Sorulariniz ve cevaplari
Yüklə 3,18 Mb.
|
Cevap 137- Faturaların sistemde E-Fatura Görüntüleyici programında ibraz edilebilir bir şekilde saklanması koşulu vardır. Bu nedenle ilgili faturalar için alıcı portal kullanıcısıysa faturaları portaldeki arşivden bilgisayara indirip XML içeriğine bakabilir. (Arşive indirdiği takdirde kabul etmiş sayılır. Mevcut durumda alıcı portalde görüntüleyip reddedememektedir. En azından içine bakmak amacıyla arşive indirmelidir.) Fatura indirildikten sonra E-Fatura Görüntüleyici ile açılmalıdır. Görüntülenemiyorsa alıcının bu faturaya harici yollarla itiraz etmesi ve sonucunu karşı tarafa bildirmesi gerekmektedir. Daha sonra gönderici faturayı doğru şekilde görüntülenecek şekilde tekrar göndermelidir. Faturaların ibrazında iki tarafın da sorun yaşamaması için bu işlem gereklidir. Alıcı faturalara mevzuat hükümlerine uygunsa iade faturası kesmeden ya da harici yolla itiraz etmeden (ya da ticari faturaysa reddetmeden) gönderici tekrar gönderimde bulunursa MÜKERRER gönderim olacaktır. Göndericinin diğer kullanıcılara gönderdiği zarflarda da aynı sorun olabilir. Bu durumda ibraz sırasında sorun yaşanabilir. Faturanın geçerli olabilmesi için; - GİB üzerinden geçerken hata almaması, - E-Fatura Görüntüleyici programı ile görüntülenebilmesi ve doğrulanabilmesi, gerekmektedir - Ayrıca faturayla ilgili mevzuat hükümleri de geçerlidir. Faturada asıl olan XML'dir. Bu nedenle fatura XML'i doğruysa, XSLT'si hatalı olsa da fatura geçerlidir. XML içerisindeki bilgilere göre hareket edilmelidir. E-Fatura Görüntüleyici’ye “varsayılan XSLT ile göster seçeneği” gibi bir seçenek eklenecek. Hatalı XSLT dolayısıyla görüntülenemeyen faturaların en azından standart alanları bu şekilde görüntülenebilecek. GÖNDERİLEN E-FATURADA ALICI UNVAN VE LOGOYU GÖREMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR TEKRAR GÖNDEREBİLİR MİYİZ? SORU 135- E-fatura düzenleyip gönderdik fakat karşı taraftan "faturanızda unvan ve logonuz çıkmıyor kabul edemiyoruz, tekrar gönderin" diye bildirim alıyoruz. Faturaların tekrar gönderilme şansı var mıdır? Cevap 135- Şirketinizin entegrasyo hesabı olup sorun yaşadığınız faturalaın yüklendiği tarih aralığında düzenlenmiş ve posta kutusuna iletilen faturalara sistem yanıtı dönmesi gerektiği halde dönülmemiş olabilir. Bu durum fatura trafiğinde aksamalara sebep olmaktadır. Belirtilen hatanın çok kez tekrarlanması durumunda GİB mükellefin entegrasyon hesabını kapatarak portal hesabı aktive edebilir ve entegrasyon izninizi iptal edebilir. . Tekrar entegrasyon aktive yapılması istediğinizde ise yeniden testlere tabi tutulacaksınız. E-FATURA ONAY SÜRESİ SORU 136-Ticari faturalara onay süresi 8 gün. Bu süre içinde fatura red edilmez ise kabul edilmiş sayılıyor. Biz entegrasyon kullanıcısıyız ve 1 ayı geçen cevap bekleyen faturalarımız var. Karşı taraf bunlara cevap verse sorun olur mu? Herhangi bir sorun çıktığında sorumlu biz miyiz karşı taraf mı? Cevap 136- Ticari faturalara itiraz süresi Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. 8 gün içinde red edilmeyen faturalar kabul edilmiş sayılır. Buna göre işlem yapabilirsiniz. MÜKERRER KESİLEN VE MÜŞTERİ TARFINDAN KDV BEYANNAMESİNE DÂHİL EDİLEN E-FATURA SORU 137- Ocak ayına ait fatura bizim sistemde tek gözükmesine rağmen entegratör tarafından kesilen faturalar müşteriye iki ayrı fatura nosu ile teslim edilmiş gözüküyor. Mükerrer kesilen bu faturayı müşteri KDV beyannamesine dâhil etmiş gözüküyor. Ne yapmalıyız? Cevap 137- Alıcıya gönderilmiş faturaların aşağıda belirtilen hatalardan dolayı alıcıya ulaşmaması durumunda faturaların tekrar gönderilmesi gerekmektedir. E-faturanın tekrar gönderlmesini gerektiren bu hatalar ayrıntılı olarak aşağıda açıklanmaktadır. Gönderilen e-fatura aşağıdaki aşamalardan geçmekte ve her aşamada belirtilen durum kodlarını almaktadır. “1- Gönderici Birim SENDERENVELOPE türünde içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime gönderir. 2- Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Burada zarfın durumu 1000 “ZARF KUYRUGA EKLENDI” olur. 3- Daha sonra kuyrukta sırası gelen zarf işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu 1100 “ZARF IŞLENIYOR” olmaktadır. 4- Zarf çeşitli işlemlerden (şema ve schematron kontrolü) geçer, eğer bu durumda bir hata oluyorsa zarfın durumu ilgili durum kodu olur. İşlenme sırasındaki hatalara ait durum kodları 1100 ile 1200 arasındadır. Bu durumda bir hata oluşmuşsa (içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir) zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Zarf gönderiminde bir sonraki aşamaya geçilmez. Hata kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar göndermelidir. Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda (ARTIK -arşive alınmışlar hariç- yeni fatura ID'si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir). Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait (hata alındıktan 24 saat sonra ekrana gelecek olan) TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır (Tekrar Göndermede VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.). 5- Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata almamışsa zarfın durumu 1200 “ZARF BASARIYLA ISLENDI” olmaktadır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Gönderim sırasında bir hata oluşsa bile bir sonraki aşamaya geçilir. 6- Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” şeklinde olur. 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” durum kodunda alıcı zarfı sistemine aldığını GİB'e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine dair olumlu ya da olumsuz bir cevap dönmemiştir. Bu konuda alıcı ile görüşünüz. Alıcı zarfı sistemine aldığını bildirdiği için zarfı ve içerisindeki faturaları kendi sisteminde bulmalıdır. Bu durumdaki zarfların içerisindeki faturaların tekrar gönderilmesi mükerrer gönderim olacağından 2. kez gönderilmemesi gerekmektedir. 7- Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI IÇERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır. 1163 hatasını alan zarfın içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir. 8- Gönderim sırasında bir hata oluşması halinde zarf 1210 “DOKUMAN BULUNAN ADRESE GONDERILEMEDI” durum kodunu alır. Bu durum alıcının sistemine erişilemediği için olmaktadır. Alıcıyı hata ayrıntısını bildirerek sistemini düzeltmesi yönünde uyarınız. 1210 durum kodu alındıysa zarfla ilgili en fazla 4 gönderim yapılmaktadır. İlki göndericinin gönderip GİB'den geçerek alıcıya iletildiği saattir. 1210 durumu alınırsa GİB aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme saat 06 ve 18'de sırayla yapılmaktadır. Tekrar gönderim zamanları 06 ve 18'dadır. Bunlardan hangisi ilk gönderim zamanına yakınsa, o saatten başlanır. Örneğin; Göndericinin gönderimi (1. gönderim): 201X.02.21 Saat 14 civarı ise, 2. gönderim: 201X.02.21 Saat 18 civarı 3. gönderim: 201X.02.22 Saat 06 civarı 4. gönderim: 201X.02.22 Saat 18 civarı Ya da
Göndericinin gönderimi (1. gönderim): 201X.02.21 Saat 02 civarı ise, 2. gönderim: 201X.02.21 Saat 06 civarı 3. gönderim: 201X.02.21 Saat 18 civarı 4. gönderim: 201X.02.22 Saat 06 civarı” 9- Son denemede (dördüncü deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise zarfın durumu 1215 “DOKUMAN GONDERIMI BASARISIZ. TERKAR GONDERME SONLANDI” durum kodunu alır. 1215 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar göndermelidir. Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda (ARTIK -arşive alınmışlar hariç- yeni fatura ID'si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir) Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır (Tekrar göndermede VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.). 