Sorulariniz ve cevaplari
Yüklə 3,18 Mb.
|
Ayrıca e-fatura oluşturuyorum ama taslaklarda görünmüyor. Düzenlediğim 4 faturada numarası çıkmadı. Beşinci kez düzenlediğim fatura numara verdi. Bu durumda aradaki 4 numara boş kaldı. Ayrıca onayladığım fakat müşteriye göndermediğim fatura sistemde kayboldu. Cevap 91 - GİB Portal yöntemini kullanıyorsanız, 6 aydan önce gönderilen ve gelen fatura ve yanıtlar portalden silinmektedir. Bugün - 6 ay arasındaki zamana ait faturalar kaybolmaz. Faturalar; 1. Zarfın alınma/gönderilme zamanına göre şu ekranda listelenir: - Zarf Bazında Listeleme 2. Faturanın üzerinde yazan tarihe göre şu ekranlarda listelenir. - Taslaklarda, - Fatura Bazında Listeleme, - Arşivde ve Tarih aralığını değiştirdiğinizde (genişlettiğinizde) bu faturaları görebilirsiniz. Tüm ekranları kontrol ediniz. 3 aydan önce tarafınıza ulaşmış olan faturalar Zarf ve Fatura Bazında Listeleme ekranlarından kaldırılarak otomatik olarak Arşiv menüsüne aktarılmaktadır. Zarf bazında listeleme ekranında gördüğünüz tarih fatura tarihi değildir. Bu nedenle fatura tarihi zarf tarihinden farklıysa zarf ve fatura aynı tarih aralığında görünmez. Fatura tarihini tam olarak görebilmek için zarfın içindeki faturayı açıp fatura tarihine bakınız. Faturayı fatura bazında listeleme ekranında bu tarihi içeren aralıkta bulabilirsiniz. (birden fazla sayfaya bakmanız gerekebilir.) Tüm ekranları tarih aralığında arattığınızda hala göremezseniz, Yeniden Aç düğmesi ile bu soruyu tekrar açıp vergi kimlik numaranızı ve bulmaya çalıştığınız fatura numaralarını yazınız. 3 aydan daha eski bir tarihe kesilmiş bir fatura bugün tarafınıza gönderilmişse (teknik olarak bir engel bulunmamaktadır ancak mevzuat hükümleri geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.), geldiği gün Zarf Bazında Listeleme ekranında görüntülenebilir.
Kabul işlemi yanlışlıkla yapılmış ise Posta Kutusu Yanıtlarında yer alan ONAYLANMAMIŞ cevabınızı "SİL" düğmesi ile silebilirsiniz. Ardından Fatura Bazında Listeleme ekranından aynı faturaya Red cevabını verebilirsiniz. Ancak, ONAYLANMIŞ bir kabul/red cevabını silemez ve değiştiremezsiniz. SİGORTA ŞİRKETİNDE İADE FATURALARINDA KDV VERGİ KODU Soru 93- Entegratörlüğünü yaptığımız bir sigorta firması KDV’ye tabi olmadığından kendilerine gelen satış faturasını iade ederken satış faturasında yer alan KDV tutarını sıfırlamakta ve fatura iadesini bu şekilde yapmaktadır. KDV’nin “0” olduğu durumlarda bir vergi istisna kodu gönderilmesi gereklidir. Fakat kendilerine gelen KDV’li satış faturasını bu şekilde değişiklik yapıp iade ettiklerinde (satış faturalarında vergi istisna kodu boş olduğu için bu faturadan bu şekilde iade oluşturulduğunda) hata alınmaktadır. Bu şekilde bir işlem yapılması doğru mudur? Eğer bu şekilde bir gönderim söz konusu ise iade işlemi için KDV’ den muaf olduğunu gösterir olarak hangi kodu göndermek gereklidir? Cevap 93 -İade faturası düzenlendiğinde ister portal yöntemi olsun ister diğer yöntemlerden biri seçilmiş olsun KDV oranı alanı 0 geçildiğinde herhangi bir kod girişi istenmemektedir. KAĞIT FATURANIN E-FATURAYA GEÇTİKTEN SONRA İADESİ Soru 94- Bir firmamız Kasım ayında kâğıt ortamda bir fatura kesmiş. Fakat Aralık ayında e-fatura sistemine geçiş yapmış. Kasım tarihli fatura için iade faturası kesmemiz gerekiyor. Kâğıt ortamda kesilmiş faturaya e-fatura sisteminden iade yapabilir miyiz? Sistem fatura numarasını istiyor ve kâğıt faturadaki numarayı da kabul etmiyor. Firma da e-fatura sistemine geçtiği için iade faturayı e-fatura sisteminden talep etmektedir. