Nouveaux Bleus

Total des crédits prévus	47 298	78 112			63 519
188 929
Total des crédits consommés	43 924	57 636			44 075	145 635

Répartition des dépenses par destination


CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

	Réalisation 2012 (1)		Prévision 2013 (2)		Réalisation 2013
	ETP	ETPT	ETP	ETPT	ETP	ETPT
Emplois rémunérés par l'opérateur :	894	894	844	844	828	828
- sous plafond	375	375	375	375	330	330
- hors plafond	519	519	469	469	498	498
dont contrats aidés	3	3	6	6	2	2
Autres emplois en fonction dans l’opérateur :		1 645		1 744		1 604
- rémunérés par l'État par ce programme		1 645		1 744		1 604

(1) La réalisation 2012 reprend la présentation du RAP 2012.

(2) La prévision 2013 fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en Loi de finances initiale 2013 ou, le cas échéant, en Loi de finances rectificatives 2013.

BULAC - Bibliothèque universitaire des langues et civilisations

La Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) est un groupement d’intérêt public porté par neuf établissements plus le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. La BULAC rassemble vingt-trois entités documentaires précédemment réparties sur quinze sites à Paris et en proche banlieue dont la bibliothèque interuniversitaire des langues orientales (BIULO), intégrée dans la BULAC en juin 2010. Celles-ci composent le noyau initial de la bibliothèque dont le nouveau bâtiment est ouvert au public depuis décembre 2011.

Au vu des données provisoires d’exécution budgétaire et comptable pour 2013, la BULAC présente un  déficit de 221 000 €.

Celui-ci est dû en partie à une provision pour d’éventuels travaux importants, conformément aux recommandations du Contrôle d’État à l’occasion de la présentation du compte financier 2012.

En 2013 la perception de recettes est en deçà de la prévision (84 % d’exécution), notamment dû au non versement d’une subvention d’équipement de la Région Ile-de-France, ainsi qu’à une moins-value de produits exceptionnels.

Les dépenses de fonctionnement globales on fait l’objet d’une sous exécution (81 % d’exécution. En revanche, les dépenses de personnel montrent une bonne prévision, avec 99 % d’exécution.

La capacité d’autofinancement s’élève à 336 000 € en 2013 et connaît un fléchissement par rapport à 2012, mais permet d’abonder le fonds de roulement en l’absence d’investissement réalisés. Comme elle s’était engagée à le faire, la BULAC a présenté en 2013 un plan pluriannuel d’investissement qui sera exécutoire à partir de 2014.

Financement de l’état

							(en milliers d’euros)
		Réalisation 2012 (RAP 2012)			LFI 2013			Réalisation 2013
Programme intéressé ou nature de la dépense		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement		Autorisations d’engagement	Crédits de paiement
150 / Formations supérieures et recherche universitaire		3 108	3 108		3 002	3 002		3 003	3 003
Subventions pour charges de service public		3 108	3 108		3 002	3 002		3 003	3 003
Total		3 108	3 108		3 002	3 002		3 003	3 003

COMPTE FINANCIER 2013 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat				(en milliers d’euros)
Charges	Budget prévisionnel	Compte financier (1)	Produits	Budget prévisionnel	Compte financier (1)
Personnel	1 306	1 299	Ressources de l’État	2 986	3 003
dont charges de pensions civiles			- subventions de l’État	2 986	3 003
Fonctionnement	3 097	2 960	- ressources fiscales
Intervention			Autres subventions	281	310
			Ressources propres et autres	1 136	725
Total des charges	4 403	4 259	Total des produits	4 403	4 038
Résultat : bénéfice			Résultat : perte		221
Total : équilibre du CR	4 403	4 259	Total : équilibre du CR	4 403	4 259

(1) cf. commentaires ci-après

Tableau de financement abrégé				(en milliers d’euros)
Emplois	Budget prévisionnel	Compte financier (1)	Ressources	Budget prévisionnel	Compte financier (1)
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	85	336
Investissements			Ressources de l'État
			Autres subv. d'investissement et dotations		79
			Autres ressources
Total des emplois			Total des ressources	85	415
Apport au fonds de roulement	85	415	Prélèvement sur le fonds de roulement

(1) cf. commentaires ci-après

Recettes – Budget réalisé 2013 (en milliers d’euros)	Fonctionnement	Investissement	Total
Subventions de l’État	3 003		3 003
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche	3 003		3 003
Autres subventions et dotations	310	79	389
Collectivités locales	24	79	103
Dotations	286		286
Ressources propres	725		725
Droits d’inscriptions	180		180
Autres prestations (études et travaux, ventes de produits et services)	28		28
Divers (toutes les autres ressources donnant lieu à encaissement…)	518		518
Total des recettes donnant lieu à encaissement	4 038	79	4 117
Total des recettes	4 038	79	4 117

Répartition des dépenses par nature


Répartition des recettes par origines




Dépenses 2013 DE L’OPÉRATEUR par destination

Avertissement

Les dépenses 2013 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.

			(en milliers d’euros)
Destination	Personnel	Fonctionnement		Intervention	Investissement	Total
Prévision Consommation
105 - Bibliothèques et documentation	1 306	1 341				2 647
	1 299	1 144				2 443
114 - Immobilier		1 271				1 271
		1 259				1 259