Annexes budgétaires

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Compte de résultat
(en milliers d’euros)
Dépenses	Budget prévisionnel	Compte financier	Recettes	Budget prévisionnel	Compte financier
Personnel	1 170 866	1 115 353	Ressources de l’État	1 555 756	1 629 948
Fonctionnement	1 719 002	1 569 413	- subventions de l’État	1 555 756	1 629 948
Intervention			- ressources fiscales
			Autres subventions	463 474	475 786
			Ressources propres et autres	1 057 715	1 033 390
Total des dépenses	2 889 868	2 684 766	Total des recettes	3 076 945	3 139 124
Résultat : bénéfice	187 077	454 358	Résultat : perte
Total : équilibre du CR	3 076 945	3 139 124	Total : équilibre du CR	3 076 945	3 139 124

Tableau de financement abrégé				(en milliers d’euros)
Emplois	Budget prévisionnel	Compte financier	Ressources	Budget prévisionnel	Compte financier
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	188 883	454 358
Investissements	760 987	590 705	Ressources de l'État	133 927	142 957
			Autres subv. d'investissement et dotations	155 630	120 406
			Autres ressources	22 888	7 026
Total des emplois	760 987	590 705	Total des ressources	501 328	724 747
Apport au fonds de roulement		134 042	Prélèvement sur le fonds de roulement	259 659

Précisions méthodologiques

Répartition des dépenses par nature des universités

Répartition des recettes par origine des universités

Tableau de variations 2008/2007

Dépenses	CF 2007	CF 2008	Variation	Recettes	CF 2007	CF 2008	Variation
Personnel	1 048 327	1 115 353	6,39%	Subventions État	1 631 209	1 772 905	8,69%
Fonctionnement autre	1 451 987	1 569 413	8,09%	Subventions autres	486 630	596 192	22,51%
Intervention	0	0		Ressources propres	1 014 378	1 040 416	2,57%
Total fonctionnement	2 500 314	2 684 766	7,38%	Total Ressources	3 132 217	3 409 513	8,85%
Investissement	568 839	590 705	3,84%
Total Général	3 069 153	3 275 471	6,72%	Apport / Prélèv. Fonds de roulement (en k€)	63 064	134 042

Dépenses 2008 DE L’OPÉRATEUR par destination

Avertissement : Les dépenses 2008 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actif.

			(en milliers d’euros)
Destination	Personnel	Fonctionnement		Intervention	Investissement	Total
Prévision Consommation	Personnel	Fonctionnement		Intervention	Investissement	Total
101 - Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	446 356	182 915			58 436	687 707
	432 725	163 361			55 978	652 064
102 Formation initiale et continue de niveau master	167 720	152 991			35 316	356 027
102 Formation initiale et continue de niveau master	167 024	145 506			34 128	346 658
103 Formation initiale et continue de niveau doctorat	23 452	17 295			3 057	43 804
103 Formation initiale et continue de niveau doctorat	21 843	15 256			1 768	38 867
105 Bibliothèques et documentation	18 386	138 277			9 699	166 362
105 Bibliothèques et documentation	20 045	139 549			8 996	168 590
106 Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé	59 687	96 251			48 664	204 602
	68 171	87 064			48 693	203 928
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l’information et de la communication, micro et nanotechnologies	36 640	52 586			27 703	116 929
	34 567	43 158			21 024	98 749
108 Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l’ingénieur	37 440	69 485			66 171	173 096
	39 875	64 730			57 008	161 613
109 Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	578	4 208			1 345	6 131
	695	4 271			1 741	6 707
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement	12 333	24 212			10 318	46 863
	9 977	19 078			9 917	38 972
111 Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société	29 245	60 900			12 302	102 447
	34 918	53 825			8 397	97 140
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	27 227	55 569			33 191	115 987
	16 580	31 432			13 587	61 599
113 Diffusion des savoirs et musées	13 726	16 818			936	31 480
113 Diffusion des savoirs et musées	13 504	15 079			819	29 402
114 Immobilier	32 748	427 063			360 099	819 910
114 Immobilier	36 762	431 503			269 199	737 464
115 Pilotage et support	225 322	327 440			82 309	635 071
115 Pilotage et support	195 478	295 756			57 317	548 551
201 Aides directes	18 461	54 421			8 772	81 654
201 Aides directes	2 514	32 814			132	35 460
202 Aides indirectes	3 008	15 801			748	19 557
202 Aides indirectes	2 997	7 084			378	10 459
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	18 534	22 768			1 921	43 223
	17 678	19 947			1 623	39 248

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