1215 hatasını alan zarfın içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir. Alıcı sistemini düzeltmediği takdirde bu durum bu şekilde devam edecektir. Ardından alıcı sistemini düzeltmemiş olursa gönderici tekrar gönderimde bulunduğunda bir 4 gönderimlik süreç daha başlayacaktır. 1215 durum kodu alınmasından önce gönderici birimin bu zarftaki faturaların herhangi birini yeni bir zarf ile tekrar göndermeyi denemesi halinde yeni gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır. Bu nedenle 1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300'e dönmesini beklenmeli ve öncesinde aynı faturanın tekrar gönderimi yapılmamalıdır. 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durumu aynı fatura numarası ya da ETTN numarası ile daha önce gönderim (yükleme) yapıldığı durumlarda oluşur (farkında olmadan aynı fatura veya ETTN numarası ile ikinci kez gönderim yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Gerekiyorsa tüm fatura numaralarınızı ve ETTN numaralarınızı gözden geçiriniz.). 10- Merkez birimin tekrar gönderim denemelerinden birinin başarılı olması halinde merkezdeki zarfın durumu kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” şeklinde olur. 11- Hedeften sistem yanıtının 1200 “ZARF BASARIYLA ISLENDI” durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1300 “BASARIYLA TAMAMLANDI” olur. Hedef sistemden 1200 durum kodu dışında zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1230 “HEDEFTEN SISTEM YANITI BASARISIZ GELDI” olur. 1230 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar gönderilmelidir. Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda (ARTIK -arşive alınmışlar hariç- yeni fatura ID'si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir) Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır (VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.). Burada alıcı tarafından hata verilmiştir ve zarf içerisindeki faturalar geçersiz olmuştur. GİB Portal kullanıcılarının arşive kaldırdıkları faturalar tekrar gönderilememektedir. Bu durumda yeni fatura ID'si ile yeniden fatura oluşturulması ve bu hatalı faturaların gelen/gönderilen faturalarla birlikte saklanması gerekmektedir. Yeniden oluşturulan faturalarda daha önce hata alınan fatura numarasına ve hata sebebine ilişkin bilginin faturanın not alanına yazılması uygun olacaktır (VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.). Arşive kaldırılan ticari faturalara kabul / ret cevabı verilememektedir. Süresi içerisinde cevap verilmeyen ticari faturalar kanuna göre kabul edilmiş sayılmaktadır. Bu nedenle faturanızla işiniz tamamen bittikten sonra arşive alma işlemini gerçekleştirmeye özen gösteriniz. Zarfın durumu 1300 “BASARIYLA TAMAMLANDI” olmasına rağmen alıcı faturayı göremediğini iddia etse bile zarf alıcının sistemine başarıyla iletilmiş ve alıcı zarfı başarıyla işlediğini GİB'e bildirmiştir. Bu nedenle zarftaki faturalar geçerlidir. ADRES BİLGİSİ BULUNAMADI HATA MESAJI VERİLMESİ DURUMUNDA SORU 138- (VKN/TCKN, ETİKETBİLGİSİ) İkilisine ait adres bilgisi bulunamadı hata mesajı durumunda ne yapmalı? Cevap 138- Bu hatada zarfın içerisindeki faturalar alıcıya ulaşmamıştır. Bu nedenle ilgili kontroller yapılarak doğru şekilde tekrar fatura gönderilmesi gerekmektedir. Bahsettiğiniz durumda bu tür hatalar alınmışsa tekrar gönderilmiş olabilir. Ancak bu durumun olabilmesi için daha önce gönderilmiş faturanın alıcı tarafından görülmemesi gerekmektedir. Yani siz alıcının mükerrer olarak kesildiğini belirttiği faturanın daha önce aynı içerikle kesildiğini görüyorsanız, mükerrerlik bu durumda olur ve yeni kesilmiş olan faturaya (mevzuat hükümlerine uygunsa) iade faturası kesebilir, harici yollarla faturaya itiraz edebilir ya da fatura ticariyse red cevabı verebilirsiniz. Ancak daha önce aynı içerikle fatura gönderilmemişse, bu durumda fatura geçerlidir, teknik olarak bir sorun bulunmamaktadır.
