Privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 Introducere

Indicatorii respectivi au fost planificaţi şi realizaţi în cadrul următoarelor programe şi costul fiecărui program se prezintă în tabelul următor.

mii lei

Denumirea	Program	Subprogram	Plan precizat	Executat	Executat,
					%
Academia de Ştiinţe a Moldovei	16	0	355696.5	351532.4	98.8
Elaborarea politicii şi managementul în domeniul ştiinţei şi inovării	16	1	10929.9	10411.3	95.3
Pregătirea cadrelor ştiinţifice	16	3	19629.6	18906.7	96.3
Cercetări ştiinţifice fundamentale în domeniul biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară	16	4	15921.1	15917.5	100.0
Cercetări ştiinţifice fundamentale în domeniul nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi	16	5	8033.7	8025.0	99.9
Cercetări ştiinţifice fundamentale în domeniul eficientizării complexului energetic şi asigurării securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile	16	6	927.5	927.4	100.0
Cercetări ştiinţifice fundamentale în domeniul edificării statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene	16	7	27958.9	27888.5	99.7
Cercetări ştiinţifice fundamentale în domeniul valorificării resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării	16	8	23950.1	23804.5	99.4
Cercetări ştiinţifice fundamentale în domeniul biomedicinii, farmaceuticii, menţinerea şi fortificarea sănătăţii	16	9	7891.4	7875.8	99.8
Servicii de suport în domeniul ştiinţei şi inovării	16	10	28963.8	28527.4	98.5
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară	16	14	70166.6	69719.5	99.4
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi	16	15	29195.5	29023.5	99.4
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul eficientizării complexului energetic şi asigurării securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile	16	16	5563.4	5527.6	99.4
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul edificării statului de drept şi punerii în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene	16	17	4914.4	4902.3	99.8
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul valorificării resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării	16	18	56981.5	56050.8	98.4
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul biomedicinii, farmaceuticii, menţinerea şi fortificarea sănătăţii	16	19	34669.1	34131.9	98.5
Măsuri în sfera ştiinţei şi inovării	16	20	10000.0	9892.7	98.9
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare	16	0	3612.2	3516.0	97.3
Elaborarea politicii şi managementul în domeniul ştiinţei şi inovării	16	1	3612.2	3516.0	97.3
Total	16	0	359308.7	355048.4	98.8

Conform datelor expuse, ponderea cea mai mare o constituie cheltuielile prevăzute pentru programul „Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară” ce constituie 70,2 mil lei sau 19,7 % din total cheltuieli, urmat de programul “Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul valorificării resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării” cu 57,0 mil. lei sau 16,0 %.

8. Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

	2011 executat	2012					Devieri executat 2012 față de 2011
		aprobat	precizat	executat	Devieri executat față de precizat
					suma	%%	suma	%%
Cultura, arta, sportul și acțiunile pentru tineret, total (mil. lei) inclusiv:	293,5	334,2	332,6	331,0	-1,6	99,6	37,5	112,8
Componenta de bază	279,6	325,3	320,7	320,1	-0,6	99,8	40,5	114,5
Mijloace speciale	13,9	8,9	11,9	10,9	-1,0	91,6	-3,0	78,4
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %%	1,5	1,5	1,5	1,6

În bugetul de stat la grupa dată pe toate componentele au fost aprobate alocaţii în sumă de 334,2 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a micșorat cu 1,6 mil. lei şi a constituit 332,6 mil. lei sau 1,5 % din cheltuielile totale ale bugetului de stat.

Conform rapoartelor, la acest grup s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 331,0 mil. lei sau la nivel de 99,6 % din prevederi.

Structura surselor de finanțare a grupului dat de cheltuieli, pe componente ale bugetului de stat, se prezintă în diagrama următoare.

Cheltuielile pe componenta de bază s-au realizat la nivel de 99,8 % iar cheltuielile din mijloace speciale – 91,6 % din prevederile anuale.

Comparativ cu anul 2011, la componenta de bază se constată o descreștere a datoriilor debitoare. Astfel, la finele anului 2012, datoriile debitoare ale instituţiilor din domeniile respective au constituit 2,8 mil. lei, cu o descreștere de 0,2 mil. lei față de anul precedent. În acelaşi timp datoriile creditoare ale instituţiilor de cultură au înregistrat o creștere cu 0,4mil. lei față de anul 2011, constituind 5,5 mil. lei.

Numărul mediu efectiv de angajaţi din instituţiile finanțate din grupa respectivă a constituit în perioada de gestiune 873,8 unități, față de 899,5 aprobate, ceea ce este cu 13 unităţi mai mult faţă de nivelul realizat în anul 2011.

