Privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 Introducere

Din contul donatorilor externi la finanţarea proiectelor în complexul energetic au fost prevăzute mijloace în sumă de 67,2 mil. lei care au fost finanțate integral.

La grupa dată au fost implementate următoarele proiecte investiționale.

gr.pr.16; gr.04; tip 728 – Proiectul Energetic II

În cadrul Proiectului Energetic II au fost efectuate cheltuieli pentru următoarele activităţi:

• 
  asistenţă pentru Implementarea componentei termice a Proiectului Energetic II de către consorţiul suedez FVB/Hifab;
  
• 
  efectuarea auditului pentru anul 2011 a grantului de către ICS „Baker Tilly Klitou and Partners” SRL.
  
• 
  finalizarea lucrărilor de instalare a tuturor sistemelor de telecomunicații energetice. A fost semnat Certificatul de finalizare. Au fost efectuate plăţile finale pentru acest contract;
  
• 
  Servicii de consultanţă.
  

Cheltuielile efective ale proiectului au fost următoarele:

- contribuţia din credite – 47559,8 mii lei;

- contribuția Guvernului – 54,9 mii lei.

gr.pr.16; gr.04; tip 763 – Proiectul ”Reforma sectorului energetic și sporirea eficienței în sectorul energetic”

În cadrul proiectului au fost efectuate următoarele activități.

• 
  finalizarea contractului „Proiectarea, furnizarea si instalarea sistemelor interne de încălzire, sistemelor de apă rece si caldă menajeră, sistemelor interne de canalizare şi echipament sanitar pentru Secţia Pediatrică, 9 blocuri ale Centrului Mamei şi Copilului din Chişinău”;
  
• 
  asistenta tehnica pentru identificarea priorităţilor investiţionale pentru perioada apropiată;
  
• 
  efectuarea auditului pentru anul 2011 a grantului de către ICS „KPMG Moldova” srl.
  

Cheltuielile efective ale proiectului au fost următoarele:

- contribuţia din grant – 3953,8 mii lei.

gr.pr.16; gr.04; tip 764 – Proiectul ”Sporirea capacității Ministerului Economiei al Republicii Moldova în domeniul eficienței a resurselor regenerabile în sectorul energetic”

În cadrul proiectului au fost efectuate următoarele activități.

• 
  asistenţă tehnică pentru Direcţia generală securitate şi eficienţă energetică şi pentru Agenţia de eficienţă energetică pe lingă Ministerul Economiei in suma de 14319,7 mii lei;
  
• 
  efectuarea auditului pentru anul 2011 a grantului de către ICS „Baker Tilly Klitou and Partners” srl;
  

Cheltuielile efective ale proiectului au fost următoarele:

- contribuţia din grant – 14319,7 mii lei;

- contribuția Guvernului - 62,4 mii lei.

La grupa dată a fost implementat Programul ”Dezvoltarea sectorului energetic” care cuprinde trei subprograme.

Subprogramul 1 „Elaborarea a politicii și management în sectorul energetic”

Scopul programului dat este implementarea politicii statului în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie. Supraveghea evoluţiei situaţiei în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă.

Obiectivul programului este dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale AEE şi promovarea măsurilor de eficienţă energetică şi de valorificare a surselor regenerabile de energie
În anul curent pentru programul în cauză au fost alocate mijloace financiare în mărime de 1246,7 mii lei fiind implementate următoarele activități:

• 
  au fost instruiți și numiți 25 manageri energetici în cadrul autorităților publice locale din necesarul de 35;
  
• 
  au fost scolarizați 10 funcționari publici din cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică;
  
• 
  s-a organizat Cursul de instruire în domeniul elaborării auditului energetic la care au participat 47 specialiști;
  
• 
  au fost efectuate 21 audituri energetice față de 100 stabilite.
  

Subprogramul 2„Dezvoltare a sistemului național de aprovizionare cu gaze naturale”

Scopul programului dat este asigurarea dezvoltării sistemului naţional de aprovizionare cu gaze naturale.

Obiectivul programului este extinderea reţelelor de aprovizionare cu gaze naturale, inclusiv a celor de transport şi de distribuţie, precum şi a interconexiunilor cu ţările vecine. Racordarea solicitanţilor la sistemul naţional de aprovizionare cu gaze naturale.

În anul curent pentru programul în cauză au fost planificate mijloace financiare în mărime de 4545,6 mii lei din care executarea constituie 2569,4 mii lei, fiind utilizați pentru elaborarea şi expertiza proiectului tehnic în vederea interconectării sistemului de transport a gazelor naturale ale României şi Republicii Moldova pe direcţia Ungheni-Iaşi. Tergiversarea începerii lucrărilor de construcție a gazoductului nu a dat posibilitate de atinge executarea indicatorilor stabiliți.

Subprogramul 3„Dezvoltare a sectorului electric”

Scopul programului dat este Asigurarea dezvoltării sectorului electric al Republicii Moldova.

Obiectivul programului este Atingerea unui complex energetic eficient, competitiv şi sigur, care să asigure, totodată, securitatea energetică a ţării, modernizarea infrastructurii energetice existente, îmbunătăţirea eficienţei energetice, utilizarea surselor regenerabile de energie şi integrarea pe piaţa energetică europeană.

În anul curent pentru programul în cauză au fost planificate mijloace financiare în mărime de 48955,8 mii lei care au fost executate integral fiind implementate următoarele activități.