1. Taslaklardaki faturanızı seçip Düzenle düğmesine basın. 2. 0 KDV'li satırı seçip "Satır Sil"e basın. 3. Yeni satırlar ekleyerek faturanızı KVD'li şekilde oluşturun. 4. Satırlarda sağ sütundaki "Vergi İstisna Muafiyet Sebebi" alanını boş bırakın. 5. Not bölümünün altındaki "Vergi İstisna Muafiyet Sebebi" alanına herhangi bir şey yazın. 6. "Oluştur" düğmesine basın. Fatura oluşturulduğunda 5. adımdaki bilgi görünmeyecek ve faturanız KDV'li şekilde oluşmuş olacaktır. E-FATURA KULLANICISI OLMAYAN MÜKELLEFİN E-FATURA KULLANICI MÜKELLEFE DÜZENLEYECEĞİ FATURA SORU 140 - E-fatura mükellefi olmayan işletme, e-fatura mükellefine kâğıt fatura ve e-faturayı birlikte düzenleyebilir mi? Cevap 140- Kayıtlı kullanıcılar listesinde yer alan firmalar birbirlerine elektronik fatura düzenlemek zorundadır. Kayıtlı kullanıcılar listesinde yer almayan mükellef, müşterisi e-fatura mükellefi olsa dahi elektronik fatura düzenlemesi mümkün olmayıp, kâğıt fatura düzenlemeye devam edecektir. İNCELEME AMAÇLI GÖNDERİLEN MAL İÇİN 7 GÜNLÜK FATURA DÜZENLEME SÜRESİNİN GEÇERLİLİĞİ Soru 141- Tedarikçi firmalardan incelenmek üzere nihai tüketici ürünleri gönderilmektedir. İncelenen ürünlere ilişkin düzenlenen irsaliye üzerinde "inceleme amaçlıdır" yazılmaktadır. Bu durumda 7 günlük faturalandırma zorunluluğu olacak mı? Cevap 141-Elektronik fatura, kâğıt faturadan farklı bir belge türü değildir. E-fatura tebliğlerinde işleyişe ilişkin farklı bir uygulama belirtilmediği sürece kâğıt faturada ki benzer işleyişler uygulanır. Dolayısıyla numune olarak inceleme amaçlı gönderilen mala ilişkin faturanın da Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde 7 günlük süre içinde düzenlenmesi gerekir. MÜŞTERİMİZ KESTİĞİMİZ FATURAYI REDDETTİĞİNİ SÖYLÜYOR, ANCAK RED CEVABINI GÖREMİYORUZ Soru 142- Fatura kestiğimiz müşterimiz kendi özel entegrasyonunda faturamızı reddettiğini söylüyor. Fakat biz GİB portalında fatura reddini göremiyoruz. Fatura statüsü iletilmiş ama henüz cevap dönülmemiş olarak görünüyor. Bu durumda ne yapmalıyız? Cevap 142- GİB Portal yöntemini kullanıyor ve portalınızda aşağıdaki bilgi yazıyorsa alıcı faturanıza doğru şekilde cevap verememiş demektir. “Ticari Fatura alıcıya başarıyla iletildi.” “Alıcı faturaya henüz bir cevap vermedi.” Olası durumlar şu şekildedir: 1. Red/Kabul cevabı oluşturulmamış ve gönderilmemiştir. 2. Red/Kabul cevabı oluşturulmuş ancak gönderilmemiştir. 3. Red/Kabul cevabı oluşturulmuş, gönderilmiş ancak cevabı içeren zarf hata almıştır. 4. Red/Kabul cevabı YANLIŞ şekilde oluşturulmuş, gönderilmiş ve hata almamıştır. Ancak yanlış şekilde oluşturulduğu için doğru fatura ile eşleşememiştir. Her durumda, red/kabul cevabı karşı tarafa gitmediği ya da doğru faturayla eşleşemediği için red/kabul cevabı verilmiş sayılmaz.
Fatura İşlemleri ekranı aracılığı ile oluşturulan ve Taslaklar ögesine kaydedilen faturaların alıcısına gönderilebilmesi için mutlaka mali mühür/elektronik imza ile onaylanması gerekmektedir. Mali mühür/elektronik imza taşıyan faturaların sonradan düzeltilmesi halinde mali mühür geçerliliğini yitireceğinden onaylanmış olan faturaların içeriğinin değiştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle Taslaklar ögesine kaydedilen faturalar onaylanmadan önce kontrol edilmelidir. Kontrol edilecek fatura seçilerek üzerine çift tıklanarak görüntülenir. Faturada herhangi bir değişiklik yapılması gerekiyorsa ilgili fatura seçilerek Düzenle butonuna tıklanır ve gerekli değişiklik yapılır.
