Annexes budgétaires

Financement de l’état

							(en milliers d’euros)
		Réalisation 2009 (RAP 2009)			LFI 2010			Réalisation 2010
Action ou autre programme intéressé ou nature de la dépense		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement
Action n° 01 : Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		565	565		565	565		931	931
Subventions pour charges de service public		565	565		565	565		931	931
Action n° 02 : Formation initiale et continue de niveau master		27 480	27 480		25 328	25 328		22 860	22 860
Subventions pour charges de service public		27 480	27 480		25 328	25 328		22 860	22 860
Action n° 03 : Formation initiale et continue de niveau doctorat		1 975	1 975		484	484		4 457	4 457
Subventions pour charges de service public		1 975	1 975		484	484		4 457	4 457
Action n° 05 : Bibliothèques et documentation		3 961	3 961		3 315	3 315		3 768	3 768
Subventions pour charges de service public		3 961	3 961		3 315	3 315		3 768	3 768
Action n° 06 : Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé		234	234		240	240		234	234
Subventions pour charges de service public		234	234		240	240		234	234
Action n° 07 : Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l’information et de la communication, micro et nanotechnologies		474	474		438	438		483	483
Subventions pour charges de service public		474	474		438	438		483	483
Action n° 08 : Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l’ingénieur		65	65		64	64		64	64
Subventions pour charges de service public		65	65		64	64		64	64
Action n° 10 : Recherche universitaire en sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement		15	15		14	14		14	14
Subventions pour charges de service public		15	15		14	14		14	14
Action n° 11 : Recherche universitaire en sciences de l’homme et de la société		12 294	12 294		12 243	12 243		3 604	3 604
Subventions pour charges de service public		12 294	12 294		12 243	12 243		3 604	3 604
Action n° 12 : Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale		1 484	1 484		2 066	2 066		2 614	2 614
Subventions pour charges de service public		1 484	1 484		2 066	2 066		2 614	2 614
Action n° 13 : Diffusion des savoirs et musées		6 297	6 297		5 869	5 869		6 186	6 186
Subventions pour charges de service public		6 297	6 297		5 869	5 869		6 186	6 186
Action n° 14 : Immobilier		33 399	21 379		23 837	25 350		9 289	15 509
Subventions pour charges de service public		12 079	12 079		23 127	24 578		9 289	9 289
Dotations en fonds propres		21 320	9 300		710	772			6 220
Action n° 15 : Pilotage et support du programme		12 229	12 229		7 090	7 090		19 888	19 888
Subventions pour charges de service public		12 229	12 229		7 090	7 090		19 888	19 888
Total pour ce programme		100 472	88 452		81 553	83 066		74 392	80 612
Programme 231 : Vie étudiante		172	172		505	505		70	70
Subventions pour charges de service public		172	172		505	505		70	70
Total		100 644	88 624		82 058	83 571		74 462	80 682

COMPTES FINANCIERS 2010 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat				(en milliers d’euros)
Charges	Budget prévisionnel	Comptes financiers (1)	Produits	Budget prévisionnel	Comptes financiers (1)
Personnel	73 499	70 109	Ressources de l’État	68 099	73 778
Fonctionnement	106 832	90 638	- subventions de l’État	68 099	73 778
Intervention			- ressources fiscales
			Autres subventions	11 959	14 266
			Ressources propres et autres	93 856	81 769
Total des charges	180 331	160 747	Total des produits	173 914	169 813
Résultat : bénéfice		9 066	Résultat : perte	6 417
Total : équilibre du CR	180 331	169 813	Total : équilibre du CR	180 331	169 813

(1) cf. commentaires ci-après

Tableau de financement abrégé				(en milliers d’euros)
Emplois	Budget prévisionnel	Comptes financiers (1)	Ressources	Budget prévisionnel	Comptes financiers (1)
Insuffisance d'autofinancement	2 979		Capacité d'autofinancement	0	14 392
Investissements	35 546	19 253	Ressources de l'État	23 010	16 658
			Autres subv. d'investissement et dotations	196	1 192
			Autres ressources
Total des emplois	38 525	19 253	Total des ressources	23 206	32 242
Apport au fonds de roulement		12 989	Prélèvement sur le fonds de roulement	15 319