Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag

Strategiska mål

Verksamhetsresultat
Socialtjänsten skall bygga på respekt för individen integritet och rätt till självbestämmande (God kommunal service)					OK
Nyckeltal			Utfall		Målnivå
Andel nöjda personer inom socialtjänstens handläggning					>=4 på 5 gradig skala
Risker	Åtgärder
Socialtjänstens service och tillgänglighet är god (God kommunal service)					OK=Äldre/HK
					Har brister = IFO
Nyckeltal			Utfall		Målnivå
Handläggningstid – från ansökan till beslut alternativt från utredning påbörjas till beslut			12 3 52%>4 3 4		IFO/A&F<= 12 dgr Handikapp<=3mån IFO/B&U<=4mån Äldre; HT<3V, SÄBO o övr<=4v
Nöjdhet och delaktighet i handläggningsprocessen					>=4 på 5 gradig skala
Risker	Åtgärder
Överskridande handläggningstid inom barn&ungdom	Full personaltäckning i förhållande till volymer
Socialtjänsten ska ha ett värdigt mottagande av flyktingar (God kommunal service)					OK
Nyckeltal			Utfall		Målnivå
Andel som blir självförsörjande under introduktionstiden ( 1,5 år)					›25 %
Risker	Åtgärder
Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta (God kommunal service)					OK
Nyckeltal			Utfall		Målnivå
Andel överklagande och ändringar som gått kommunen emot					<=10 %
Brukarnas uppfattning om den insats de fått (God kommunal service)					OK
Nyckeltal			Utfall		Målnivå
Andel som uppger att de är nöjda med den insats de fått					>=8 på 10 gradig skala
Risker	Åtgärder
Medborgare som fått beslut om särskild boende form inom äldre –och handikappomsorgen ska erbjudas plats utifrån den enskildes önskemål och behov (Stor valfrihet)					Har brister=Äldre
					OK=Handikapp
Nyckeltal			Utfall		Målnivå
Andel som fått erbjudande om plats inom 3 månader (äldre) och 6 mån (funktionsnedsättning) av totalt antal beslut			93%=Äldre 100%=HK		100 %
Risker	Åtgärder
Tillgängligt antal boendeplatser täcker inte behovet och inte heller planering för 2009.	Behovet är större än planering, eftersom vi planerar för vad som är möjligt att genomföra. Nytt boende i Lillängen klart april 2009. Aktivt medverkande i planprocessen för nya boenden. Köp av enstaka platser utanför Nacka i den mån sökande önskar sådan plats. Använda utökat antal platser på korttidsboende för personer som väntar på plats. Utökade hemtjänstinsatser för personer som väntar på plats i sitt ord boende.
Medborgarna äldre + 65 år i Nacka som behöver social omsorg skall erbjudas sådan med hög kvalitet och stor valfrihet (Stor valfrihet)						Har brister
Nyckeltal				Utfall		Målnivå
Andel som fått sitt förstahandsval i särskilt boende tillgodosett av totalt antal beslut				57%		65 %
Risker		Åtgärder
Brist på plats		Se ovan. Så långt möjligt erbjuda val om inte första val. Möjlighet att stå i byteskö för att få önskat boende senare senare.
Möjligheter att göra egna val inom nämndens ansvarsområden ska öka genom nya kundval eller andra metoder för ökad valfrihet (Stor valfrihet)						OK
Nyckeltal				Utfall		Målnivå
Verksamheter med nytt kundval alternativt ökad valfrihet						>=1
Risker		Åtgärder
Möjligheten till valfrihet ska tillgodoses genom tillräckligt stort antal utförare (Stor valfrihet)						OK
Nyckeltal				Utfall		Målnivå
Antal utförare för insatser som erbjuds med valfrihet						>3
Risker		Åtgärder
Utsatta barn och ungdomar i behov av insatser ska i första hand erbjudas sådana i öppna former och/eller familjehem (God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling)						OK
Nyckeltal				Utfall		Målnivå
Andel personer med HVB (Hem för vård o boende) placering i förhållande till totalt antal personer med biståndsbedömda insatser				15%		<=15%
Risker		Åtgärder
Förebyggande arbete bland äldre samt barn och ungdomar ska utvecklas (Trygg och säker kommun)						Har brister=Äldre
						OK=IFO
Nyckeltal				Utfall		Målnivå
Antalet fallskador +80 som leder till inläggning på sjukhus						<=50 per 1000 invånare +80 år
Ny eller utvecklad förebyggande verksamhet för barn och ungdom						>=1
Risker		Åtgärder
Fallskador minskar inte i önskvärt avseende.		Utbildning till personal, förebyggande insatser genom fallprojektet och genom Tryggve-tjänsten (förebyggande insatser i bostaden och fixar-tjänst)

