Sorulariniz ve cevaplari
TEKRAR GÖNDER DÜĞMESİNİN İŞLEVİ
Yüklə 3,18 Mb.
|
TEKRAR GÖNDER DÜĞMESİNİN İŞLEVİ Soru 163- Gönderdiğim zarf hata aldı. Gönderilenler - zarf bazında listeleme ekranında zarfa ait işlemler bölümünde “tekrar gönder” düğmesi var. Bu düğme ne işe yarıyor? Ne yapmalıyım? Cevap 163- Önceden göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda yeni fatura ID'si ile yeniden fatura oluşturulması ve bu hatalı faturaların gelen/gönderilen faturalarla birlikte saklanması gerekmektedir. “Tekrar Gönder” düğmesiyle birlikte yeniden fatura oluşturulmadan aynı faturanın tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanmaktadır. (farklı bir zarf ile). Artık alınan her hatada yeni fatura ID'si ile yeniden fatura oluşturulmaması gerekmektedir. Zarf bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanmalıdır. Tekrar gönderim sonucu gönderilen zarflar tekrar hata alabilir. Bu nedenle zarf durumunun takibi yapılmalı ve gerekli işlemler uygulanmalıdır. Ancak, Gönderici faturasını arşive aldıysa “Tekrar Gönder” düğmesini kullanamaz. Bu nedenle faturayla işi tamamen bittikten sonra arşive alma işlemini gerçekleştirmelidir. Arşive alınmış ve tekrar gönderilmesi gereken faturalar varsa, portal kullanıcısının yeni fatura ID'si ile yeniden fatura oluşturması ve bu hatalı faturaların gelen/gönderilen faturalarla birlikte saklanması gerekmektedir. Yeniden oluşturulan faturalarda daha önce hata alınan fatura numarasına ve hata sebebine ilişkin bilginin faturanın not alanına yazılması uygun olacaktır (Müteselsilliğin bozulmaması için) Hata almış zarftaki faturalarda gelen-gönderilen faturalarla birlikte bilgisayarınızda saklanmalıdır. “Tekrar Gönder” düğmesi zarf hata aldıktan 24 saat sonra aktif hale gelmektedir. “Tekrar Gönder” düğmesinin aktif olduğu (merkezdeki) hatalar şunlardır: Durum Kodu - Durum Açıklaması 1110 - ZIP DOSYASI DEGIL 1111 - ZARF ID UZUNLUGU GECERSIZ 1120 - ZARF ARSIVDEN KOPYALANAMADI 1130 - ZIP ACILAMADI 1132 - XML DOSYASI DEGIL 1133 - ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI 1140 - DOKUMAN AYRISTIRILAMADI 1141 - ZARF ID YOK 1142 - ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI 1143 - GECERSIZ VERSIYON 1150 - SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI 1160 - XML SEMA KONTROLUNDEN GECEMEDI 1161 - IMZA SAHIBI TCKN VKN ALINAMADI 1162 - IMZA KAYDEDILEMEDI 1170 - YETKI KONTROL EDILEMEDI 1171 - GONDERICI BIRIM YETKISI YOK 1172 - POSTA KUTUSU YETKISI YOK 1175 - IMZA YETKISI KONTROL EDILEMEDI 1176 - IMZA SAHIBI YETKISIZ 1177 - GEÇERSİZ İMZA 1180 - ADRES KONTROL EDILEMEDI 1181 - ADRES BULUNAMADI 1195 - SISTEM HATASI 1215 - DOKUMAN GONDERIMI BASARISIZ. TERKAR GONDERME SONLANDI 1230 - HEDEFTEN SISTEM YANITI BASARISIZ GELDI SEHVEN KDV'SİZ KESİLEN E- FATURANIN AYNI TARİHLE YENİDEN KESİLMESİ Soru 164 - 16.03.2017 tarihinde sehven kesmiş olduğumuz KDV'siz fatura yerine (+)kdv'li fatura düzenlemek istiyoruz, aynı tarihe kesebilir miyiz? Bize herhangi bir cezai yaptırımı olur mu? Ceza 164 -Faturalar müteselsil devam etmek durumundadır. En son kestiğiniz faturadan daha eski tarihli fatura kesmeniz mümkün değildir. Bu konuda Vergi Usul Kanunundaki cezaya katlanmak durumunda kalırsınız. 16.03.2017 tarihinden sonra herhangi bir fatura kesmemişseniz aynı seri numarasını kullanarak yada entegrasyon veya özel entegrasyon yöntemini kullanıyorsanız farklı seri numarası kullanarak teknik olarak 16.03.2017 tarihli fatura kesmeniz mümkündür. Ancak Vergi Usul Kanununa göre mal tesliminden itibaren 7 gün içinde faturanın düzenlenmesi gerekir. Bu süre içinde düzenlenmeyen fatura hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır.
