Årsredovisning 2006

Produktionsverksamheterna

Verksamhetsresultat

Läge

Bra

Kund

Samtliga affärsområden inom NPA har förbättrat sin kundnöjdhet jämfört med föregående mätning, vilket kan förklaras av väl utvecklade modeller och rutiner för arbetet som stämmer väl överens med kundens förväntningar. Verksamheten har arbetat mycket med utveckling av medarbetarnas förhållningssätt och kundbemötande.

Äldreomsorgen har genom individuella kundöverenskommelser ökat kundernas möjlighet till delaktighet och medverkan i utvecklingen av verksamheten. Upprättande av kundöverenskommelsen sker i dialog med kunden och konkretiserar kundens behov och hur behovet skall tillgodoses. Genom kompetenshöjning hos omvårdnadspersonalen kan man lättare följa upp att kunderna får den kvalitet som den enligt biståndsbeslut har rätt till.

För FFS visar kundundersökningen att, bland 7 jämförande Stockholmskommuner, har Nacka högst kundnöjdhet inom skolår 2, 5 och 8 och näst högst kundnöjdhet för förskoleklass och förskola.

Verksamhet

Både meritvärdet och Salsavärdet har förbättrats för Nacka 2006 jämfört med 2005. Nacka kommunala skolor har femte högsta genomsnittliga meritvärdet och tionde högsta genomsnittliga Salsavärdet i Sverige.

Inom Sociala stödresurser har de flesta målsättningarna för verksamheten 2006 uppnåtts. Stora utbildningssatsningar och gemensam utveckling av hela ledningsstrukturen har genomförts och pågår. Verksamheten har en mycket hög kundnöjdhet och beskrivs som en mycket förändringsbenägen och nytänkande organisation.

Verksamheten Kultur Nacka har fortsatt öka sin omfattning med ökat antal besökare till Nackas bibliotek och ökat besöksantal till Dieselverkstaden. Ett fokusområde för Kultur Nacka är ökat samarbete med flera aktörer. Det har Kultur Nacka väl åstadkommit med ett utåtriktat arbetssätt, genomförda intresseanalyser och kommunikationsplaner, utveckling av en marknadsföringsplan för Dieselverkstaden och fortsatt gott samarbete med befintliga partners.

Insatta resurser

Läge

OK

Ekonomi

Produktionsverksamheternas totala resultat för 2006 uppgår till -5,3, vilket är 3,8 mkr sämre än årsbudget. Resultatet är 9,7 mkr sämre än 2005 (+4,4 mkr). Det är framförallt Förskola, Fritid & Skola och Äldreomsorgen som redovisar underskott. Underskottet för FFS beror bl.a. på utbetalning av belöning på 4 mkr som inte hade budgeterats samt obudgeterade uppstartskostnader för de nya förskoleavdelningar som öppnades för att möta den stora efterfrågan på förskoleplatser (främst lönekostnader). Äldreomsorgen redovisar ett negativt resultat, vilket delvis beror på omorganisationen till Nacka Seniorcenter, utbildningssatsningen Kompetensstegen, vikande kundunderlag samt evakueringen av Seniorcenter Ektorp. Glädjande är att Nacka Partner nu vänt trenden och redovisar ett överskott på 2,3 mkr. Överskottet är bland annat ett resultat av det omfattande effektiviseringsarbete som påbörjades under 2005, framförallt inom affärsområde Ekonomi & Upphandling.

Verksamhet, mkr	Resultat 2005	Resultat 2006	Budget 2006	Avvikelse 2006
Nacka Partner	-4,1	2,3	0,0	2,3
Förskola, Fritid & Skola	7,2	-3,3	0,0	-3,3
Äldreomsorgen	1,1	-4,3	0,0	-4,3
Teknisk Produktion	0,6	0,9	0,0	0,9
Sociala Stödresurser	1,4	0,0	-1,5	1,5
Kultur Nacka	-1,3	-0,9	0,0	-0,9
Räddningstjänsten	-0,4	0,0	0,0	0,0
Summa	4,4	-5,3	-1,5	-3,8

Medarbetare

För de flesta verksamheter har sjukfrånvaron sjunkit, vilket är väldigt positivt. Exempel på framgångsrika åtgärder som vidtagits under året är individuella stressprofiler, nätverket ”bli din egen mentor”, tydliggörande av uppdrag, arbetsuppgifter och organisation, rehabiliteringssamordnare, stöd till medarbetare som ligger i riskzonen för långtidssjukskrivning.

Flera verksamheter har 2006 förbättrat medarbetarindex sedan mätningen 2004, det gäller Nacka Partner, Förskola, Fritid & Skola, Teknisk Produktion och Sociala stödresurser.

För Räddningstjänsten visar medarbetarenkäten att arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten som bl.a. inneburit att ansvar och befogenheter delegerats ned till lägsta möjliga nivå, har resulterat i att personalen känner sig mer engagerade och delaktiga i verksamheten.

Inom Äldreomsorgen har medarbetarnöjdheten sjunkit, vilket framförallt beror på den oro och stress som skapats i och med omorganisationen till Nacka Seniorcenter. Även Kultur Nacka har fått sänkt medarbeternöjdhet där orsaken delvis är kopplad till oro pga. förändringar till följd av genomförandet av Kulturlyftet, men även beroende på otydlighet i organisation inom biblioteksverksamheten. Planerade åtgärder är införande av ny organisation fr.o.m. mars 2007 samt insatser för medarbetarskap, chefsutveckling och kompetensutveckling.