Annexes budgétaires

122 844 460
122 844 460
106 674 695	16 501 697		50 000			123 226 392
11	Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société	848 443 359	102 669 758				951 113 117	951 113 117
		528 674 575	78 727 030		8 210 005			615 611 610
12	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	346 340 317	52 096 458		150 000		398 586 775	398 586 775
		898 426 273	34 637 144		1 377 880			934 441 297
13	Diffusion des savoirs et musées	21 278 591	63 426 168		16 190		84 720 949	84 720 949
		45 849 844	43 798 893		525 861			90 174 598
14	Immobilier	377 772 025	642 816 753	170 072 051		50 200 000	1 240 860 829	1 289 860 829
		408 201 798	481 145 889	185 322 795	19 898 611	144 425 561		1 238 994 654
15	Pilotage et support du programme	571 707 440	123 057 155		32 990 182		727 754 777	727 754 777
		1 162 629 641	186 575 857	113 766	16 360 698			1 365 679 962
16	Dotations globalisées aux établissements publics d’enseignement supérieur		389 287 807		15 000		389 302 807	389 302 807
			0		0			0
Total des CP prévus en LFI		8 092 355 625	2 257 210 323	170 072 051	89 476 224	50 200 000	10 659 314 223	10 709 714 223
Total des CP consommés		8 120 743 757	2 200 213 422	185 436 561	111 080 483	144 425 561		10 761 899 784

Présentation par action des charges constatées

Avertissement

Sont reportés dans le tableau ci-dessous les coûts directs par action arrêtés en mars 2009 par le département comptable ministériel, en liaison avec le ministère concerné.

Les coûts directs comprennent les charges ayant donné lieu à opérations budgétaires (personnel, fonctionnement, subventions pour charges de service public, transferts aux ménages, entreprises et collectivités), ainsi que le rattachement de charges à l’exercice et les charges n’ayant donné lieu à aucun décaissement (variations de stocks, dotations aux amortissements, aux dépréciations d’actifs, aux provisions…).

L’attention est appelée sur le caractère encore lacunaire de ces données. En effet, les immobilisations ne sont pas encore prises en compte dans leur ensemble dans le bilan de l’État. Le périmètre des actifs intégrés est d’ailleurs variable selon les ministères. De même, seuls les stocks significatifs, en termes de volume et d’enjeu, figurent au bilan. Les dotations aux amortissements et les variations de stocks, ainsi que, dans une moindre mesure, les dotations aux provisions (nettes des reprises), ne sont donc pas exhaustives.

Ces montants sont repris et retraités dans le cadre de l’analyse des coûts des actions (partie dans laquelle est précisé le périmètre de charges couvert).

Numéro et intitulé de l’action		Total
01	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	2 512 206 985
02	Formation initiale et continue de niveau master	2 248 998 503
03	Formation initiale et continue de niveau doctorat	218 935 060
04	Établissements d’enseignement privés	58 963 852
05	Bibliothèques et documentation	369 303 085
06	Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé	701 686 887
07	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l’information et de la communication, micro et nanotechnologies	303 004 107
08	Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l’ingénieur	448 973 912
09	Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	5 634 657
10	Recherche universitaire en sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement	119 130 887
11	Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société	789 167 942
12	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	937 434 094
13	Diffusion des savoirs et musées	75 118 576
14	Immobilier	918 515 652
15	Pilotage et support du programme	1 112 358 984
Total		10 819 433 183

Présentation par titre et catégorie des crédits consommés

	Autorisations d’engagement			Crédits de paiement
Titre et catégorie	Consommées en 2007 (*)	Ouvertes en LFI pour 2008	Consommées en 2008 (*)	Consommés en 2007 (*)	Ouverts en LFI pour 2008	Consommés en 2008 (*)
Titre 2. Dépenses de personnel	8 120 743 757	8 424 189 285	8 477 673 796	8 120 743 757	8 424 189 285	8 477 673 796
Rémunérations d’activité	5 056 604 383	5 151 663 023	5 163 839 309	5 056 604 383	5 151 663 023	5 163 839 309
Cotisations et contributions sociales	2 995 107 417	3 209 947 500	3 253 041 147	2 995 107 417	3 209 947 500	3 253 041 147
Prestations sociales et allocations diverses	69 031 957	62 578 762	60 793 340	69 031 957	62 578 762	60 793 340
Titre 3. Dépenses de fonctionnement	2 136 016 562	2 235 752 032	2 221 353 056	2 200 213 422	2 293 812 032	2 357 102 432
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	7 560 919	9 907 549	22 746 491	7 489 232	9 907 549	15 582 532
Subventions pour charges de service public	2 128 455 643	2 225 844 483	2 198 606 565	2 192 724 190	2 283 904 483	2 341 519 900
Titre 5. Dépenses d’investissement	179 295 418	128 708 195	142 877 141	185 436 561	247 950 346	198 253 226
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	179 146 984	128 708 195	142 783 767	185 436 561	247 950 346	198 253 226
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	148 434		93 374			0
Titre 6. Dépenses d’intervention	95 272 423	97 462 224	90 353 841	111 080 483	97 462 224	106 785 916
Transferts aux ménages	2 834 000	28 904 756	7 632 529	3 005 764	28 904 756	6 870 529
Transferts aux entreprises	696 131		0	617 494		857 414
Transferts aux collectivités territoriales	1 912 600		2 130 000	12 662 105		18 228 830
Transferts aux autres collectivités	89 829 692	68 557 468	80 591 312	94 795 120	68 557 468	80 829 143