Bu numara muhatap firmanın sisteminde otomatik olarak çıkmaktadır. Fatura numarası mevcut olup hatalıdır. Bu durumda muhatap firmanın bugüne kadar düzenlemiş olduğu faturaların hepsi usul olarak yanlış faturalardır. Bu faturalar kayıtlara alındığı ve beyanname verildiği için yapabilecek bir şey yok. Ancak bundan sonra kesilecek faturaları düzeltmek gerekir. Bu faturalara usulsüzlük cezası kesileceği tabiidir. YANLIŞ KESİLEN VE İTİRAZ EDİLEN E-FATURANIN KAYITLARA ALINMAMASI Soru 168 -Sehven % 8 olan stok KDV’ si % 3 KDV olarak faturalandırılmıştır. Destek firma çözüm getirememiştir. Ne yapılması gerekir? Cevap 168 -Yanlış kesilen faturanın iptali için Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, fatura alıcıya ulaştıktan 8 gün içerisinde itiraz edilmelidir. Bu sürenin sonunda İtirazın harici yollardan ( noter kanalı ile ya da PTT nin hizmeti KEP ile) yapılması gerekiyor. İtiraz sonrası gönderici ve alıcı firmalar bu faturayı kayıtlarına almamalı, yerine yeni doğru bir fatura düzenlenmelidir. ALICININ E-FATURAYI GÖRÜNTÜLEYEMEMESİ DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEM Soru 169- GİB portal kullanıcısıyım, 12.7.2017 tarihinde e- faturayı ticari olarak karşı firmaya yolladım. Fatura benim tarafımda sistemde, "Alıcıya başarıyla teslim edildi. Alıcı faturaya henüz bir cevap vermedi" ibaresi yer alıyor. Ancak karşı firma sisteminde faturayı göremediğini söylüyor. Bu durumda ne yapmalıyım, e- faturayı yeniden mi düzenlemeliyim? Cevap 169- Fatura alıcının sistemine başarılı bir şekilde iletilmiştir. Bir şey yapmanıza gerek yoktur. Alıcı sisteminden faturayı bulması gerekmektedir. TEMEL FATURADA KDV’NİN EKSİK HESAPLANMASI VE GÖNDERİLMESİ DURUMUNDA FATURADA DÜZELTME YAPILAMAMASI SORU 170- Entegratör kullanıcısıyım düzenlediğim temel faturada KDV oranının boş geçilmesi dolayısıyla eksik KDV hesaplanmıştır. Fatura temel fatura olarak kesilmiştir. Karşı firma GİB portal kullanmaktadır, faturayı düzeltip tekrar gönderebilir miyiz? Bunu yaparsak mükerrer fatura olur mu? Cevap 170- Fatura üzerinde değişiklik yapamazsınız, karşı taraf alıcı temel faturaya iade faturası kesmesi gerekmektedir. Yeniden fatura düzenlemeniz halinde aynı işlem için mükerrer düzenleme olur. REDDEDİLEN TİCARİ E-FATURA YERİNE ÖNCEKİ TARİHLİ YENİDEN E-FATURA DÜZENLENMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI Soru 171- 06.04.2017 tarihine 347 ve 348 diye birbirini takip eden 2 adet ticari fatura kestim. Ancak karşı taraf faturanın 31.03.2016 tarihli olmasını istediği için reddetti. Yeni düzenleyeceğim faturayı 349 ve 350 diye takip edecek şekilde 31.03.2016 tarihli kesebilir miyim? Reddedilen fatura Nisan tarihli, yeni keseceğim fatura ise Mart tarihli olacağından bu durum bir sorun teşkil eder mi? Nisan ayında, reddedilen faturalar dışında kesmiş olduğum başka bir fatura yok. Cevap 171- 31.03.2017 tarihli fatura kesebilirsiniz, bir problem teşkil etmemektedir. Ancak VUK hükümleri uygulanacak. Yani Faturanın malın teslim tarihinden itibaren 7 gün içinde düzenlenmesi ve düzenlendiği tarihten itibaren 10 gün içinde e-deftere kayıt edilmesi gerekir. Bu sürelere uyulmaması halinde bu kanunda yaptığınız usulsüz işlem için Vergi Usul Kanununda öngörülen cezalar uygulanır. Sizin olayınızda, Nisan ayına fatura düzenlenmedi ise Mart ayına fatura düzenlenip gönderilebilirsiniz (Beyanname verme tarihi geçmeden). Ancak Nisan ayına fatura düzenlenmiş ise fatura numaralarının müteselsilliğini koruması gerektiğinden alıcının istediği Mart ayına fatura düzenleyemezsiniz. ARŞİVE ALINAN FATURALARIN GERİ ALINMASI Soru 172 - E-fatura Portalı gelen kutusunda bulunan faturaların, hepsini arşive aldım. Arşive atılan gider faturalarımı geri alıp "fatura bazında listeleme" kısmına alabilir miyim? Cevap 172- Arşive alınan faturalar fatura bazında listeleme ekranına tekrar alınamamaktadır. Arşivde yazdırma seçeneği bulunmaktadır. ONAYLANMIŞ TEMEL SATIŞ FATURASI MİKTAR ALANINDA LİTRE YERİNE ADET YAZILMASI NEDENİYLE DÜZELTME YAPILMASI Soru 173 - Faturamızı düzenlerken miktar kısmında litre olması gerekirken sehven adet olarak seçim yaptık ve faturamızı bu şekilde onayladık. Faturayı iptal etme yâda düzeltme gibi bir imkânımız var mı? Cevap 173- Faturayı göndermediyseniz: - GİB Portal yöntemin kullanıyorsanız onaylanmış faturalar iptal edilememektedir. Onayladığınız ve göndermediğiniz (taslaklarda bulunan) faturanızı "Düzenle" düğmesi ile tekrar düzenleyebilirsiniz. (Onayı gitmiş olur ve tekrar düzenlemeniz gerekir ya da iptal düğmesi ile iptal edip arşivinizden bilgisayarınıza indirip diğer faturalarınızla birlikte saklamanız gerekir.) - Entegrasyon ya da özel entegrasyon yöntemlerinden birisini kullanıyorsanız onayladığınız ve göndermediğiniz (taslaklarda bulunan) faturanızı sisteminizden silebilir ya da iptal edebilirsiniz, hiç oluşturulmamış gibi olur.
Gönderilmiş fatura üzerinde düzeltme işlemi yapılamayacağından, alıcı mevzuat hükümlerine UYGUNSA iade faturası kesebilir ya da harici yollarla faturaya itiraz edebilir. Ancak faturanın ait olduğu mal herkezce bilinen litre ile ölçülen bir mal ise ( örneğin akaryakıt gibi) bu hatalı fatura sorun yaratmayacaktır.
"Fatura başarıyla oluşturuldu" bilgisini görmüyorsanız faturanızı oluşturamamışsınız demektir. Bu durumda faturanız diğer ekranlarda da görünmeyecektir. NOTER KANALIYLA İTİRAZ EDİLEN TEMEL FATURANIN SİSTEMDEN ÇIKARILMASI SORU 176- Düzenlenen temel fatura için iade faturası düzenlemeyip noter kanalı ile ihtar çekeceğiz. Gönderilen temel faturanın GİB üzerinde gönderildiği görünecek biz de bunu manuel olarak sistemden çıkaracağız bu durum bir problem yaratmaz mı? Cevap 176- Noter kanalıyla itiraz ettiğiniz temel e- faturayı arşivleyip diğer faturalar gibi elektronik ortamda saklamak zorundasınız. Bunun dışında faturaya itiraz edilen belgenin de saklanması gerekmektedir. İtiraz edilen fatura ile faturaya itirazı tevsik eden belge sizin için bir delildir. Kâğıt faturadaki usul ve esaslar elektronik fatura içinde geçerlidir. E-FATURANIN DÜZENLENME VE GÖNDERİLME TARİHİNİN NE ŞEKİLDE BELİRLENECEĞİ Soru 177 - Satıcı firma tarafımıza e-faturayı geç gönderiyor. Yaptığımız görüşmede faturayı geçmiş tarihte gönderdiklerini söylüyorlar. Ancak fatura bizim posta kutumuza o gün düşüyor. Karşı firma bizim faturayı aldığımız tarihi kabul etmiyor, daha önce kestiğini ve gönderdiğini söylüyor. İspat açısından biz karşı firmanın faturayı gerçek olarak hangi tarihte kesip gönderdiğini nasıl öğrenebiliriz. Cevap 177- Fatura üzerinde yazan tarih, faturanın hangi tarihe kesildiğini gösterir. Zarfın sisteminize geldiği tarih ise faturanın tarafınıza ulaşma tarihidir. Ticari faturalarda Kabul/Red cevabı verme süresi zarfın tarafınıza ulaştığı andan itibaren başlamaktadır. KDV BEYANI YAPILMADAN GERİYE DÖNÜK FATURA KESME Soru 178- E-fatura ‘da fatura düzenleme süresi 7 gündür. 