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Cevap 94- İade e-fatura ile olacak. İade faturası keserken "İadeye Konu Olan Fatura Bilgileri" kısmında "Satır Ekle" düğmesine basılmaması ve not bölümüne iadeye ilişkin fatura numarası ve tarihi gibi bilgilerin yazılarak E-faturanın oluşturulması gerekir. ÖZEL MATRAH İLE KDV’Lİ FATURANIN TEK FATURA OLARAK KESİLMESİ Soru 95- Altın takı satışında Altın’ın KDV’si sıfır, işçilik ise % 18 KDV’li. Faturayı keserken 1. satır altın bedeli için özel matrah, 2. satır KDV’li işçilik olarak kesilemiyor mu? Cevap 95- Portal kullanıcıları için manuel fatura oluşturmada bu durum mümkün olmamakla birlikte uyumlu bir muhasebe yazılım programı aracılığıyla bu tip bir fatura düzenleyip sisteme yükleyebilirsiniz. Aynı şekilde entegrasyon veya özel entegrasyon yöntemi ile sisteme dahil olmanız durumunda da bu tip bir fatura düzenlemenizde herhangi bir sıkıntı yoktur. E-FATURA VE E-ARŞİV FATURA SERİ NUMARALARI Soru 96- 01/01/2016 tarihinde cirodan dolayı e-arşiv fatura kapsamına geçtik. Şirket merkezimizde iki ayrı bilgisayardan fatura düzenlenecek. A-kişisi; e-fatura için MKS0001 e-arşiv için YKS0001 B-kişisi; e-fatura için AKS0001 e-arşiv için RKS0001 İki ayrı kişi için e-fatura ve e-arşiv için ayrı ayrı ikişer seri numarası tanımlayıp kullanabilir miyiz? Cevap 96- 433 seri numaralı VUK Genel Tebliğinde “6.2 Belge Numarası” başlıklı maddesinde fatura seri numaralarıyla ilgili açıklama getirilmiştir. ''e-Arşiv izni kapsamında düzenlenen belgelerde, seri-sıra numarası yerine 3 haneli birim kodu ve 13 haneli sıra numarasından oluşan belge numarası kullanılır. Birim kodu serbestçe belirlenebilir. Belge numarası içerisinde yer alan sıra numarası, 4 karakter yıl ve 9 karakter müteselsil numaradan oluşmaktadır. Her bir birim koduna ait sıra numarası kendi içinde oluşturulur ve takip edilir. Sıra numarası içerisinde yer alan 9 karakterlik müteselsil numara, her yılın ilk günü itibariyle "1" rakamından başlatılarak kullanılır. Mükellef bünyesinde aynı belge numarası birden fazla kullanılamaz.'' Bu açıklamalar çerçevesinde e-Arşiv uygulaması dâhilinde aynı mağazada farklı satış bölümleri için farklı birim kodlu fatura düzenleyebilirsiniz. PORTAL - ARŞİVDEKİ HATALI FATURANIN TEKRAR GÖNDERİMİ Soru 97- GİB-Portal yöntemini kullanıyorum. Arşivde bulunan 4. aya ait gönderdiğim bir faturanın yanında "Hata olduğu için fatura alıcıya iletilmeyecek" yazmaktadır. Fatura bizim ve gönderen firma tarafından 4. ayda beyannamede bildirilmiş durumda. Şu an vergi dairesi faturayı göremediğini söylediğinde biz bu durumu fark ettik. Geçmiş tarihli bu faturada nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Cevap 97- Zarfların (ve içerisindeki fatura/kabul-red yanıtlarının) alıcıya ulaşıp ulaşmadığını görebilen taraf GÖNDERİCİDİR. Göndericinin sorumluluğu gönderdiği zarfların durumlarının takibini (zarf durumunu sorgulayarak) yapmak, hata aldığı için gitmeyen zarfları varsa hata ayrıntısına göre işlem yapmaktır. İlgili işlem tekrar gönderim gerektirirse, yeni