4202.6	4038.8	96.1
Total	16	0	350002.5	337915.7	96.5

Conform datelor expuse, ponderea cea mai mare o constituie cheltuielile prevăzute pentru programul „Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară” ce constituie 78,1 mil lei sau 22,6 % din total cheltuieli, urmat de programul “Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul valorificării resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării” cu 57,2 mil. lei sau 16,5 %.