24/07/2017 tarihi itibari ile Temmuz dönemine hiç e-fatura kesmediğim göz önünde bulundurulup, Haziran döneminin ise hala açık olduğunu ve 30/06/2017'e fatura kesebildiğimi esas alalım. Bugün 24/07/2017 olduğu dikkate alındığında 30/06/2017 tarihine fatura kesersem e-fatura sistemi faturayı kestiğim tarih olan 24/07/2017 tarihini görecek ve 7 günlük fatura kesme süresini göz önünde bulundurup 24 gün öncesine yani 30/06/2017'e fatura kestiğim için bana ceza kesecek mi? Yoksa Temmuz dönemine fatura kesmediğim için ve hala 30/06/2017 açık olduğundan KDV beyannamesi verilene kadar 30/06/2017 tarihine fatura düzenlersem herhangi bir sorun teşkil eder mi? Cevap 178 - Vergi Usul Kanununda malın teslim tarihinden itibaren 7 günlük fatura düzenleme süresi ile ilgili olarak fatura tarihini esas alan bir uygulama söz konusu. Bu nedenle irsaliye tarihi ile fatura tarihinin bu süreye uygun olması gerekir. Aksi halde Vergi Usul Kanununda öngörülen ceza uygulanır. Temmuz ayına fatura düzenlenmedi ise Haziran ayına, malın teslim edilmiş olması şartıyla fatura düzenlenip gönderilebilir. (KDV Beyanname verme tarihi geçmeden). Ancak Haziran ayında satış henüz gerçekleşmediği ve 7 gün içinde fatura düzenlenme mecburiyeti doğmadığı halde fatura satıcı tarafından kesiliyorsa, bu fatura KDV hesaplanması açısından geçerlidir. Ancak bir satış hasılatından söz edilmez. Bir bedel alınmış ise alınan tutar avans mahiyetindedir. DÜZENLEDİĞİM TEMEL E-FATURADA YANLIŞLIKLA KENDİ VERGİ NUMARAMI YAZDIM, FATURA BANA GELDİ SORU 179- Temel fatura keserken yanlışlıkla vergi numarası alanına kendi vergi numaramı yazdım ve doğal olarak fatura bana geri geldi. Kendi kendime fatura kesmiş gibi oldum bunu nasıl düzeltebilirim? Cevap 179 - Temel faturanın iptali yoktur. Fatura sehven düzenlendiğinden kayıtlarınıza almayabilirsiniz. E-FATURANIN YANLIŞLIKLA KÂĞIT OLARAK KESİLMESİ DURUMUNDA İADESİ DE KÂĞIT ORTAMINDA MI OLACAK SORU 180- E- fatura sistemine kayıtlı bir şirketiz. Ocak ve Mart 2017 aylarında e- fatura sistemine kayıtlı bir firmadan gelen kâğıt faturalar sehven kayıtlara alınmıştır. Bu durum yeni fark edilmiştir. E- fatura sistemine kayıtlı bu firmadan, kâğıt olarak gelen bu faturaların iade faturası, e -fatura olarak mı, yoksa kâğıt ortamında mı kesilmeli? Cevap 180- 213 Sayılı VUK Kanununun mükerrer 242 nci maddesi uyarınca elektronik bir belge niteliğinde olan elektronik faturanın taraflarca düzenlenmesi ve alınması mecburiyeti bulunmakta olup, Vergi Usul Kanununda ve diğer vergi kanunlarında faturaya ilişkin olarak yer alan hükümler elektronik fatura için de geçerlidir. Anılan Kanunun, 231 inci maddesinde, faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, 353 üncü maddesinin birinci bendinde ise fatura düzenlememe ve almama fiillerine kesilecek özel usulsüzlük cezası hükme bağlanmıştır. Buna göre; elektronik fatura düzenlenmesi gerektiği halde kâğıt ortamında fatura düzenlenmiş olması, Vergi Usul Kanununda öngörülen ceza hükümlerinin uygulanmasını gerektirmekle birlikte, fatura içeriği mal teslimi veya hizmet ifasının yapılmadığı anlamına gelmeyeceğinden mal teslimi veya hizmetin ifa edilmiş olması ile Katma Değer