Dossier de demande de renouvellement d'habilitation-2015


A.3 Organisation et gestion



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A.3 Organisation et gestion

A.3.1 Les instances d'administration et de concertation


L'École est administrée par un conseil d'École qui se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ; il peut également être convoqué par le directeur de l'École, ou sur demande du tiers des membres du Conseil. Elle est dirigée par un Directeur lui-même assisté d'une Équipe de Direction.

Les principales instances présentées dans les statuts de l’École et le règlement intérieur, annexes : [A.1.1.1] [A.1.1.2] sont les suivantes :

- le Comité de Direction (CD), le Conseil de Gestion (CG), la Commission des Finances,

- la Commission Pédagogique Polytech, l'Assemblée des Délégués étudiants interfaces avec les élèves,

- le Conseil de Perfectionnement (CP),

- le Conseil Scientifique Polytech (CSP),

- le Comité Hygiène, Sécurité et Patrimoine Polytech Lille (CHSPP),

- la Commission «BIATSS» favorisant le dialogue.

Ces diverses instances s'appuient sur les travaux préparatoires des groupes de travail spécifiques.

A.3.2 Direction


Le Directeur est, depuis février 2013, Guy REUMONT. Il assure dans le cadre des orientations définies par le conseil d'École, la direction des services, la coordination des différents organes et la gestion de Polytech Lille.

Il est entouré d’une équipe de direction, annexe, liste des CV, annexe : [A.3.2.1] qui comprend :

- Un directeur adjoint, Nicolas BURLION

- Une directrice des études, Marianne CATTÉ

- Un directeur des relations entreprises & FTLV, Bruno DELBREIL

- Un directeur de la recherche, Belkacem OULD BOUAMAMA

- Un directeur des relations internationales, Moussa NAIT-ABDELAZIZ

- Une responsable administrative, Annick DEMADE-PELLORCE

- Une responsable Pilotage Qualité, Isabelle DUARTE

- Un conseiller élèves auprès de la direction, Jean-Baptiste VALET

A.3.3 L'organisation de l'école ok retour Nicolas du 07/04


L’École est organisée en départements (en charge des formations de spécialité), en plates-formes pédagogiques et technologiques, et en services, sous la direction de l’équipe de direction de l’Ecole (schéma de principe ci-dessous), annexe organigramme, [A.3.3.1]. Des délégations de mission sont confiées pour aider au pilotage de l’École. Le conseil d’école valide et amande la politique stratégique proposée par le Directeur. Il valide également les budgets prévisionnels de l’école ainsi que les comptes financiers


Chaque formation de spécialité de l’Ecole est organisée au sein de départements d’enseignement dans lesquels sont affectées les équipes pédagogiques (voir schéma de principe ci-dessous). Un directeur de spécialité, aidé d’un secrétariat pédagogique, pilote un département. Des chargés de missions (RI, Stages, Projets) sont en appui aux directeurs. Pour les formations sous apprentissage ou en FC, des directeurs d’études sont en relais. La transversalité et la mutualisation des ressources sont liées à l’activité des plateformes pédagogiques (SHEJS et langues) et technologiques.



A.3.4 Le fonctionnement de l’école attente retour Nicolas avec modifs marianne


Suite aux recommandations de la CTI en 2010, l’École s’est radicalement engagée dans une démarche qualité. Un service qualité et aide au pilotage a été créé avec le recrutement d’un ingénieur qualité et d’une assistante qualité et d’aide au pilotage. Notre démarche participative est axée autour de 19 processus :

- P1_Politique & Management

- P2_Amélioration continue

- P3_Hygiène & sécurité

- R1_Recrutement des élèves

- R2_Formation partie académique

- R3_Formation relations entreprises

- R4_Formation relations internationales

- R5_Suivi des Diplômés

- S1_Gestion du personnel



- S2_Finances comptabilité

- S3_Communication

- S4_Vie étudiante

- S5_Informatique

- S6_Logistique locaux

- S7_Relations entreprises

- S8_Relations internationales

- S9_Recherche

- S10_Développement durable

- S11_Associations des ingénieurs

Les travaux de chaque processus sont centralisés dans le système documentaire qualité https://qualiteportal.polytech-lille.fr/index.php/Accueil (connexion avec les identifiants intranet qualité). Le tableau «système documentaire qualité» centralise l’ensemble des documents du système qualité, annexe : [A.3.4.1]. Il offre une vision globale de l’organisation de l’École.

