Annexes budgétaires

OBJECTIF 12

Optimiser la gestion des établissements de l’enseignement supérieur et l’évolution du patrimoine immobilier
INDICATEUR 12.1	Pourcentage d’établissements disposant d’un dispositif d’autoévaluation ou d’assurance qualité
INDICATEUR 12.2	Montant des ressources propres procurées par les prestations de services
INDICATEUR 12.3	Part des ressources propres liées à des prestations de services sur les recettes de fonctionnement, hors droits d’inscription
INDICATEUR 12.4	Taux d’occupation des locaux

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

2008 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits CONSOMMÉS

2008 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI
Prévision LFI 2008 Consommation 2008
01	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	1 877 857 632	507 242 347				2 385 099 979	2 385 959 979
		2 028 738 154	483 886 962		25 000		2 512 650 116
02	Formation initiale et continue de niveau master	1 689 907 055	471 940 696				2 161 847 751	2 162 387 751
		1 781 710 363	469 365 164		1 552 282		2 252 627 809
03	Formation initiale et continue de niveau doctorat	163 499 142	26 559 930				190 059 072	190 059 072
		196 889 513	20 073 685		1 628 896		218 592 094
04	Établissements d’enseignement privés				59 288 852		59 288 852	59 288 852
					59 388 852		59 388 852
05	Bibliothèques et documentation	237 905 076	111 921 736				349 826 812	349 826 812
		255 426 355	111 247 646		1 685 104		368 359 105
06	Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé	736 162 820	65 603 016				801 765 836	801 765 836
		628 119 044	73 873 496		593 245		702 585 785
07	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l’information et de la communication, micro et nanotechnologies	312 385 439	37 710 312				350 095 751	350 095 751
		268 814 242	34 213 308		2 794 339		305 821 889
08	Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l’ingénieur	429 710 433	66 080 872				495 791 305	495 791 305
		378 430 589	69 958 396		771 490		449 160 475
09	Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	12 387 796	1 262 966				13 650 762	13 650 762
		4 109 644	1 581 210				5 690 854
10	Recherche universitaire en sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement	109 375 468	19 041 648				128 417 116	128 417 116
		98 451 811	20 860 209				119 312 020
11	Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société	756 876 448	82 697 398				839 573 846	839 573 846
		711 395 923	81 391 370		15 245		792 802 538
12	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	902 725 386	96 778 888				999 504 274	999 504 274
		854 143 247	84 617 694		686 231		939 447 172
13	Diffusion des savoirs et musées	31 001 410	45 282 168		17 190		76 300 768	76 300 768
		31 589 474	42 934 573		679 975		75 204 022
14	Immobilier	325 899 735	573 970 404	128 708 195		304 419 063	1 332 997 397	1 377 997 397
		338 267 698	563 382 466	142 672 385	5 946 337	181 725 384	1 231 994 270
15	Pilotage et support du programme	838 495 445	129 659 651		38 156 182		1 006 311 278	1 006 331 278
		901 587 739	163 966 877	204 756	14 586 845		1 080 346 217
Total des AE prévues en LFI		8 424 189 285	2 235 752 032	128 708 195	97 462 224	304 419 063	11 190 530 799	11 236 950 799
Ouvertures par voie de FDC et ADP		0	[phone]				[phone]
Ouvertures/annulations (hors FDC et ADP)		[phone]	[phone]				[phone]
Total des AE ouvertes		8 489 323 353	2 967 713 722				11 457 037 075
Total des AE consommées		8 477 673 796	2 221 353 056	142 877 141	90 353 841	181 725 384	11 113 983 218

2008 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action		Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	Total y.c. FDC et ADP prévus en LFI
Prévision LFI 2008 Consommation 2008
01	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	1 877 857 632	507 242 347				2 385 099 979	2 385 959 979
		2 028 738 154	483 831 136		25 000		2 512 594 290
02