OBJECTIF 3
Respecter les prévisions du schéma des emplois et des recrutements ministériel (SERM) en affectant la bonne personne au bon endroit au bon moment
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INDICATEUR 3.1
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Ecart moyen, en ETPT, rapporté aux arbitrages opérés par programme, dans le schéma des emplois et des recrutements ministériel, par catégorie d’agents (A,B,C)
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INDICATEUR 3.2
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Ecart moyen en masse salariale
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INDICATEUR 3.3
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Nombre de journées-stagiaire rapporté à l’euro dépensé pour la formation
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OBJECTIF 4
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Accentuer la diffusion des éléments stratégiques, prospectifs et statistiques au public, aux pouvoirs publics et aux acteurs des politiques du ministère et du débat public
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INDICATEUR 4.1
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Croissance du nombre de consultations des informations publiées
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Présentation des crédits et des dépenses fiscales
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2007 / Présentation par action et titre des crédits ouverts et des crédits CONSOMMÉS
2007 / Autorisations d’engagement
Numéro et intitulé de l’action / sous-action
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Titre 2
Dépenses de personnel
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Titre 3
Dépenses de fonctionnement
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Titre 5
Dépenses d’investissement
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Titre 6
Dépenses d’intervention
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Titre 7
Dépenses d’opérations financières
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Total
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Total
y.c. FDC et ADP
prévus en LFI
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Prévision LFI 2007
Consommation 2007
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01
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Stratégie et fonctions d’état-major (libellé modifié)
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10 192 000
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1 000 000
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840 000
|
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12 032 000
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13 702 000
|
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9 826 252
|
250 866
|
857 098
|
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10 934 216
|
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02
|
Fonction juridique
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3 900 000
|
|
|
|
3 900 000
|
3 900 000
|
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5 527 875
|
15 445
|
|
|
5 543 320
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03
|
Politique et programmation de l’immobilier et des moyens généraux (libellé modifié)
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271 107 583
|
16 050 000
|
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|
287 157 583
|
379 887 583
|
|
291 882 432
|
36 977 871
|
88 193 199
|
|
417 053 502
|
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04
|
Politique et gestion des systèmes d’information et des réseaux informatiques (libellé modifié)
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23 313 000
|
2 700 000
|
|
|
26 013 000
|
26 013 000
|
|
17 777 578
|
5 110 029
|
|
|
22 887 607
|
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05
|
Politique des ressources humaines et formation (libellé modifié)
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86 180 000
|
68 021 237
|
237 000
|
216 348
|
|
154 654 585
|
155 104 585
|
84 838 106
|
64 733 996
|
258 343
|
-154 274
|
|
149 676 171
|
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06
|
Action européenne et internationale (libellé modifié)
|
|
1 707 000
|
|
48 000
|
|
1 755 000
|
1 755 000
|
|
378 057
|
|
204 679
|
|
582 736
|
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07
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "soutien et pilotage des politiques d’équipement" (libellé modifié)
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526 302 179
|
|
|
|
|
526 302 179
|
529 862 179
|
596 734 500
|
|
|
|
|
596 734 500
|
|
08
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "réseau routier national"
|
467 803 235
|
|
|
|
|
467 803 235
|
468 913 235
|
435 808 004
|
|
|
|
|
435 808 004
|
|
09
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "sécurité routière"
|
132 948 849
|
|
|
|
|
132 948 849
|
132 948 849
|
150 145 777
|
|
|
|
|
150 145 777
|
|
10
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "transports terrestres et maritimes"
|
333 414 067
|
|
|
|
|
333 414 067
|
333 684 067
|
328 886 074
|
|
|
|
|
328 886 074
|
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11
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "sécurité et affaires maritimes"
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154 398 346
|
|
|
|
|
154 398 346
|
154 398 346
|
145 252 794
|
|
|
|
|
145 252 794
|
|
13
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "aménagement, urbanisme et ingéniérie publique"
|
788 529 955
|
|
|
|
|
788 529 955
|
788 529 955
|
810 681 419
|
|
|
|
|
810 681 419
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14
|
Personnels oeuvrant pour les politiques du programme "recherche dans les domaines des transports, de l’équipement et de l’habitat"
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2 450 466
|
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|
2 450 466
|
2 450 466
|
2 894 694
|
|
|
|
|
2 894 694
|
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15
|
Personnels relevant du programme "développement et amélioration de l’offre de logement" de la mission "ville et logement"
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148 382 069
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|
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|
|
148 382 069
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16
|
Personnels relevant du programme "Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable" de la mission "écologie et développement durable"
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86 339 303
|
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|
86 339 303
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17
|
Personnels relevant du programme "conduite et pilotage des politiques de l’agriculture" de la mission "agriculture, pêche, forêt et affaires rurales"
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|
936 922
|
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|
|
|
936 922
|
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18
|
Personnels relevant du programme "patrimoines" de la mission "culture"
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|
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7 680 700
|
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|
|
7 680 700
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19
|
Personnels relevant du programme "transmission des savoirs et démocratisation de la culture" de la mission "culture"
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|
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9 506 693
|
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|
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|
9 506 693
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20
|
Personnels relevant du programme "soutien de la politique de l’éducation nationale" de la mission "enseignement scolaire"
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|
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2 506 433
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|
2 506 433
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21
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Personnels relevant du programme "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales" de la mission "solidarité et intégration"
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|
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1 233 469
|
|
|
|
|
1 233 469
|
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22
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