Les axes stratégiques de l’École, annexe : [A.3.4.2] sont définis dans le document stratégie Politique qualité Polytech Lille. Ils sont évalués 2 fois par an lors des comités de direction afin de développer l’amélioration continue de l’École

Système de gestion

Polytech Lille dispose d'outils nationaux de gestion des Universités (Harpège et Sifac), d'outils développés au niveau de l’Université (Webgestion relatif à la gestion des personnels IATOS) et d'outils développés par le Réseau (recrutement Polytech). Enfin l'École développe elle-même l'outil de gestion pédagogique (Gescol) bien adapté aux spécificités des formations d’ingénieurs (fiche individuelle des élèves, bulletin de notes, relevé de notes, calculs de statistiques, etc). L’ensemble du système d’information est orchestré par un chargé de mission École.

Système d’information

Wiki Qualité, Tableau de bord et Moodle, connexion intranet



La communication interne de l’École s'appuie sur l’utilisation d’un outil développé par l’école (serveur wiki). De multiples services ont été mis en place sur l’intranet. Les services sont présentés en fonction de la catégorie des usagers ou des personnels. Parmi les services dispensés, on trouve :

- l’offre de formation (maquettes, fiches RNCP),

- les propositions de stages,

- l’accès à certains supports pédagogiques (cours en ligne, annales...)

- les comptes rendus des différentes réunions,

- la gestion des services des personnels enseignants,

- la réservation des salles de cours, de réunions, des véhicules de service, des amphithéâtres,

- les calendriers pédagogiques, d’accès aux bâtiments, des événements...

A.4 Image et communication : A RELIRE


Polytech Lille est dotée, depuis 2004 d'un service communication externe et interne qui est composé de deux personnes. Il dispose d'un budget d’environ 50 000 euros et élabore les plans de communication annuels véhiculant l’image d’une école d’ingénieurs pluridisciplinaire, alliée à la recherche, formant les cadres scientifiques compétents de demain. Directement rattaché à la direction, le service participe aux diverses réunions de l'École et de l'Université ayant un impact sur la communication.

Le responsable de ce service est également impliqué dans l’élaboration de la communication du réseau des écoles Polytech, la réalisation et le suivi des outils inhérents à cette communication.

Le service est garant du respect de la stratégie de communication mise en place et de la cohérence des actions entreprises. Mais il n’envisage pas cette stratégie figée, plutôt en constante évolution dans son environnement sachant s'adapter aux nouvelles tendances de la communication et aux nouveaux comportements. Il assure ainsi une fonction de veille dans ces domaines qu’il enrichit en échangeant avec ses collègues communicants de l'ARCES (association des responsables communication de l'enseignement supérieur), de la CRGE ou de la CGE.

La contribution du service communication au projet et à la stratégie de l’école se décline en plusieurs missions. Tout d’abord une fonction support communication aux directions, départements, services. Le service répond aux différentes demandes des personnels et élèves de l’école quand une problématique de Communication est mise en lumière. Cette aide se concrétise par des réalisations mais prend également la forme de conseils.

Le service est force de propositions dans l’accompagnement et la mise en œuvre de la stratégie de l’école. Il assure également une veille stratégique en communication & une expertise des nouveaux outils de communication.

Au cœur de la stratégie de communication définie avec la direction, basée sur l’ «esprit d’école », les membres de la communauté Polytech (élèves, enseignants-chercheurs, anciens élèves, personnels, partenaires) sont placés comme « acteurs » de la communication. Ce sont eux qui sont mis en avant sur les canaux de communication (photos, vidéos), eux qui transmettent les messages et sont ainsi valorisés.

Au centre de la stratégie choisie, une omniprésence de l’IMAGE (photos, vidéos) contribue en externe à être non seulement attractif pour son public jeune (16/21 ans) mais aussi identifiable dans un univers graphique propre, nécessaire dans le secteur concurrentiel des écoles d’ingénieurs.

Les acteurs en interne ont donc été impliqués dans la création d'une banque de photos, par thématiques (formation, recherche, vie étudiante,...) propres à l'établissement. Ainsi, le service communication n'utilise pas de photos de « banques d'images ». Cette photothèque sert aussi bien les activités d'édition que web, la publicité, la signalétique, la communication interne. Dans le même esprit, une vidéothèque a été constituée. Afin de respecter les goûts et pratiques de son public, les vidéos courtes (témoignages d'élèves, d'anciens élèves dans la vie active, de partenaires entreprises, vie dans l'école, sur le campus,..) sont privilégiées. Dans un souci de grande réactivité (site internet, Facebook), les témoignages sont recueillis « sur le vif » et le ton est volontairement informel. Toutes ces vidéos sont exploitées sur le site web de l’école, visibles sur YouTube (Polytech Lille TV) mais également sur différents événements (Salons, Forums, JPO, Remise des Diplômes, Cérémonie de rentrée).

L’univers graphique propre à l’école est décliné sur tous les nouveaux supports de communication qui sont mis en place en appui aux départements et services (édition, web, signalétique) en veillant à ce qu'ils soient également adaptés en termes de messages aux différents publics de l'école : plaquette dédiée aux formations en apprentissage, plaquette de présentation de l'offre de services de l'école aux entreprises, dépliant lié à la taxe d'apprentissage, newsletter pour les entreprises et partenaires, plaquette axée sur la vie étudiante en école d'ingénieurs, plaquette destinée aux étudiants étrangers, plaquette présentant la recherche et sa valorisation au sein de l'école, guide destiné aux nouveaux élèves ingénieurs, livret d'accueil et guide des services pour le personnel.

Un magazine destiné aux lycéens a également été créé afin de leur présenter le métier d'ingénieur. Ce magazine a reçu en 2012 le prix Coup de cœur Edition de l’ARCES (Association des Responsables de l’Enseignement Supérieur).

Pour habiller son stand sur les Salons et Forums, un « Mur d’Images » (tissu imprimé sur support) a été développé présentant en photos les domaines d’activités de ses ingénieurs.

L'univers graphique élaboré et les messages dédiés ont été exploités au sein même de l'établissement : hall d'accueil, salles de réunion, Espace Partenaires, Espace BDE... sont utilisés comme autant de vecteurs de communication. Ainsi, s’affichent sur les murs de l’école (sur des supports de grand format) : les anciens élèves aujourd'hui en poste en entreprise, les élèves partis à l'étranger, les chercheurs et leurs thématiques, les entreprises partenaires, la vie étudiante.

Le service a institué, toujours en cohérence avec la stratégie mise en place, de nouveaux événements ou rendez-vous, en appui aux formations : une présence sur des Salons stratégiques complémentaires du classique Salon de l'Etudiant dédié au lycéen. Comme par exemple, le Salon des Grandes Ecoles ou le Salon dédié à l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Il a initié en support au recrutement, des Journées d'immersion dans l'école pour lycéens et étudiants « Vis ma vie d'élève ingénieur » afin qu’ils en sachent plus sur le métier d’ingénieur d’une manière générale, connaissent non seulement l’école mais aussi le campus universitaire et son environnement.

Après avoir défini un ensemble de règles de communication sur ce média, une page Facebook de l’école a été ouverte, c’est un outil de communication interne fédérateur qui sert aussi l’image de l’établissement. Le service communication actualise quotidiennement la page avec tout ce qui valorise l’école, ses élèves et ses personnels. Les informations portent sur le métier d’ingénieur, l’insertion professionnelle, la vie étudiante, les actions pertinentes, originales… Le tout sur un ton volontairement informel. Dans le même esprit un compte Polytech a été créé sur Instagram visant à promouvoir la mobilité internationale (pour ses élèves mais aussi dans un objectif de communication externe).

L’une des dernières réalisations du service Communication de Polytech Lille est le rapport d’activité 2014 mis en ligne depuis le début de cette année 2015 (http://www.polytech-lille.fr/rapport-d-activites/). Résolument moderne d’aspect, il s’adresse à toute sorte de public (étudiants, industriels…), retrace les temps forts de l’école, et offre aux visiteurs de nombreuses informations chiffrées.

Une fonction Support Conseil Communication aux enseignants, chercheurs et élèves de l’école a été clairement définie. Ainsi, tout membre de la communauté ayant une initiative, une idée, un projet valorisant pour l’image de l’école, pertinent en communication interne ou simplement soucieux de bénéficier de conseils, peut être accompagné : aide aux montages de dossiers, à la création d'événements fédérateurs au sein de l'école ou à l'extérieur, relais vers la presse, soutien en PAO,... Le service offre ainsi en interne ses compétences comme le ferait une agence de communication.

L’offre et la production sont réunies dans un vadémécum destiné à l’ensemble de l’école des personnel et élèves, annexe : les outils de communication Polytech Lille  [A.4.1].


