Årsredovisning för Nacka kommun år 2002

Fastighetskontoret

Ansvar och uppgifter

Fastighetskontoret ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga och effektivt utnyttjade lokaler och bostäder för kommunens verksamheter. I uppgifterna ingår ny-, om- och tillbyggnader, drift och underhåll, in- och uthyrning av lokaler och bostäder samt upplåtelse av mark.

Fastighetskontoret ansvarar även för mark och exploateringsfrågorna. I dessa uppgifter ingår bl a att köpa, sälja, upplåta mark, fastighetsregleringar, gatukostnadsutredningar, upprätta plan och exploateringsavtal och ansvara för genomförandeprocesserna.

Viktiga händelser

Ormingehallen har upphandlats och påbörjats. Den beräknas färdigställas hösten 2003.

Järlahallen har upphandlats och byggstart beräknas till våren 2003. Upprustningen av Nacka simhall har påbörjats och färdigställs hösten 2003.

Under året har en provisorisk simhall uppförts intill Nacka simhall som renoveras.

Nya skolpaviljonger har uppförts vid Igelbodaskolan och Boo Gårdsskolan.

Igelbodaskolans kök och matsal har helrenoverats.

En paviljong för genomgångsbostäder har byggts vid Sockenvägen.

Ombyggnaden av Dieselverkstaden i Sickla färdigställdes under året liksom tillbyggnaden av Järla skola.

Frälsningsarméns byggnad ”Lillstugan” med tomt i Saltsjöbaden har inköpts för att säkerställa verksamheten i Montessoriskolan da Vinci. Projektering av tillkommande paviljong har påbörjats.

Årestugan samt två obebyggda tomter i Älta respektive Solsidan har sålts. Dessutom har fastigheten där Medborgarskolan är placerad sålts. Under året har fastigheterna Solsidan 2:4 och Rösunda 9:11 samt del av fastigheten Sicklaön 126:4 förvärvats.

Måluppfyllelse

Ett av fastighetskontorets mål är att bära sina egna kostnader inklusive ränta på bokfört kapital. Detta mål har inte uppfyllts som framgår av resultaträkningen nedan och kommentarer därtill.

Andel nöjda kunder varierar månadsvis mellan 72-88 procent och är i stort sett lika med tre andra kommuner i Stockholm.

Ekonomiskt resultat

Fastighetskontoret klarar inte att bära sina egna kostnader på grund av ökade kostnader för reparationer, kapitaltjänst, fastighetsskötsel och tillsyn samt ökade kostnader för olja och el. Bashyrorna har inte höjts sedan 1994.

Resultaträkning, mkr	2000	2001	2002
Intäkter	266,9	272,7	285,9
Kostnader	-251,9	-289,2	-304,9
Nettokostnad	15,0	-16,5	-19,0
Budget	0,0	0,0	0,0
Resultat	15,0	-16,5	-19,0

Prestationer och nyckeltal

Lokaler	2000	2001	2002
Total bruksarea, tusen kvm	-	-	344,8
Skolor	-	-	189,0
Förskolor	-	-	39,5
Kontor	-	-	31,1
Ålderdomshem	-	-	29,8
Bostäder inkl fritidshus	-	-	15,5
Hemtjänstlokaler	-	-	7,8
Bibliotek	-	-	7,0
Brandstation	-	-	3,5
Bad	-	-	2,6
Fritidsgårdar	-	-	2,5
Övrigt	-	-	16,5
Hyresintäkterna i genomsnitt, kronor per kvm	-	-	818
Kostnaderna i genomsnitt, kronor per kvm	-	-	872