Privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 Introducere
Yüklə 3,79 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Denumirea indicatorului de performanță Unitatea de măsură 2011 executat
- 2011 executat 2012 Devieri executat 2012 față de 2011
- Devieri executat față de precizat suma % suma
- Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %% 12,8 12,3
- Denumirea indicilor Realizat în mediu pe anul 2012 Componenta de bază
|
Întru realizarea activităților pentru tineret, pentru anul 2012 au fost precizate alocaţii în volum de 6,6 mil. lei, executate fiind în sumă de 6,5 mil. lei sau 97,3 %. Mijloacele preconizate au fost îndreptate întru realizarea principalelor programe specifice sectorului de tineret: consolidarea capacităţilor umane şi instituţionale în domeniul tineret, crearea condiţiilor pentru lansarea şi dezvoltarea afacerilor şi crearea locurilor de muncă pentru tineri, crearea condiţiilor pentru realizarea plenară a potenţialului tinerilor în viaţa politică, socială, economică şi culturală a ţării, consolidarea parteneriatelor cu structurile de tineret ale organizaţiilor internaţionale, etc. Pentru activitatea instituţiilor şi acţiunilor privind cultura, arta şi sportul, neatribuite la alte grupuri, în anul 2012 au fost prevăzute cheltuieli în volum de 3,2 mil. lei, din care au fost finanţate acţiunile Ministerului Culturii, Ministerului Tineretului și Sportului şi Biroului Relaţii Interetnice, activitatea Agenției Naționale Arheologice, Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor și Contabilității Centralizate a Ministerului Tineretului și Sportului, care s-au executat la nivel de 93,3 %. Pe lîngă alocaţiile de bază, instituţiile de cultură au beneficiat şi de mijloace speciale de la activitatea de bază, arenda spaţiilor disponibile, alte venituri din donaţii şi sponsorizări, în sumă totală de 8,9 mil. lei, faţă de planul prevăzut în sumă de 11,9 mil. lei. Din contul veniturilor acumulate au fost efectuate cheltuieli în sumă de 10,9 mil. lei. Din totalul cheltuielilor executate, ponderea cea mai mare – 86,4 % sau 9,5 mil. lei revine cheltuielilor efectuate din contul serviciilor cu plată. Pe parcursul anului 2012, din Fondul de rezervă al Guvernului pentru instituțiile finanțate la compartimentul Cultură, artă, sport și acțiuni pentru tineret au fost executate mijloace în sumă de 16325,2 mii lei, din care Ministerului Culturii 4986,9 mii lei pentru desfășurarea acțiunilor culturale, Ministerului Tineretului și Sportului – 958,0 mii lei în scopul acoperirii cheltuielilor de participarea jurnaliștilor sportivi la ediția a XXX-a a Jocurilor Olimpice de vară și ediția a XIV-a a Jocurilor Paralimpice din anul 2012 desfășurate în or.Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Biroului Relații Interetnice – 129,9 mii lei în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor de transport tur-retur al reprezentanților diasporei moldovenești cît și ca acțiuni generale alocații în volum de 10250,4 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor legate de premierea laureaților Premiului Național pentru anul 2012 și premierea sportivilor care au obținut rezultate performante la Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Londra din vara anului 2012. În tabelul următor este prezentată realizarea următorilor indicatori de performanță.
Conform datelor prezentate în tabelă se constată o creștere a numărului de spectacole din instituțiile teatral-concertistice față de cele prevăzute, însă o descreștere a numărului de spectatori cu 20 %. Totodată, se înregistrează o creștere a numărului de turnee efectuate de către instituțiile sus-menționate. Cît privește fondul de carte și cel muzeistic a sporit cu 0,1 și respectiv 0,7 % față de cele prevăzute, însă față de 2011 fondul de carte a scăzut cu 0,3 %, iar fondul muzeistic a crescut cu 5,2 %. Cheltuielile medii ce țin de deservirea unui vizitator, suportate de către instituțiile bibliotecare, au fost în creștere cu circa 29 %, comparativ cu cheltuielile anului 2011. Însă cele ce țin de deservirea unui vizitator al instituțiilor muzeistice au scăzut cu circa 8,9 %. Comparativ cu anul 2011 se atestă o creștere de 14 % a numărului sportivilor de performanță participanți la competițiile internaționale, aceștea fiind în număr de 128 în anul de gestiune. Totodată s-au majorat și cheltuielile medii pentru pregătirea unui sportiv de performanță față de anul 2011 cu 15,0 mii lei, însă fiind la nivelul celor prevăzute pentru anul 2012. Mărimea medie a bursei a înregistrat o creștere cu circa 30 % față de anul 2011.
Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.