Insatta resurser
Medborgare med behov av ekonomiskt bistånd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv(Effektivt resursutnyttjande)			Har brister
Nyckeltal		Utfall	Målnivå
Andel hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd mer än 4 månader i förhållande till totala antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd		61%	<=55%
Risker	Åtgärder
Fortsatt långa bidragstider	Aktivt samverka i FFFN för att korta ledtider och möjliggöra adekvata insatser snabbare
Medborgare äldre + 65år i behov av hemtjänst ska så långt det är möjligt erbjudas det i ordinärt boende (Effektivt resursutnyttjande)			OK
Nyckeltal		Utfall	Målnivå
Andel hemtjänstagare i ordinärt boende i förhållande till totalt antal hemtjänsttagare		74%	>=70%
Risker	Åtgärder
Hålla budgetram (Kommunal ekonomi i balans)			OK=Äldre/IFO
			Har brister =Handikapp
Nyckeltal		Utfall	Målnivå
Avvikelse mot budget			>=0
Risker	Åtgärder
Fler dyrare insatser, ökade volymer inom handikapp	Se över delegationsordningen, fortsatt volym- och kostnadskontroll
Förseningar inom plan- och byggprocessen	Regelbundna kontakter med fastighet- och stadsbyggnadskontoret
Socialtjänsten ska kännetecknas av hög volym – och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet (Kommunal ekonomi i balans)			OK
Nyckeltal		Utfall	Målnivå
Årskostnadsprognoser med hög träffsäkerhet mot SÄN årsbokslut			+/- 10mkr=T1 +/- 5 mkr =T2
Risker	Åtgärder

Resursfördelning

Social- och äldrenämnden föreslog en nettokostnad för 2009 på 1 125,1 mkr, vilket är 21,5 mkr eller 1,9 % högre än kommunstyrelsens ram i juni. Nämnden föreslog behovsjusteringar enligt nedan utifrån ursprunglig nettokostnadsram motsvarande, 1103,6 mkr.

1. Konstaterade volymökningar inom hemtjänsten under 2008 motsvarande, 3,8 mkr.

2. Omvärldsanalysen visar att checken avseende särskilt boende bör höjas utöver pris- och lönekompensation motsvarande 3 % eller 7,3 mkr.
3. Konstaterade volymökningar in Handikapp under 2008 motsvarande 8 mkr jämfört med budget 2008. Kostnadsökningen är främst relaterad till fler brukare och i huvudsak koncentrerad till gruppbostäder, 9 mkr (fler brukare, fler externa platser, dyrare platser, högre personaltäthet) samt daglig verksamhet, 5mkr (fler brukare, dyrare platsköp). Kostnadsökningar finns även inom LASS, 2,5 mkr samt korttidstillsyn, 2,5 mkr. Sammantaget innebär detta en kostnadsökning motsvarande 20 mkr jämfört med antaganden i budget motsvarande 12 mkr.
4. För målgruppen LSS boende föreslås ytterliggare resurstillskott motsvarande 2,6 mkr.
5. Volmökning för Socialpsykiatrin justeras nedåt med motsvarande 1 mkr utifrån kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunen har blivit uppsagd från ett särskilt boende på Ektorpsvägen men kommer att kunna bedriva verksamhet åtminstone tom 2009. Kostnadsfördyringarna blir 1,0 mkr lägre jämfört med ursprungligt budgetförslag motsvarande 1,5 mkr.
6. Inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) föreslås ytterliggare 0,3 mkr för att starta ett bostadsprojekt i nära samverkan med hyresvärdar i syfte att skapa nya och bättre förutsättningar avseende socialkontrakt.
Figuren visar de förändringar som nämnden föreslår för 2009 i förhållande till Kommunstyrelsens budgetdirektiv i rambeslutet juni 2008.