zarfın durumu da benzer şekilde sorgulanmalıdır. Çünkü zarf gönderiminde hata alınabilmektedir. Hata alan zarflar alıcıya ulaşmaz. Bazı hatalarda ulaşsa bile zarfın içerisindeki faturalar/yanıtlar hata alındığı için geçersizdir ve hiç oluşturulmamış gibidir. Bu konuda hatayı tespit etmeeye çalışın ve durumu GİB Başkanlığına gerekçeleriyle açıklayan bir yazı gönderin. İADE FATURALARINA 0 KDV Soru 98- Biz istisnaya tabi değiliz. Tarafımıza istisnalı kesilen bir faturayı iade faturası olarak düzenlediğimizde İstisna kodlarından hangisini kullanmamız gerekir? Cevap 98- Faturanın ilk düzenleyeni alıcı değil satıcıdır. Dolayısıyla teknik olarak, bir istisnalı faturaya iade kesileceği zaman ilk fatura hangi kod seçilerek kesilmişse iadesi de aynı kod üzerinden yapılabilir ya da IADE faturasının NOT alanına bu iade faturasının hangi türdeki faturaya istinaden kesildiğini ve iade sebebi yazılabilir. (İADE tipi faturalarda KDV muafiyet sebebinin girilmesi zorunlu değildir. DÂHİLDE İŞLEME ÜRÜNLERİNİN E-FATURADA GÖSTERİLMESİ Soru 99- Dâhilde işleme ile ilgili ürünlerimizin hangi satırda oldukları basılı faturalarda alt kısımda yer alıyor. E-fatura da bu ürünler fatura altında belirtilmeli mi? Cevap 99- e-fatura kâğıt faturanın tabi olduğu kurallara tabi olup, söz konusu faturalarda mevzuatsal olarak gösterilmesi gereken alanlar var ise e-faturada da aynı şekilde gösterilmelidir. Eğer böyle bir durum varsa faturanın açıklama (not) alanına gerekli bilgileri yazabilirsiniz. SERBEST MESLEK MAKBUZU Soru 100- Özel entegratör firmalarında serbest meslek makbuzu veya serbest meslek defteri hazır değil. Gelir İdaresi Başkanlığı olarak post edilecek makbuz yahut serbest meslek defter sisteminiz mevcut mu? Karşı tarafa fatura olarak mı gidecek yoksa serbest meslek makbuzu olduğu görülecek mi? Cevap 100- e-Fatura Uygulamalarında şu an için sadece fatura formatı mevcuttur. Bu nedenle fatura harici belgeler yine kâğıt olarak düzenlenecektir. Bu itibarla serbest meslek makbuzu kâğıt ortamında düzenlenecek. E-FATURA KULLANICISI İLE E-ARŞİV KULLANICISI ARASINDA FATURA NASIL DÜZENLENECEK? Soru 101- 01.01.2016 itibariyle e-faturaya dâhil olduk. E-arşiv faturada kayıtlı mükelleflerin faturaları e-posta ile gelmekte ve kâğıt baskılarıyla muhasebeleştiriliyordu. (telekom, adsl fat..) E- arşiv fatura kullanıcılarının bize düzenleyeceği faturalar, e- fatura sistemine geçmemizden sonra nasıl olacaktır? Cevap 101- 433 seri numaralı V.U.K. Genel Tebliğinin 3. Maddesi; '' 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-fatura uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan tebliğe göre e-fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar.'' Dolayısıyla e-fatura uygulamasına geçtikten sonra e-arşiv uygulamasına kayıtlı mükellefler tarafınıza e-fatura düzenlemek zorundadırlar. TAM BÖLÜNME DURUMUNDA İNFİSAH EDEN VE YENİ KURULAN ŞİRKETLERİN “E-FATURA”, “E-DEFTER” VE “E-ARŞİV” KARŞISINDAKİ DURUMLARI Soru 102- Hali hazırda e-fatura ve e-defter mükellefi olan “A” şirketimiz, 31.12.2016 tarihinde Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20 hükümleri kapsamında tam bölünme ile bölünmüş olup, sonrasında “B” ve “C” şirketleri olarak hayatına devam etmektedirler. Dolayısıyla “A” şirketi 31.12.2016 tarihi itibariyle infisah etmiştir. Yeni