• 
  ca urmare a finalizării Proiectului Energetic – II, a fost dat în exploatare sistemul SCADA. Sistemul dat face posibilă colectarea operativă a informaţiei de la elementele sistemului de transport, analiza şi monitorizarea stării sistemului, exercitarea controlului și dispecerizarea fluxurilor de energie electrică. Funcționarea acestui sistem este una din condițiile de aliniere a sistemului energetic naţional la cel european.
  
• 
  în anul 2012 au fost efectuate lucrări de reconstrucţie a reţelelor electrice la cele 3 întreprinderi de distribuţie a energiei electrice (Î.C.S. «RED Union Fenosa»; S.A. «RED Nord» şi S.A. «RED Nord-Vest»). În rezultat, au fost reconstruite 343,91 km de reţele electrice.
  
• 
  a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 703 din 18.09.2012 pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la colaborarea în domeniul energetic. 2. A fost elaborat proiectul de Lege "Pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la energia electrică nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009", care urmează a fi transmis spre examinare Guvernului şi Parlamentului în trimestrul I 2013.
  

Subprogramul 4„Eficiență energetică și resurse regenerabile de energie”

Scopul programului dat este sporirea eficienţei energetice şi valorificarea surselor regenerabile de energie.

Obiectivul programului este implementarea politicii statului în domeniul eficienţei energetice şi surselor regenerabile de energie. Supravegherea evoluţiei situaţiei în domeniul eficienţei energetice şi surselor regenerabile de energie.

În anul curent pentru programul în cauză au fost planificate mijloace financiare în mărime de 14383,6 mii lei din care executarea constituie 14319,7 mii lei fiind implementate următoarele activități.

• 
  în prezent este disponibilă doar Balanța Energetică pentru anul 2011. Astfel, în conformitate cu datele indicate în balanță, în anul 2011, ponderea energiei produse din SER în consumul final brut de energie a constituit aproximativ 4%
  
• 
  în 2012 au fost aprobate, de facto, 6 acte. Planul local de acțiune în domeniul EE a fost aprobat în ianuarie 2013. Alte 3 acte, elaborarea cărora a început efectiv în 2012, urmează a fi aprobate în primul trimestru al anului 2013.
  
• 
  planurile locale de acţiuni în număr de 35 stabilite pentru 2012 urmează a fi elaborate în baza Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015. Elaborarea acestora, efectiv, va avea loc în 2013.
  

Descrierea mai detailată a programei este reflectată în cadrul componentei Fondul pentru eficiență energetică.
Subprogramul 5„ Dezvoltare a sectorului termoenergetic”

Scopul programului dat este asigurarea dezvoltării sectorului termoenergetic al Republicii Moldova

Obiectivul programului este atingerea unui complex termoenergetic eficient, competitiv şi sigur, care să asigure, totodată modernizarea infrastructurii termice existente, îmbunătăţirea eficienţei energetice, utilizarea surselor regenerabile de energie şi integrarea pe piaţa energetică europeană.

În anul curent pentru programul în cauză au fost planificate mijloace financiare în mărime de 3953,8 mii lei din care executarea constituie 3953,8 mii lei fiind implementate următoarele activități.

• 
  datorită condiţiilor de tratare îmbunătăţite în Secţia Pediatrică, 9 blocuri ale Centrului Mamei şi Copilului din Chişinău a putut să acorde asistenţă medicală mai multor pacienți care s-au adresat.
  
• 
  în proces de promovare este proiectul Legii cu privire la performanţa energetică a clădirilor, care urmează a fi adoptat în anul 2013. Ca urmare a lipsei cadrului legal, în anul 2012 nu au fost alocate mijloace financiare pentru realizarea indicatorului dat.
  
• 
  ca urmare a aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 713 din 26.09.2012, a fost prelungită procedura planului pentru SA «Termocom »  pînă la 31.05.2013, în vederea oferirii timpului necesar pentru reorganizare întreprinderii, în conformitate cu prevederile Conceptului privind restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică a mun. Chişinău şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia.
  

17. Serviciul datoriei de stat

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

Denumirea grupei principale	2011 executat	2012					2012 executat faţă de 2011 executat
		aprobat	precizat	executat	executat faţă de precizat
					suma	%%	suma	%%
Serviciul datoriei de stat, total (mil. lei) inclusiv:	662,4	781,9	700,3	666,4	-33,9	95,2	4,0	100,6
Serviciul datoriei de stat externe	183,9	175,4	183,8	176,6	-7,2	96,1	-7,3	96,0
Serviciul datoriei de stat interne	478,5	606,5	516,5	489,8	-26,7	94,8	11,3	102,4
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat,(%%)	3,3	3,5	3,1	3,1

În bugetul de stat la grupa dată au fost aprobate alocații în sumă de 781,9 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul alocațiilor s-a micșorat cu 81,6 mil. lei și au constituit 700,3 mil. lei sau 3,1 % din cheltuielile totale ale bugetului de stat. La această grupă s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 666,4 mil. lei, ceea ce constituie 95,2 % față de prevederi.

18.Completarea rezervelor de stat

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

Denumirea grupei principale	2011 executat	2012					Devieri executat 2012 faţă de 2011
		aprobat	precizat	executat	Devieri executat faţă de precizat
					Suma	%%	Suma	%%
Completarea rezervelor de stat, total (mil. lei) inclusiv:	33,5	64,3	65,3	55,3	-10,0	84,7	21,8	165,1
Componenta de bază	10,3	33,9	33,8	33,8		100	23,5	328,1
Mijloace speciale	23,2	30,4	31,5	21,5	-10,0	68,2	-1,7	92,7
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %%	0.2	0,3	0,3	0,3		100	0,1	150,0