Réalisation 2012 (RAP 2012)
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LFI 2013
|
Réalisation 2013
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Programme intéressé
ou nature de la dépense
|
Autorisations d’engagement
|
Crédits
de paiement
|
Autorisations d’engagement
|
Crédits
de paiement
|
Autorisations d’engagement
|
Crédits
de paiement
|
150 / Formations supérieures et recherche universitaire
|
900
|
900
|
882
|
882
|
875
|
875
|
Subventions pour charges de service public
|
900
|
900
|
882
|
882
|
875
|
875
|
Total
|
900
|
900
|
882
|
882
|
875
|
875
|
COMPTE FINANCIER 2013 DE L’OPÉRATEUR
Compte de résultat
|
|
|
(en milliers d’euros)
|
Charges
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Produits
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Personnel
|
4 606
|
4 311
|
Ressources de l’État
|
2 860
|
2 735
|
dont charges de pensions civiles
|
|
|
- subventions de l’État
|
2 860
|
2 735
|
Fonctionnement
|
169 874
|
99 734
|
- ressources fiscales
|
|
|
Intervention
|
|
|
Autres subventions
|
5 115
|
4 856
|
|
|
|
Ressources propres et autres
|
166 505
|
97 149
|
Total des charges
|
174 480
|
104 045
|
Total des produits
|
174 480
|
104 740
|
Résultat : bénéfice
|
|
695
|
Résultat : perte
|
|
|
Total : équilibre du CR
|
174 480
|
104 740
|
Total : équilibre du CR
|
174 480
|
104 740
|
(1) cf. commentaires ci-après
Tableau de financement abrégé
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|
|
(en milliers d’euros)
|
Emplois
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Ressources
|
Budget prévisionnel
|
Compte financier
(1)
|
Insuffisance d'autofinancement
|
2
|
|
Capacité d'autofinancement
|
|
150
|
Investissements
|
365
|
183
|
Ressources de l'État
|
|
|
|
|
|
Autres subv. d'investissement et dotations
|
|
|
|
|
|
Autres ressources
|
|
|
Total des emplois
|
367
|
183
|
Total des ressources
|
|
150
|
Apport au fonds de roulement
|
|
|
Prélèvement sur le fonds de roulement
|
367
|
33
|
(1) cf. commentaires ci-après
Recettes – Budget réalisé 2013 (en milliers d’euros)
|
Fonctionnement
|
Investissement
|
Total
|
Subventions de l’État
|
2 735
|
|
2 735
|
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
|
965
|
|
965
|
Autres ministères
|
1 769
|
|
1 769
|
Autres subventions et dotations
|
4 856
|
|
4 856
|
Union européenne
|
4 632
|
|
4 632
|
Dotations
|
225
|
|
225
|
Ressources propres
|
96 507
|
|
96 507
|
Divers (toutes les autres ressources donnant lieu à encaissement…)
|
96 507
|
|
96 507
|
Total des recettes donnant lieu à encaissement
|
104 098
|
|
104 098
|
RZ : recettes ne donnant pas lieu à encaissement
|
643
|
|
643
|
Total des recettes
|
104 741
|
|
104 741
|
Répartition des dépenses par nature
Répartition des recettes par origines
Dépenses 2013 DE L’OPÉRATEUR par destination
Avertissement
Les dépenses 2013 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.
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(en milliers d’euros)
|
Destination
|
Personnel
|
Fonctionnement
|
Intervention
|
Investissement
|
Total
|
Prévision
Consommation
|
|
|
|
|
|
114 - Immobilier
|
|
|
|
365
|
365
|
|
|
|
|
183
|
183
|
201 - Aides directes
|
4 606
|
169 794
|
|
|
174 400
|
|
4 311
|
99 636
|
|
|
103 947
|
Total des crédits prévus
|
4 606
|
169 794
|
|
365
|
174 765
|
Total des crédits consommés
|
4 311
|
99 636
|
|
183
|
104 130
|
CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR
|
Réalisation 2012 (1)
|
Prévision 2013 (2)
|
Réalisation 2013
|
|
ETP
|
ETPT
|
ETP
|
ETPT
|
ETP
|
ETPT
|
Emplois rémunérés par l'opérateur :
|
53
|
53
|
54
|
54
|
54
|
54
|
- sous plafond
|
11
|
11
|
12
|
12
|
11
|
11
|
- hors plafond
|
42
|
42
|
42
|
42
|
43
|
43
|
(1) La réalisation 2012 reprend la présentation du RAP 2012.
(2) La prévision 2013 fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en Loi de finances initiale 2013 ou, le cas échéant, en Loi de finances rectificatives 2013.
Académie des sciences de l’outre - mer
|
|
|
L’ASOM a pour vocation d’étudier les questions relatives aux pays situés au-delà des mers, et d’associer à cet effet des personnalités françaises et étrangères compétentes. Elle étudie, en toute indépendance, les questions que le Gouvernement lui soumet pour avis et correspond directement avec les institutions et associations nationales ou étrangères qui s’occupent de problèmes analogues.
Au vu des données provisoires d’exécution budgétaire et comptable de l’établissement pour 2013, l’académie des sciences de l’Outre-mer présente un résultat bénéficiaire de 32 000 €.
L’exécution du budget, en recettes comme en dépenses, est conforme à la prévision pour la section de fonctionnement. En revanche les dépenses d’investissement ont été sous exécutées (46 % d’exécution), permettant en fin d’exercice un apport au fonds de roulement supérieur aux prévisions initiales.
Financement de l’état
|
|
|
(en milliers d’euros)
|
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Réalisation 2012 (RAP 2012)
|
LFI 2013
|
Réalisation 2013
|
Programme intéressé
ou nature de la dépense
|
Autorisations d’engagement
|
Crédits
de paiement
|
Autorisations d’engagement
|
Crédits
de paiement
|
Autorisations d’engagement
|
Crédits
de paiement
|
150 / Formations supérieures et recherche universitaire
|
272
|
272
|
264
|
264
|
252
|
252
|
Subventions pour charges de service public
|
272
|
272
|
264
|
264
|
252
|
252
|
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