ortaya çıkmış olan “B” ve “C” şirketleri de 31.12.2016 tarihi itibariyle tescil edilmiş ve kurulmuşlardır. Bu durumda; a) Tam bölünmeye konu olan “A” şirketimiz, 31.12.2016 tarihi itibariyle infisah ettiğinden Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) “e-fatura kayıtlı kullanıcı listesi ”nden hangi tarihte çıkartılacaktır? Bu durumla ilgili olarak “A” Şirketi’nin GİB’e önceden bir başvuruda bulunması gerekmekte midir? Cevap 102- 1- Şirketinizin infisah ettiğinin ticaret sicil gazetesinde yayınlanmasından sonra durumunuzu izah eden bir dilekçe ile GİB Başkanlığına başvurulması halinde e-fatura kayıtlı kullanıcılar listesinden çıkarılma işleminiz sağlanacaktır. 2- 454 Seri No’lu VUK Genel Tebliği (2. Bölüm sonu) gereği, tam bölünme sonrası yeni doğan şirketlerin de ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ay içinde e-fatura ve e-defter kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Dolayısıyla şirketinizin infisah edip yeni kurulan şirketlerin tescil işlemi Aralık/2016 ayı içinde gerçekleştirilmiş ise 31/03/2017 tarihine kadar yeni şirketlerin e-fatura ve e-deftere geçmesi gerekmektedir. Bölünen şirket 1.1.2017 tarihi itibariyle e-arşive geçmek zorunda ise, "tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev'i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev'i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez." 3- İşlemlerin tamamlanmış olması halinde 1/1/2017 tarihi itibariyle de aktif olunabilir. AYNI NUMARADAN FARKLI MÜKELLEFLERE FATURA DÜZENLENMESİ Soru 103- Aynı e -fatura numarası ile farklı firmalara e- fatura düzenlendi. Problem yaratır mı? Cevap 103- GİB bir faturanın aynı gönderici tarafından birden fazla kez kullanılmasını engellemektedir. Gönderdiğiniz faturaların zarflarının durumlarını sorgulayınız. Başarılı olan tek zarftaki fatura geçerli, diğerleri geçersizdir. Birden fazla zarfta aynı fatura numarası olmasına rağmen zarfların hepsinin başarılı durumda olduğunu düşünüyorsanız, bu durumun incelenebilmesi için GİB idaresine aşağıdaki bilgileri ekleyerek tekrar sorunuz. - Faturanın göndericisinin vergi kimlik numarası (gerçek kişi için TC kimlik numarası) - Faturanın alıcısının vergi kimlik numarası (gerçek kişi için TC kimlik numarası) - Faturanın zarf numarası - Faturanın fatura numarası - Göndericinin zarfları gönderdikten sonra zarf durumunu sorguladığında gördüğü durum kodu.
Faturaların alıcıları faturaları kabul etmek istiyorsa, uygulama yanıtı göndermeyebilirler. 8 gün içerisinde red uygulama yanıtı gönderilmemesi durumunda fatura alıcısı tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır. Faturaların alıcıları faturaları reddetmek istiyorsa, bu işlem sistem üzerinden yapılamayacağından faturaya Türk Ticaret Kanunundaki harici yollardan birisiyle itiraz edebilirler. Faturanın alıcısının GİB-Portal yöntemi kullanıcısı olması durumunda, ilgili zarf "Alınma Zamanı “ndan 8 gün sonra arşive kaldırılabilecektir ARŞİVE ALDIĞIM FATURALARI GÖRÜNTÜLEYEMİYORUM Soru 107- Müşterimizden gelen faturaları arşive alıyorum, ancak arşive belli tarih aralığını seçerek girdiğimde, arşivde faturaları görmüyorum. 30 adet fatura, arşive girdiğimde 15 gözüküyor, bunun sebebi nedir? Cevap 107- Bir sayfada en fazla 20 adet fatura görünmektedir. 