Erdemli İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ


STRATEJİK PLANMALİYET TABLOSU



Yüklə 0,89 Mb.
səhifə10/10
tarix18.08.2018
ölçüsü0,89 Mb.
#72202
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4.1 STRATEJİK PLANMALİYET TABLOSU




TEMA

2015

2016

2017

2018

2019

AMAÇLAR

HEDEFLER

MALİYETİ

MALİYETİ

MALİYETİ

MALİYETİ

MALİYETİ

Stratejik Hedef 1.1

1.192.028,88 TL

1.311.231,77 TL

1.442.354,95 TL

1.586.590,45 TL

1.745.249.48 TL

STRATEJİK AMAÇ 1

1.192.028,88 TL

1.311.231,77 TL

1.442.354,95 TL

1.586.590,45 TL

1.745.249.48 TL

Stratejik Hedef 2.1

10.864,64 TL

11.951,14 TL

13.146,25 TL

14.460,84 TL

15.906,93 TL

Stratejik Hedef 2.2

10.887,78 TL

11.976,56 TL

13.174,21 TL

14.491,63 TL

15.940,80 TL

Stratejik Hedef 2.3

262.550,73 TL

288.805,80 TL

317.686,38 TL

349.455,02 TL

384.400,52 TL

STRATEJİK AMAÇ 2

284.303,15 TL

312.733,50 TL

344.006,84 TL

378.407,49 TL

416.248,25 TL

Stratejik Hedef 3.1

262.512,56 TL

288.763,81 TL

317.640,20 TL

349.404,22 TL

384.344,64 TL

Stratejik Hedef 3.2

1.253.179,80 TL

1.378.497,78 TL

1.516.347,56 TL

1.667.982,31 TL

1.834.780,54 TL

Stratejik Hedef 3.3

33.350,88 TL

36.685,97 TL

40.354,56 TL

44.390,02 TL

48.829,02 TL

STRATEJİK AMAÇ 3

1.549.043,24 TL

1.703.947,56 TL

1.874.342,32TL

2.061.776,55 TL

2.267.954,20 TL

AMAÇLARTOPLAM

3.025.375,27 TL

3.327.912,83 TL

3.660.704,11TL

4.026.774,49 TL

4.429.451,93 TL

PERSONEL GİDERLERİ

10.700.987,50 TL

11.771.086,25 TL

12.948.194,87 TL

14.243.014,36 TL

15.667.315,79 TL

STRATEJİK PLAN TOPLAM

83.800.817,40 TL


Tablo 28 : Stratejik Plan Maaliyet Tablosu



BEŞİNCİ BÖLÜM

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

5.1 İZLEME DEĞERLENDİRME


PLAN GELİŞİMİNİ İZLEME

İzleme ve değerlendirme evresine başarı için amaçlar ve misyonda belirtilen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığı her evrede sürekli olarak kontrol edilir ve düzeltici önlemler alınır.

İzleme, hazırlanan stratejik planın uygulanmasının sürekli takip edilmesi ve belli dönemlerle takip sonuçlarının raporlanmasını kapsar. Değerlendirme ise, raporlanan sonuçların amaç ve hedeflerle kıyas yapılması, amaç ve hedeflere uygunluğunun analiz edilmesidir.

Bu anlamda planımızın yürürlüğe girmesi ile izleme çalışmaları ve izleme çalışmalarının sonucuna göre de değerlendirme çalışmaları başlayacaktır. İzleme ve değerlendirme çalışmaları için müdürlüğümüzce İzleme ve Değerlendirme Ekibi oluşturulacaktır. İzleme değerlendirme çalışmalarında hedeflerdeki performans hedefleri dikkate alınacaktır.

Stratejik amaç ve hedeflerin sorumluları belirlenmiştir. Sorumlu birimler sorumlu oldukları hedefi sistematik olarak izleyecekler ve üçer aylık dönemler halinde raporlayıp İzleme ve Değerlendirme Ekibi’ne sunacaklardır. İzleme ve Değerlendirme Ekibi birimlerden gelen raporları birleştirerek, stratejik hedeflerde yer alan performans hedefi ve performans göstergeleri ile karşılaştıracaktır.

Böylece planın uygulanmasında bir aksama olup olmadığı belirlenecek aksama varsa gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Böylece performans hedeflerine ulaşma konusunda gayret gösterilecektir.



İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme Değerlendirme

Dönemi

Gerçekleştirilme Zamanı

İzleme Değerlendirme Dönemi

Süreç Açıklaması



Zaman Aralığı

Birinci

İzleme-Değerlendirme Dönemi

Her yılın

Temmuz Ayı’nda



  1. İlçe Stratejik Planlama Birimleri tarafından sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve değerlendirilmesi.

  2. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması

  3. Birim tarafından ihtiyaç duyulması halinde birimlerle koordineli çalışmalar yapılarak elde edilen sonuçların değerlendirilmesi.

Ocak-Temmuz Dönemi

İkinci

İzleme-Değerlendirme Dönemi

Başlayan yılın Ocak Ayı’nda

  1. İlçe Stratejik Planlama Birimleri tarafından sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve değerlendirilmesi.

  2. Üst yönetici başkanlığında diğer birim yöneticileriyle yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması




Tüm Yıl

Tablo 29 : İzleme ve Değerlendirme

5.2 PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ


Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak bir veri tabanı halinde İlçe Stratejik Planlama Biriminde toplanmakta ve Stratejik Planlama ekibi tarafından değerlendirilmektedir. Planın değerlendirilmesi 4 aşamalıdır:

  • Stratejik planın gözden geçirilmesi,

  • Performans değerlendirilmesi ve ölçümü,

  • Sonuçların izlenmesi,

Sürekliliğin sağlanması,

Planın başarıya ulaşması için bu dönemler içinde bu dört unsurun gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Bu değerlendirme, faaliyet alanları çerçevesinde müdürlüğün birimlerinin hazırlayacağı 6 aylık faaliyet raporlarıyla yapılacaktır.

İlerleme sağlanan ve sağlanamayan alanların ortaya konulacağı bu raporlar faaliyetlerin sürekli geliştirilmesi için plana ışık tutacaktır.

Stratejik planın ilgili Birim Amiri tarafından takip edilmesi gereklilikten öte bir zorunluluk taşımaktadır.

Sarıveliler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı’nda yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak sorumlu birimler, izleme ve değerlendirme amacıyla belirlenen periyotlarda değerlendirme sistemini uygulayarak planlama sürecinin zamanında değerlendirilmesine yardımcı olabilirler.




Tarih

Sorumlu Birim

Faaliyetin

Tanımı

Başarılı Oldu

Başarılı Olmadı

Gerçekleşen Sonuç

Başarısızlık Nedeni

Düşünceler

Tedbir

























































































































Tablo 30 : Faaliyet İzleme

    1. YÖNTEM


Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan tüm bolümler belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine yönelik yürütecekleri faaliyet ve projelerin izleme ve değerlendirme surecini oluşturur. Bu faaliyet ve projelerin performans göstergelerini belirler, faaliyet ve projelerin maliyetlerinin tespitini gerçekleştirerek bir örneğini Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Bölümüne teslim eder. Strateji Geliştirme Bolumu tüm bölümlerimize yönelik eğitim, danışmanlık ve koordinasyon hizmeti sağlar.

Performans Hedef Planı ve İzleme

PERFORMANS HEDEF PLANI VE İZLEME TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ

FAALİYET ANA

SORUMLUSU

HEDEFLER

FAALİYETLER

FAALİYET

SORUMLUSU

KONTROL

PERİYODU

BAŞLAMA

VE BİTİŞ

SURESİ

MALİYET

PERFORMANS

KRİTERLERİ




















































































































































Tablo 31: Performans Hedefi İzleme


Sarıveliler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli



Şekil 9 : Sarıveliler MEM İzleme ve Değerlendirme Modeli




KAYNAKÇA


DPT, AB Müktesebatına Uyum Programı (2007-2013), Ankara 2006

DPT, Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010), Ankara.

DPT, Kamu idareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2. Surum), Ankara

DPT, (2014-2016) Orta Vadeli Program

DPT, 10. Kalkınma Planı, Ankara 2011

Hükümet Eylem Planları

Maliye Bakanlığı, Stratejik Planı (2015-2019), Ankara 2015

MEB, Okullar ve Kurumlar İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberi, 2010

Resmi Gazete (26.5.2006/26179) Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete (18.01.1995/22175). Millî Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği

Resmi Gazete, (23.07.1965/12056). 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Resmi Gazete, (24.06.1973/14574). 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

Resmi Gazete, (10.06.2003/25134). 4857 Sayılı İş Kanunu.

Resmi Gazete, (24.12.2003/25326). 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

TUİK, Nüfus Göstergeleri, 2010-2014

TUBİTAK, TÜBİTAK Vizyon: 2023-Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu, Ankara 2005





Yüklə 0,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin