2007 Yılı Faaliyet Programınına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 25 Aralık 2006 tarih, 14976 sayılı yazısı okundu

DAĞILIMI

(Tablo – 1 )

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
MİLAS	18	23	25	3	28	12	3	7	20	14	37	7	7

Şubemiz üyelerinin odaya ilk kayıtlarında ödemeleri gereken Kayıt Ücreti geliri, tahmini bütçesine göre % 81 oranında 1.216.00 YTL olarak gerçekleşmiştir.

2- Yıllık Aidat Gelirleri
Yıllık Aidatlar, üyelerimizin derecelerine göre tahakkuk ettirilen Yıllık Aidat ödemelerinden meydana gelmektedir.
2007 yılı fiili Gelirlerimiz içinde % 29’ luk paya sahip olan bu fasıl gelirimiz, tahmini bütçesine göre %105 oranında fazlası ile 24.338.72 YTL olarak gerçekleşmiştir
3- Munzam Aidatlar
Üyelerimizin ticari ve sınai faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç esas alınarak tahsil edilen bu gelirlerimiz, 2007 yılı şube fiili gelir gerçekleşmesi içinde %35’lik paya sahip bulunmaktadır. Munzam Aidat gelirlerimiz şube bütçemizin ana gelir kalemini oluşturmakta olup, bu gelirimizin gerçekleşmesinde de de üyelerimizin duyarlılıkları etkili olmuştur.

Munzam Aidatlar, 2007 yılı tahmini bütçesine göre % 115 oranında artış ile 29.627.19 YTL olarak gerçekleşmiştir.

4- Yapılacak Hizmetler Karşılığı

Alınacak Ücretler
Şube üyelerimizce talep edilen kapasite, bilirkişilik gibi hizmetlerden elde edilen gelirlerden oluşan bu faslımız geliri, fiili gelirlerimizin %7’sine tekabül etmekte olup 5.888 YTL olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.
5- Belge Bedelleri
Üyelerimizin şubemizden talep ettikleri hizmetlere bağlı bulunan bu gelirlerimiz %92 oranında eksiği ile 114 YTL olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.


6- Bağış ve Yardımlar

Bu faslımızdan herhangi bir gelir elde edilmemiştir.

7- Misil Zamları

Yıllık ve Munzam Aidat ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle, 6183 sayılı yasa hükümlerine göre, zorunlu olarak yapılan işlemlerin sonuçlarından oluşmaktadır. Misil zamları 2007 yılındaki tahmini bütçesine göre %149 oranında fazlası ile 14.009.72 YTL olarak gerçekleşmiştir.Faslın fiili gelirlerimiz içindeki payı %16’ya tekabül etmektedir.

8- Faiz gelirleri

Faslın 2007 yılı gelirleri, şube nakitlerimizin mümkün olan ölçülerde değerlendirilmesinden oluşmaktadır. 1680.07 YTL olarak gerçekleşen bu gelirimizin fiili bütçe payı %2 ‘e tekabül etmektedir.

9- Sair Gelirler

Şubemiz üyelerinin odamıza verdikleri gönüllü desteklerden oluşan bu gelirlerimizin fiili bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %10’a tekabül etmekte olup, 8.255.84 YTL olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak; 2007 yılı Gelir Bütçemizin uygulanmasında, fasıllarda meydana gelen gelir fazlaları ve noksanları karşılaştırılırsa;

Fasla göre gelir fazlası	24.515.56
Gerçekleşmeyen gelir tahmini	11.386.02
F a r k	13.129.54

Olumlu fark söz konusu olmaktadır.

B- GİDERLER
Şube giderleri, 2007 yılı tahmini bütçesine göre % 72 oranında 52.247.16 YTL olarak gerçekleşmiştir

2007 yılı fiili giderlerimizin 30.504.70 YTL si yatırım nitelikli demirbaş alımlarından oluşmakta olup, gider nitelikli sarflarımız 21.742.46 YTL’dir.

2007 yılında, tahmini bütçenin % 4’ü oranında 2.848.- YTL’lik aktarma yapılma ihtiyacı doğmuş olup, bu düzenlemeler, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılmıştır.


1- Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet giderlerimiz, fiili giderlerimiz içinde % 19 oranında paya sahip bulunmaktadır.

Bütçemizin idari nitelikli giderlerinin yer aldığı fasıl, 10.141.52 YTL olarak gerçekleşmiştir.
2- Basın Yayın Giderleri

İlan giderlerimiz bu fasıldan karşılanmaktadır. Bu giderimizin, fili gider bütçesi içindeki payı % 1 'e tekabül etmektedir.Fasıl, için 119,82 YTL sarf yapılmış bulunmaktadır.

3. 
   Sabit Kıymetler Giderleri
   

Şubemiz ihtiyacı için 2007 yılında 30.504.70 YTL lik taşıt alımı yapılmış bulunmaktadır. Sabit kıymet sarfımız olan bu tutar,demirbaşlarımıza ilave edilmiştir.

4- Genel Yönetim Giderleri

Fasılda yer alan maddeler için 2007 yılında 875.66 YTL sarf yapılmış olup, fiili gider payı %2’ye tekabül etmektedir.

5- Seyahat ve Yol Giderleri

Şube işleri ile ilgili olarak personel ve üyelerimizin yaptıkları seyahatlare ait giderlerin karşılandığı fasıl için 365.- YTL sarf yapılmış olup,fiili gider payı %1’e tekabül etmektedir.

6- Birlik Aidatı Kanuni AİDAT Pay ve Fonlar

Fasıl, 5174 sayılı yasa gereğince, bir önceki yıl fiili gelirlerimiz üzerinden hesaplanan Odalar Birliği aidatı, içinde bulunulan yıl bütçesi üzerinden hesaplanan Odalar Borsalar Birliği Emekli sandığı’na ödenen Emekli Sandığı aidatı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ödenen Bakanlık İç Ticaret payından oluşmuş olup,6.790.- YTL sarf yapılmış bulunmaktadır. Faslın ,fiili giderler içindeki payı %13’e tekabül etmektedir.

7- Bağış ve Yardımlar

Sosyal sorumluluklarımızın gereği olarak, yapılan yardımlar bu fasıldan karşılanmakta olup,2.900.- YTL sarf yapılmış bulunmaktadır. Faslın ,fiili giderler içindeki payı %6’ya tekabül etmektedir.

8- Vergi Resim ve Harçlar

Taşıt,noter ve ve diğer benzeri vergi nitelikli giderlerimizin karşılandığı fasıl için 2007 yılında 550.46 YTL sarf yapılmıştır.

Bu durumda, demirbaş alımımız ile birlikte toplam giderlerimiz, 72.000 YTL olarak öngörülen bütçeye göre 19.752.84 YTL gider bütçesi tasarrufu yapılarak, 52.247.16 YTL olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.