2, 3 ve diğer sayfalara da bakınız. Faturaları saklamak mükellefin kendi sorumluluğundadır. Portalde arşivleme yaptığınızda arşivlediğiniz faturaları "indir" seçeneği ile bilgisayarınıza indirip saklamalısınız. Portalde arşive alıp indirmediğiniz faturaların saklanma yükümlülüğü Gelir İdaresi Başkanlığının sorumluluğunda değildir. Gelir İdaresi Başkanlığı faturalarınızı GİB sunucularında saklamayı taahhüt etmemektedir. Olası bir durumda faturanızı sistemde bulamadığınız takdirde GİB sorumlu tutulamaz. FATURADA ŞİRKETİMİZ LOGOSU VE BANKA BİLGİSİNİ GÖRMEK İSTİYORUZ Soru 108- Kesmiş olduğumuz e faturalarda firmamızın logosu ve banka hesap numaramızın görünmesini ve tutarın yazı ile yazılmasını istiyoruz bunları yapabilmemiz için ne gibi işlemler yapmamız lazım? Cevap 108- Portal kullanıcısıysanız; - Portal yükleme modülünü kullanarak, portal harici bir programla faturanızı oluştururken bu bilgileri faturanıza ekleyebilirsiniz. Bunun için program sağlayıcınızla görüşmeniz gerekmektedir. Entegrasyon yöntemini kullanıyorsanız: - Yazılımcılarınız ile görüşmeniz gerekmektedir. Özel entegrasyon yöntemini kullanıyorsanız: - Program sağlayıcınızla görüşmeniz gerekmektedir. E-FATURALARI KENDİ SERVERINDA SAKLAMAK MÜMKÜN MÜ? Soru 109- GİB’de bulunan faturalarımı özel bir firma ile anlaşmadan kendi server sistemimde arşivledikten sonra indirip saklayabilir miyim? Cevap 109- Evet, kendi server sisteminizde GİB’de bulunan e-faturaları saklayabilirsiniz. ARŞİVE KALDIRILAN FATURALARIN GÖNDERME SIRASINA GÖRE LİSTELENMESİ Soru 110- Arşive kaldırdığımız e-faturaları bilgisayarımıza indirmek istediğimizde, arşivdeki faturalar karışık gelmektedir. Bu faturaları gönderme sırasına göre sıralamak mümkün mü? Arşiv klasörüne bir filtreleme var mı? Onaylanan faturaları arşive kaldırmadan bilgisayarımıza indirebilir miyiz? Cevap 110- Faturalarınızı onaylamadan arşive kaldırma işlemini yapamazsınız. Faturalarınıza kabul/red cevabı vermeden arşive kaldırmayınız. Arşive kaldırıldıktan sonra faturalara kabul/red cevabı veremezsiniz. Faturalarınızı indirirken indirdiğiniz faturaları tarih aralığıyla kareleyebilirsiniz. GIB Başkanlığı hangi faturayı ne zaman arşivleyeceğinizi bilemeyeceğinden ve özellikle faturalarınızı arşivleme ve saklama taahhüdünde bulunmadığından (faturalarınızı arşivlemek ve saklamak mükellef sorumluluğundadır) GİB Başkanlığı arşive kaldırma işlemi sırasında herhangi bir düzenleme yapmamıştır. ENTEGRASYON KULLANICILARIN FATURALARINI SORGULAMAK İÇİN PORTAL GİBİ BİR ARA YÜZE ULAŞMASI. Soru 111- Entegrasyon kullanıcısıyım ve şirketin Vergi Kontrol Numarasına düşen tüm faturaları sorgulayabileceğim bir ara yüz (portal gibi) var mıdır? Çünkü faturaların gelip gelmediği sürekli bir soru işareti yaratıyor. Cevap 111- Faturaların gelip gelmediğini GİB’in oluşturduğu “getApplicationResponse “metodunu çağırarak öğrenebilirsiniz. Bu metot ile zarfın durumunu sorgulayabilirsiniz. SUBENO İÇERMEYEN FATURALAR Soru 112- Şirketimize gönderilen faturaların içerisinde SUBENO belirtilmemiş ise bu faturaya "SUBENO belirtilmemiş" gibi bir not ile birlikte , "XML-SEMA-KONTROLUNDEN-GECEMEDI" şeklinde olumsuz bir cevap dönebilir miyiz? Cevap 112- SUBENO alanı zorunlu alan olmadığından gönderen bu bilgiyi doldurmak zorunda değildir. Ayrıca göndericinin şubesi bulunmayabilir veya bütün