Salariul mediu lunar la o unitate de personal din instituțiile din domeniul culturii (cu excepția celor din aparatele centrale administrative) atestă a creştere de 276,3 lei, din care pe componenta de bază – 268,2 lei, datorită implementării prevederilor Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

Denumirea	2011 executat	2012			2012 executat faţă de 2011 executat
		prevăzut	executat	executat faţă de prevăzut (%)
1	2	3	4	5	6
Numărul de unităţi, total	843,5	868,5	842,5	97,0	-1,0
- inclusiv din componenta de bază	841,5	866,5	840,8	97,1	-0,7
Salariul mediu lunar la o unitate, lei	1735,7	2012,0	2071,9	103,0	276,3
- inclusiv din componenta de bază	1660,2	1873,0	1928,4	103,0	268,2

Structura cheltuielilor sub aspectul grupelor de funcţii este reflectată în diagrama următoare.

Distribuirea finanțării pe grupele funcțiilor denotă o predominare absolută a cheltuielilor ce țin de activitatea în domeniul culturii cu un volum de 133,9 mil. lei sau 40,4 % din total cheltuieli, care au fost executate la nivel de 99,8 % faţă de prevederile anuale, ce este cu 16,6 mil. lei mai mult faţă de volumul mijloacelor alocate în anul 2011.

La grupa dată s-a executat activitatea curentă a 27 instituţii de cultură, din care 16 instituţii teatral-concertistice, 3 biblioteci, 5 muzee, precum şi Consiliul Biblioteconomic Național și Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial.

Totodată, au fost susţinute proiecte culturale ale 8 uniuni de creaţie din Moldova, activităţi de restaurare a obiectelor de valoare istorico-culturală, desfășurarea acțiunilor culturale.

Cheltuielile efective ale instituţiilor din acest compartiment în anul 2012 au constituit 134,0 mil. lei, majorîndu-se cu 15,9 mil. lei faţă de anul 2011.

În scopul susţinerii activității instituțiilor teatral-concertistice au fost precizate alocaţii în volum de 78,9 mil. lei. Executarea mijloacelor respective a fost efectuată integral.

Cheltuielile bugetului de stat pentru radioteleveziune, prevăzute în sumă de 90,9 mil. lei au fost finanţate în sumă de 90,9, adică la nivel de 100 % şi sînt în creştere faţă de cele executate în anul 2011 cu 5,0 mil. lei.

În scopul susţinerii editării cărţii naţionale, la compartimentul „Presa periodică şi editurile”au fost aprobate mijloace în sumă de 13,5 mil. lei, cu o creştere de 11,2 mil. lei făţă de nivelul anului precedent, pe parcursul anului fiind precizate în sumă de 3,6 mil. lei, care au fost executate integral.

Ministerul Culturii, pentru susținerea editării cărții naționale și a Revistei ilustrate social-culturale “Moldova”, a efectuat cheltuieli în volum de 1,7 mil. lei.

Ministerului Educaţiei pentru susţinerea redacţiilor revistelor pentru copii şi adolescenţi redacţia revistei “Alunelul”, redacţia revistei “Florile Dalbe” şi redacţia revistei “Noi” pentru anul 2012 au fost precizate mijloace financiare în volum de 1,8 mil. lei, executate pînă la sfîrşitul perioadei de gestiune integral.

În bugetul de stat pe anul 2012 pentru domeniul “Sportul” au fost aprobate iniţial mijloace în sumă de 71,8 mil. lei, care pe parcurs au fost precizate în sumă de 81,7 mil. lei, fiind executate la nivel de 99,8 %.

Cheltuielile efective au constituit 81,3 mil. lei, cu 0,2 mil. lei mai puțin faţă de cheltuielile de casă.

Întru realizarea Calendarului acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale pe anul 2012, au fost executate alocaţii în volum de 18,0 mil. lei.

Salariul mediu lunar la o unitate de personal din instituțiile din domeniul sportului (cu excepția celor din aparatul central administrativ) atestă o creştere de 406,8 lei, din care pe componenta de bază – 383,6 lei, datorită implementării prevederilor Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

Denumirea	2011 executat	2012			2012 executat faţă de 2011 executat
		Prevăzut	Executat	executat faţă de prevăzut (%)
1	2	3	4	5	6
Numărul de unităţi, total	557,4	548,2	544,1	99,3	-13,3
- inclusiv din componenta de bază	557,4	548,2	544,1	99,3	-13,3
Salariul mediu lunar la o unitate, lei	2489,0	2874,3	2895,8	100,8	406,8
- inclusiv din componenta de bază	2476,0	2837,9	2859,6	100,8	383,6