A.5 Les moyens et leur emploi

A.5.1 Les ressources humaines : 7/04 : attente retour Nicolas intégration vacataires



La gestion des ressources humaines et des compétences des personnels est présentée (éléments sur la parité et sur l'accueil de personnels handicapés). Si l'école publie un bilan social, elle le joint en annexe.
Les effectifs et leur évolution ont été déclarés dans les données publiées, ils ne doivent pas être repris ici mais complétés par des aspects plus détaillés:


- Part d'enseignants vacataires (enseignants d'autres établissements de formation ou de recherche, professionnels d'entreprises participant à l'enseignement, vacataires de langues : Les modalités de sélection sont décrites, annexe : [A.5.1.1] (liste nominative enseignants vacataires 2010 2015) on pourrait donner la procédure de recrutement des intervenants extérieurs.









2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015 Mars

formations Ingénieurs hors PeiP

effectifs

925

999

1 067

1 076

heures enseignées

39 033

40 930

40 708

43 316

% permanents EPU

77%

77%

80%

72%

% permanents Lille 1

7%

6%

6%

4%

% intervenants extérieurs

16%

17%

20%

24%




  • Part des enseignants ayant une formation d'ingénieur et/ou une expérience industrielle.




Nb ETP enseignants ayant une
formation d'ingénieur


PR.UNIV

MCF

5

16

ratio de l'effectif global

12,20%

20,50%




  • Nombre d'enseignants permanents des sciences de base (mathématiciens, physiciens / chimistes, informaticiens).

  • Nombre d'enseignants permanents de la spécialité ou du domaine scientifique et technique.

  • Nombre d'enseignants permanents en économie, gestion entreprise, sciences humaines et sociales.

Nb ETP
enseignants permanents


2014-2015

PR.UNIV

MCF

PAST

Second degré

Sciences de base

4

4

2

0

Sciences de spécialité

37

72

2,5

16,6

Economie, gestion entreprise, SHEJS

0

2

2

5




  • Participation d'enseignants étrangers.

  • Personnel administratif à temps plein, à temps partiel : qualifications et fonctions assurées : la liste nominative avec corps, grade et fonction peut être donnée en annexe,

  • Personnel technique à temps plein, à temps partiel : qualifications et fonctions assurées.




Nb ETP
IATS


POLYTECH LILLE

personnel administratif

personnel technique

TOTAL

cat.A

cat.B

cat.C

cat.A

cat.B

cat.C




2010-2011

7,3

4,8

15,8

6

6

9

48,9

2011-2012

6,9

3,8

18

6,5

7

8

50,2

2012-2013

7,9

2,8

16

7,5

7

9

50,2

2013-2014

7,4

4,6

16,8

7

7

8

50,8

2014-2015

8,5

7,2

14,8

5,5

6,5

7

49,5
























Nb ETP
IATS


Licences
Masters


S.I.U.

Laboratoires

cat.C

cat.A

cat.B

cat.C

cat.A

cat.B

cat.C

2010-2011

1,8

2,5

1

0

3

4

2

2011-2012

1,6

2,5

1

0

3

4,1

2

2012-2013

1,6

3,5

1

0

3

3,3

2

2013-2014

2

3,5

1

0

3

3,5

2

2014-2015

2

3,5

2

0

3,5

2,8

2

  • Ratio nombre d'élèves / personnels enseignants permanents de l'école (1er cycle éventuellement, 2ème cycle).







2010-2011

2011-2012

2012-2103

2013-2014

2014-2015

Nb ETP enseignants permanents

160,2

160,2

160,3

163,1

163,1

effectifs élèves ingénieurs hors PeiP

981

925

999

1067

1076

Ration Nb élèves/ personnels enseignants

6,1

5,8

6,2

6,5

6,6

  • Autres éléments jugés pertinents : évolution des effectifs de personnels enseignants

Evolution
ETP -ENSEIGNANTS


2010-2011

2011-2012

2012-2103

2013-2014

2014-2015

PR

39

40

39

40

41

MCF

77

76

76

78

78

PRAG

27,2

29,2

27,8

28,6

28,6

PRCE

12

10

12

11

11

PAST

5

5

5,5

5,5

4,5

ATER

7

8

8,3

6,5

6,5

DOCT.CONTR.

2,3

3

3,9

3,9

5,1

contractuel

2

4

2

2

2




171,5

175,2

174,5

175,5

176,7



A.5.2 Les moyens matériels et les locaux




A.5.2.1 Les locaux : attente retour nicolas : 07/04

Les locaux récents (mise à disposition des bâtiments en 2000) sont confortables, bien équipés et fonctionnels.