faturalarını merkezden kesiyor olabilir. Örnekler çoğaltılabilir ancak siz bu şekilde bir hata dönemezsiniz. GİB ile birebir aynı kontrolleri gerçekleştirmelisiniz. E-FATURADA TİCARET SİCİL NO YAZILACAK ALAN Soru 113- Fatura bilgileri kısmına "ticaret sicil no" yazma zorunluluğu bulunmaktadır. Firmamız GİB Portalini kullanmaktadır. Başka yardımcı program kullanmıyoruz. Akis kart içinde ve GİB portalde firma bilgileri kısmında "ticaret sicil no" yazacak yer bulunmamaktadır. Şu an için sadece faturanın not kısmına yazmamız tavsiye edilmiştir. Ancak fatura bilgileri kısmında "ticaret sicil no" nereye nasıl yazılacaktır? Cevap 113- Portal yöntemini kullanırken Ticaret Sicil No yazmak için iki seçenek bulunmaktadır: 1-Portalde faturayı oluştururken not alanına yazabilirsiniz. 2-Yardımcı program aracılığı ile fatura yükleme modülünü kullanarak Ticaret Sicil No alanını faturaya ekleyebilirsiniz. Bu durumda şirketiniz yardımcı program kullanmadığından faturadaki not alanını kullanabilirsiniz. GIB NUMARA SERİSİNİ YIL HANESİNDEN SONRA İSTEDİĞİM ŞEKİLDE FARKLILAŞTIRABİLİR MİYİM? Soru 114- GİB fatura numarasını, GIB2017122800001. ----28.01.2017 GIB2017122800002. ----28.01. 2017 GIB2017122900001. ----29.01.2017 şeklinde kesip göndermemin bir sıkıntısı olur mu? Cevap 114- Faturalarınızın ön ek ve yıl bilgisinden sonraki kısmı 000000001'den başlamalıdır. GIB2017122800001 kullanamazsınız, GIB2017000000001 kullanmalısınız. FATURA SERİ NUMARASININ TANIMLANACAĞI ALAN Soru 115- Merkez'den 3 ayrı seride (M01,M02,M03) ve şubeden bir seride (S01) olmak üzere 4 ayrı seride fatura düzenlemek istiyoruz. Bu faturaların seri numaralarını nerede tanımlamamız gerekiyor? Cevap 115-Seri numaralarını Invoice alanı altındaki ID kısmına yazmalısınız. İMZAMIZ DOĞRULANMIYOR Soru 116- E-fatura portalına girmeye çalışıyoruz. Kartımızı seçip şifremizi giriyoruz. İmzala dediğimizde İMZANIZ DOĞRULANMADI diye bir uyarı alıyoruz. Şifremizi kontrol ederek birkaç kez girmeye çalıştık fakat hep aynı uyarıyı veriyor. Sorun nedir? Cevap 116- İmza doğrulamasında sorun var. Bu konu ile ilgili olarak akıllı kart sağlayıcınız ile görüşmeniz gerekmektedir. SORGULAMA YAPILMADAN ZARF GÖNDERİMİNDE KARŞIDAN VERİ DÖNÜŞÜ Soru 117- Zarf gönderdiğimizde bize karşıdan documentReturnType tipine veri dönüşü oluyor. getApplicationResponse ile sorgulama yaptığımızda da, sistem yanıtı yani getAppRespResponseType tipinde veri alıyoruz. Merkez sistem yanıtını biz sorgulama yapmadan otomatik gönderebiliyor mu? Cevap 117-Sistem yanıtı otomatik olarak oluşturulur. Otomatik olarak gönderilmez, sorgulandığında görülebilir. Uygulama yanıtı otomatik olarak gönderilir (Cevap verme durumu - Kabul etme - Reddetme). Uygulama yanıtı sendDocument methodu ile gönderilir. E-FATURANIN "E-ARŞİV" ŞABLONU KULLANILMASI SONUCU "E-ARŞİV FATURA" OLARAK GÖRÜNMESİ Soru 118- E-Fatura mükellefi olan firmamızda müşterilerimize kestiğimiz birkaç fatura, e-arşiv fatura şablonu kullanılması sonucu hem bizim hem de karşı tarafın sisteminde "e-fatura" olarak görünmekte olmasına rağmen kağıt dökümlerinde ise logo kısmında "e-arşiv faturası" olarak görünmektedir. Faturalar temel fatura olarak kesildiği için iptali gerçekleştirilemiyor. Bu konu ile ilgili olarak nasıl bir yol izleyebiliriz? Yüklə 3,18 Mb. Dostları ilə paylaş:
|