În bugetul de stat pe anul 2012 pentru ramura ocrotirea sănătăţii la toate componentele iniţial au fost aprobate alocaţii în volum de 2721,9 mil. lei, care pe parcursul anului au fost majorate cu 119,0 mil. lei şi a constituit 2840,9 mil. lei. La componenta de bază, alocațiile au fost reduse cu 60,9 mil. lei față de bugetul aprobat, fiind condiționate de următorii factori:
La componenta mijloace speciale cheltuielile s-au majorat cu 16,7 mil. lei, din contul granturilor acordate de către donatorii interni și externi și din contul implicării soldurilor mijloacelor băneşti formate la 1 ianuarie 2012 la categoria „Granturi, sponsorizări/ filantropie și donații”. La componenta proiecte finanţate din surse externe, cheltuielile s-au majorat cu 163,2 mil. lei. Conform dărilor de seamă ale executorilor de buget din toate componentele în perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în volum de 2775,4 mil. lei, ceea ce constituie 97,7 % faţă de prevederile anuale. Structura cheltuielilor în domeniul ocrotirii sănătăţii pe surse de finanțare se prezintă în diagrama următoare. 
Cheltuielile la componenta de bază s-au realizat la nivel de 97,5 %, iar cele din mijloace speciale – 96,4 % din prevederile anuale, pe cînd cele din cadrul proiectelor finanțate din externe s-au realizat integral. Pentru activităţile aferente grupului dat, din fondul de rezervă al Guvernului nu au fost alocate surse financiare. Structura cheltuielilor totale pe ramura Ocrotirea Sănătății sub aspectul grupelor de funcţii este reflectată în diagrama următoare. 
Volumul cheltuielilor pe componenta de bază pentru sfera ocrotirii sănătăţii în anul 2012, au fost executate în mărime de 2412,9 mil. lei, inclusiv 8,5 mil. lei pentru investiţii capitale. În anul 2012 executarea componentei de bază a bugetului de stat, cu excepţia investiţiilor capitale, a fost determinată de realizarea şi susţinerea reformelor în ocrotirea sănătăţii şi s-au repartizat în felul următor. Transferurile de la bugetul de stat întru asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a categoriilor de populaţie, pentru care calitatea de asigurător îi revine Guvernului, s-au executat 2042,7 mil. lei, sau în volum de 97,1 faţă de planul precizat, şi au constituit 84,7 % din cheltuielile totale ale componentei de bază pe ocrotirea sănătăţii; Ministerului Sănătăţii – 352,0 mil. lei, ce s-au executat la nivel de 99,8 % faţă de planul precizat; Cancelariei de Stat – 17,6 mil. lei, ce s-au executat în volum de 99,9 % din prevederile anuale. Din cheltuielile de bază cu (excepţia transferurilor) pentru remunerarea muncii angajaților din sfera medicală real a fost direcționată suma de 149,4 mil. lei. Din contul mijloacelor speciale, pentru remunerarea muncii cheltuielile au constituit 30,4 mil. lei. Astfel, în anul 2012 pentru salarizarea angajaţilor în total cheltuielile au fost executate în sumă de 179,8,0 mil. lei, ceea ce constituie 99,9 % din prevederile anuale. Salariul mediu lunar pe ramură din componenta de bază a alcătuit 2748,79 lei, inclusiv pe categorii de personal se prezintă după cum urmează.
La întreţinerea centrelor ftiziopneumologice, de plasament, reabilitare şi recuperare pentru copii (7 instituţii) în total au fost executate cheltuieli în sumă de 74,3 mil. lei, din care cheltuieli de personal – 47,0 mil. lei, sau 63,3 %, plata mărfurilor şi serviciilor – 24,9 mil. lei, sau 33,5 %, cheltuielile capitale – 2,3 mil. lei, sau 3,1 % din totalul cheltuielilor și respectiv, alte cheltuieli – 0,1 mil. lei. Cheltuielile medii reale pe an de întreținere a unui copil în centrele nominalizate, din contul bugetului de stat (componenta de bază, mijloace speciale) au constituit 9277,06 lei. În finele anului 2012 din cheltuielile bugetului de stat s-au finanţat 56 instituţii de ocrotire a sănătăţii, inclusiv: 36 centre de sănătate publică municipale şi raionale; 5 centre de reabilitare şi recuperare; 2 centre de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă; 3 centre de transfuzie a sîngelui şi alte 10 instituţii (Centrul Național de Medicină Sportivă „Atletmed”, Centrul Național de Sănătate Publică, Centrul Național de Management în Sănătate, Centrul de Medicină Legală, Centrul Național de Sănătate a Reproducerii și Genetică Medicală, Agenția Medicamentului, Agenția de Transplant, Asociația Curativ-Sanatorială și de Recuperare a Cancelariei de Stat, Baza auto a Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare, Centrul de sănătate publică al Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare). La situația din 31 decembrie 2012 numărul mediu realizat al unităţilor de state încadrate în instituţiile medicale pe toate componentele, a constituit 4755,0 unităţi, sau 92,1 % din funcţiile aprobate de către Ministerul Sănătății și Cancelaria de Stat pentru anul de gestiune (5160,75 unităţi), fiind vacante 405,75 funcţii. Numărul mediu realizat al funcţiilor ocupate în instituţiile finanţate de la componenta de bază şi mijloacele speciale, pe categorii de personal, se caracterizează prin datele din tabelul următor.
Yüklə 3,79 Mb. Dostları ilə paylaş:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||