E-Fatura mali mühür/elektronik imza ile onaylanmalıdır. Üzerinde mali mühür/elektronik imza bulunmayan herhangi bir belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-fatura olarak kabul edilmediğinden, taslak faturalar gönderilmeden önce mutlaka onaylanmalıdır. Faturalar tek tek onaylanabileceği gibi birden fazla fatura seçilerek de onaylama işlemi yapılabilir. Taslak faturaların onaylanması işlemi aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılır. 1. Taslaklar altında onaylanmak istenen fatura seçilir Onayla butonuna tıklanır. Onayla butonuna tıklanınca mali mühür uygulaması aktif hale gelecek ve mühürlenecek fatura yüklenmeye başlayacaktır. 2. Mühürlenecek faturanın yüklenmesinin ardından kart giriş ekranı gelecektir. Bu ekranın Tanımlı Kartlar alanından mali mühür seçilir ve Kart Şifresi alanına şifre girilerek Giriş butonuna tıklanır. 3. Sertifika şifresi doğru biçimde girildiğinde sertifika bilgileri Kart Giriş ekranına yüklenecektir. Sertifika bilgileri yüklendikten sonra imzala butonuna tıklanır. 4. İmzala butonuna tıkladıktan sonra onaylanacak olan faturaların XML görünümünü barındıran ekran açılacaktır. Bu ekranın altında yer alan Onayla butonu tıklanır ve faturanın onaylandığına dair ekran görüntüsü gelene kadar beklenir. Fatura onaylandığında dosya onaylama işleminin başarıyla gerçekleştiğini bildiren bilgi mesajı ekranda görüntülenir.
Taslaklar bölümünden onaylanan fatura seçilerek Gönder butonuna tıklanır. Faturanın bulunduğu zarf bilgilerini içeren bilgi mesajı ekrana gelir. Gönder butonuna basılarak fatura alıcıya gönderilir. Ayrıca alıcının etiket bilgilerine de bu bölümde yer verilmiştir. Zarfın alıcıya başarıyla gönderildiğini bildiren bilgi mesajı ekranda görüntülenir. TİCARİ FATURANIN KABULÜ Soru 144- Ticari faturayı nasıl kabul edebilirim? Cevap 144- Red cevabını veren taraf; - GİB Portal yöntemini kullanıyorsa; Ticari Fatura senaryosu kullanılarak gönderilen faturaların kabul edilmesi mümkündür. Faturanın hangi senaryoya dâhil olduğu (Ticari fatura senaryosu ise Fatura görüntüsünde Senaryo alanı TICARIFATURA olarak görünür.) fatura görüntüsünün Senaryo alanında görülecektir. Kabul işleminin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki adımlar izlenir. 1. Gelen Kutusu, Fatura Bazında Listeleme kısmından faturalar incelenir. 2. Fatura durumu ticari fatura olanlar kabul edilebilir. 3. Kabul edilecek fatura çift tıklanarak görüntülenir ve Kabul Et butonuna basılır. 4. Gelen Kutusu Posta Kutusu Yanıtları menüsünden ilgili kabul uygulama yanıtı seçilerek onaylanır. 5. Onaylanan uygulama yanıtı seçilip Gönder butonuna basılır ve çıkan ekranda Tamam’ a basılarak kabul uygulama yanıtı fatura göndericiye iletilmiş olur. Faturaya kabul cevabını tam olarak verebilmiş olmanız için zarfın sorunsuzca karşı tarafa iletilmiş olması gerekmektedir. Bunun için ilgili kontrolleri (Zarf Bazında Listeleme ekranında olduğu gibi) Gönderilen Posta Kutusu Yanıtları bölümünden takip ediniz. Zarfların (ve içerisindeki fatura/kabul-red yanıtlarının) alıcıya ulaşıp ulaşmadığını görebilen taraf GÖNDERİCİDİR. Göndericinin sorumluluğu gönderdiği zarfların durumlarının takibini (zarf durumunu sorgulayarak) yapmak, hata aldığı için gitmeyen zarfları varsa hata ayrıntısına göre işlem yapmaktır. İlgili işlem tekrar gönderim gerektirirse, yeni zarfın durumu da benzer şekilde sorgulanmalıdır. Çünkü zarf gönderiminde hata alınabilmektedir. Hata alan zarflar alıcıya ulaşmaz -bazı hatalarda ulaşsa bile- zarfın içerisindeki faturalar/yanıtlar hata alındığı için geçersizdir ve hiç oluşturulmamış gibidir. Alıcının sorumluluğu ise sistemini 7/24 çalışır şekilde tutmaktır.