Vergisi açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir. Ayrıca fatura içeriği mal teslimi veya hizmet ifasının kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile illiyet bağının bulunması, kazancın elde edilmesine yönelik bulunan ve karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş ve maliyete dâhil edilecek mahiyette olmaması durumunda da faturaya konu tutarın kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi ve faturada gösterilen KDV nin 3065 sayılı KDV Kanununu 29. maddesinde belirtilen şartları taşıması şartıyla söz konusu KDV nin indirim olarak dikkate alınması 213 sayılı VUK un 3. maddesi gereğidir. Bu nedenle; vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olduğundan; gerçek bir işleme (mal teslimi veya hizmet ifası) dayanan harcamaların elektronik ortamda düzenlenen fatura yerine kağıt ortamında düzenlenen fatura ile tevsik edilmesinin, Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümlerin uygulanması haricinde safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmasına ve faturada gösterilen ve KDV Kanununun 29. maddesinde belirtilen şartları taşıyan KDV nin indirimine engel olmayacaktır. Diğer taraftan, kâğıt ortamında bir fatura düzenlense bile, zorunluluk kapsamındaki mükelleflerin düzenlemesi gereken asıl belge olan e-faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde düzenlenmemiş olması durumunda, düzenlenmeyen e-fatura için bu belgeyi düzenlemek ve almak zorunda olanlara Kanunun 353 üncü maddesinin birinci bendine göre özel usulsüzlük cezasının kesilmesi gerekmektedir Faturalar müteselsil olarak devam etmek zorundadır. Teknik olarak müteselliği bozmamak kaydı ile geçmiş tarihli fatura düzenleyebilirsiniz.
Faturayı, fatura bazında listeleme ekranında reddettikten sonra ekranda "KABUL/RED yanıtınız başarıyla kaydedildi ve posta kutusu yanıtlarına aktarıldı. Posta kutusu yanıtını imzalayıp göndermeniz gerektiğini unutmayınız." yazdığını ve bu yazının "Tamam" düğmesine basmadan ekrandan kaybolmadığını görebilirsiniz. Bu aşamaları eksik yaptığınız takdirde kabul/red yanıtınız karşı tarafa ulaşmaz ve faturayı reddetmemiş olursunuz. Bu durumu daha sonra fark edebilir ve sorun yaşayabilirsiniz. Daha önce kabul ya da reddettiğinizi sandığınız ancak cevap vermediğiniz faturalarınız olabilir. Gelen ticari faturalarınızı tekrar gözden geçiriniz. 8 günden sonra cevap vermeye çalıştığınızda cevabınız karşı tarafa ulaşmaz (Portalde gitmiş görünse de gitmez, denemeyiniz.). Faturaya kabul/red cevabını tam olarak verebilmiş olmanız için zarfın sorunsuzca karşı tarafa iletilmiş olması gerekmektedir. Bunun için ilgili kontrolleri (Zarf Bazında Listeleme ekranında olduğu gibi) Gönderilen Posta Kutusu Yanıtları bölümünden takip ediniz. Red cevabı verilmeyen faturalar reddedilmek istenirse bu faturalar için mevzuat hükümleri çerçevesinde, muhasebe kayıtlarına alınıp iade faturası düzenlenebilir, ya da muhasebe kayıtlarına almadan harici yollar ile sistem dışından itiraz edilebilir. (VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.) TİCARİ FATURA NOTER ONAYI İLE NASIL İPTAL EDİLİR. Soru 182- Müşterimize göndermiş olduğumuz ticari e -fatura, müşteri tarafından kabul edildi. Fakat gönderilen e- faturada unvan ve VKN hatalı yazılmış. Müşteri bu faturayı kayıtlarına işlemeden bizim tarafımızdan iptal