1. Gelen Kutusu, Fatura Bazında Listeleme kısmından faturalar incelenir. 2. Fatura durumu ticari fatura olanlar reddedilebilir. 3. Red edilecek fatura çift tıklanarak görüntülenir ve Reddet butonuna basılır. 4. Gelen Kutusu Posta Kutusu Yanıtları menüsünden ilgili red uygulama yanıtı seçilerek onaylanır. 5. Onaylanan uygulama yanıtı seçilip Gönder butonuna basılır ve çıkan ekranda Tamam’ a basılarak red uygulama yanıtı fatura göndericiye iletilmiş olur. Faturaya red cevabını tam olarak verebilmiş olmanız için zarfın sorunsuzca karşı tarafa iletilmiş olması gerekmektedir. Bunun için ilgili kontrolleri (Zarf Bazında Listeleme ekranında olduğu gibi) Gönderilen Posta Kutusu Yanıtları bölümünden takip ediniz. Zarfların (ve içerisindeki fatura/kabul-red yanıtlarının) alıcıya ulaşıp ulaşmadığını görebilen taraf GÖNDERİCİDİR. Göndericinin sorumluluğu gönderdiği zarfların durumlarının takibini (zarf durumunu sorgulayarak) yapmak, hata aldığı için gitmeyen zarfları varsa hata ayrıntısına göre işlem yapmaktır. İlgili işlem tekrar gönderim gerektirirse, yeni zarfın durumu da benzer şekilde sorgulanmalıdır. Çünkü zarf gönderiminde hata alınabilmektedir. Hata alan zarflar alıcıya ulaşmaz -bazı hatalarda ulaşsa bile- zarfın içerisindeki faturalar/yanıtlar hata alındığı için geçersizdir ve hiç oluşturulmamış gibidir. Alıcının sorumluluğu ise sistemini 7/24 çalışır şekilde tutmaktır. - E-fatura Kullanıcı Entegrasyon ya da özel entegrasyon yöntemi kullanılıyorsa gerekirse yazılım sağlayıcısıyla görüşüp gönderdiği yanıtın zarfını kontrol etmelidir.
Kabul ya da Red işlemi ile ilgili birden fazla adım bulunmaktadır. Faturayı fatura bazında listeleme ekranında reddettikten sonra ekranda "KABUL/RED yanıtınız başarıyla kaydedildi ve posta kutusu yanıtlarına aktarıldı. Posta kutusu yanıtını imzalayıp göndermeniz gerektiğini unutmayınız." yazdığını ve bu yazının "Tamam" düğmesine basmadan ekrandan kaybolmadığını görebilirsiniz. Ayrıca Portal Kullanım Kılavuzunda, fatura kabul ve red aşamaları yazmaktadır. Bu aşamaları eksik yaptığınız takdirde kabul/red yanıtınız karşı tarafa ulaşmaz ve faturayı reddetmemiş olursunuz. İhtiyacınız olan birçok bilgi bu kılavuzda yer almaktadır. Kılavuzdaki işlemleri okumadan portali kullandığınızda yapmanız gereken birçok işlemi yapmadığınızı daha sonra fark edebilir ve sorun yaşayabilirsiniz. Daha önce kabul ya da reddettiğinizi sandığınız ancak cevap vermediğiniz faturalarınız olabilir. Gelen ticari faturalarınızı tekrar gözden geçiriniz. 8 günden sonra cevap vermeye çalıştığınızda cevabınız karşı tarafa ulaşmaz. (Portalde gitmiş görünse de gitmez, denemeyiniz.) Faturaya kabul/red cevabını tam olarak verebilmiş olmanız için zarfın sorunsuzca karşı tarafa iletilmiş olması gerekmektedir. Bunun için ilgili kontrolleri (Zarf Bazında Listeleme ekranında olduğu gibi) Gönderilen Posta Kutusu Yanıtları bölümünden takip ediniz. Red cevabı verilmeyen faturalar reddedilmek istenirse bu faturalar için mevzuat hükümleri çerçevesinde, muhasebe kayıtlarına alınıp iade faturası düzenlenebilir ya da muhasebe kayıtlarına almadan harici yollar ile sistem dışından itiraz edilebilir. (VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.) Yüklə 3,18 Mb. Dostları ilə paylaş:
|