edilmesini istiyor. Bunun için temel faturada kullanılan noter ihtarname göndermiş. Bu faturayı özel entegratörümüz vasıtasıyla iptal ettirmemiz mümkün mü? Bu işlemin kanunen sakıncaları var mı? Cevap 182 - İtiraz edilen ticari e-faturanın diğer faturalarınız gibi arşive kaldırıldıktan sonra elektronik ortamda saklanması gerekir. Noter kanalıyla iptal edilen faturayı muhasebeleştirmenize gerek yoktur. NEV-İ DEĞİŞTİREN ŞİRKETİN E-FATURA ZORUNLULUĞUNUN DEVAMI VE ESKİ MALİ MÜHÜRÜ KULLANMAYA DEVAM ETMELERİ Soru 183- E-fatura kullanıcısıyız. 22.07.2017 tarihi itibari ile nev'i değiştirerek limited şirketten anonim şirkete dönüştük. Nev'i değiştirdiğimiz için vergi numaramız değişti. Bu durumda biz e-fatura kullanmaya devam edecek miyiz? Cevap 183- E-Fatura uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, unvanının değişmesi halinde 15 gün içinde unvan değişikliğine ait Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi ve durumu izah eden bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na posta yoluyla, yeni unvana ait mali mühür temini için Kamu Sertifikasyon Merkezine elektronik ortamda başvurması gerekmektedir. Unvan değişikliğine giden mükellefin e-Fatura sistemindeki unvanı, dilekçesine istinaden güncellenecek olup, mükellefler yeni mali mühürlerini temin edene kadar, eski unvana ait mali mühürleri ile işlem yapmaya devam edebileceklerdir. ALICI TARAFINDAN RED EDİLEN E-FATURANIN İPTALİ İŞLEMİ Soru 184- Kesmiş olduğumuz e-fatura alıcı tarafından reddedildi, portal üzerinden bu faturayı nasıl iptal ederim? Cevap 184 - Reddedilen bu fatura için doğru şekilde yeni bir fatura düzenleyip göndermeniz yeterlidir. 8 GÜN SONRA RED EDİLEN E-FATURA GEÇERLİLİĞİ VE KAYITLARA ALINMASININ GEREKİP GEREKMEDİĞİ Soru 185- Portaldan kesmiş olduğumuz e-faturayı müşterimiz reddetmiştir. Müşterimizin portalında fatura " red edildi" gözükmektedir. Bu sebeple faturayı işlemediler. Bizim partalımızda ise " uygulama yanıtı 8 gün geciktiği için cevap kabul edilmedi" gözükmektedir. Bu fatura hala geçerli mi? Ancak müşteri reddedildi gözüktüğü için faturayı kayıtlarına işlemiyor, yeni fatura kesmemi istiyor. Bu durumda nasıl bir yol izlenmeli? Cevap 185- Karşı tarafın ekranında "Reddedildi" yazması yeterli değildir. Gönderici gönderdiği zarfın hata alıp almadığını kontrol etmek ve zarfı alıcıya sorunsuzca ulaştırmakla yükümlüdür. Karşı taraf gönderdiği red yanıtının zarfının durumunu sorguladığında zarfının hata aldığını, zarf durumunun "1230 HEDEFTEN SISTEM YANITI BASARISIZ GELDI(1195:1195 (Uygulama yanıtı 8 gün geciktiği için cevap kabul edilmedi)" olduğunu görecektir. Zarf 1230 durumunda olduğu için içerisindeki yanıtın geçersiz ve hiç yanıt verilmemiş gibidir. Geçerli olan ve BAŞARIYLA red yanıtı VERİLEMEYEN bu zarfın içerisindeki faturanın/faturaların kayıtlara alınmaması durumunda iki taraf açısından da sorun yaşanabilecektir. Çünkü fatura GİB'de geçerli ve red yanıtı gönderilmemiş durumdadır. Karşı tarafı bu yönde uyarınız. Şu anda gönderdiğiniz faturanız geçerlidir ve alıcı tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır. Fatura reddedilmek isteniyorsa, alıcı tarafından faturaya; - mevzuat hükümlerine uygunsa iade faturası kesilebilir. - harici yollarla itiraz edilebilir. -Ardından gönderici tekrar fatura gönderebilir. Yüklə 3,18 Mb. Dostları ilə paylaş:
|