L’École à vocation pédagogique, héberge également des laboratoires de recherche de l'Université Lille 1 (LML, LGcgE, Institut Charles Viollette, CRIStAL). La répartition (tableau ci-dessous) des 23000 m2 montre un bon équilibre en enseignement, recherche et administration. L’École est également dotée d'un amphithéâtre de 250 places utilisé lors de diverses manifestations scientifiques et culturelles (colloques, conférences, congrès...)

Tableau de Répartition de la surface utile des bâtiments de Polytech Lille :




NOUVEAU BATIMENT

ANCIEN BATIMENT

TOTAL

%

Administration

2205m2

301m2

2506m2

10,8

Locaux communs

1660m2

35m2

1695m2

107,3

Enseignement général

1720m2

728m2

2448m2

10,6

Franchise étudiant

520m2

220m2

740m2

3,2

Mécanique

300m2

1071m2

1371m2

5,9

Matériaux

100m2

150m2

250m2

1

Génie Civil

600m2

352m2

952m2

4,1

Informatique

1060m2

0

1060m2

4,5

Systèmes automatisés

690m2

0

690m2

2,9

Électronique Électrotechnique

1545m2

0

1545m2

6,6

Agro-Alimentaire

915m2

0

915m2

3,9

Salles équipés multimédia

620m2

100m2

720m2

3,1

Recherche

1653m2

2340m2

3993m2

17,2

sous-total

13588m2

5297m2

18885m2




Circulation dégagements

2000m2

1300m2

3300

14,2

Non utilisé

0

906m2

906m2

3,9

total

15558m2

7503m2

23091m2





Evolution depuis 2012

    • l’Administration progresse de 2% (création de la Direction du LgcGe)

    • les locaux communs diminuent de 11% (suppression physique de Centre Documentaire).

    • La Mécanique progresse de 28% (création du Fabricarium)

    • Electronique-Electrotechnique diminue de 17 % (départ du D)

    • La recherche progresse de 13 % (dans le D essentiellement)

    • Les salles équipées multimédia progressent de 30 %


Modalités d’accès pour les élèves et les personnels :

À pied (métro à 5 mn), en voiture (536 places de parking dont 14 pour handicapés).
Distance du centre-ville, des centres d’enseignement et de recherche employant les enseignants :

Le centre-ville de Villeneuve D’Ascq est à 10 mn en métro ou un quart d’heure à pied (1,5 km) et à une demi-heure du centre-ville de Lille (12 km). Le Campus étant de 120 ha, les locaux d’enseignement et de recherche sont regroupés dans un voisinage de 1 000 m maximum.

Situation réglementaire par rapport à la sécurité (ou bien plan de mise en conformité) :

L’Ecole étant classée établissement recevant du public en 1° catégorie est soumis à l’Avis de la Sous-Commission Départementale pour la sécurité contre les risques d’Incendie et de Panique ; il est favorable et est consultable en annexe : [A.5.2] (AvisComSecurite-Polytech-2014).
Adaptation aux élèves handicapés (ou bien plan de mise en conformité) :

Le bureau de contrôle Veritas a été missionné pour établir l’état du bâtiment Polytech vis-à-vis de la loi du 11 février 2005 applicable le 01/01/2015. Le contrôle a été effectué mercredi 4 mars 2015 ; le rapport est attendu (Mme Muller – SPCET), annexe : [A.5.2.1] (rapport Veritas adaptation aux élèves handicapés).

A.5.2.2 Équipements techniques et moyens informatiques

Ce paragraphe n'évoque que les équipements propres à l'école, mais les élèves ont aussi accès à des équipements des laboratoires de l'Université Lille 1. Pour l'ensemble des huit départements, l’École dispose de 10 plates-formes technologiques et pédagogiques offrant une mutualisation des investissements.

Nouveauté 2014/2015 le projet Fablab  « le Fabricarium » :

« L'espace partenaire » se transforme et mute vers un atelier de fabrication de 232,97m2 commun à l'école dont les valeurs se rapprochent de celles des fablab (ouverture, partage, documentation...) : le Fabricarium.

Ce lieu se veut un endroit d'échange et de création de prototype physiques ou numériques, ouvert à l'ensemble des acteurs de l'école (étudiants, enseignants chercheurs et personnels) dans une première version, et en lien avec les synergies locales (LCI,Xperium, Makers de Lille, Adicole, Région...).

Le Fabricarium est équipé d'une imprimante 3D, d'une découpe laser, d'une zone de programmation d'arduino, d'une zone de montage, d'une fraiseuse manuelle, d'une scie à chantourné, et tout le petit matériel nécessaire à la réalisation de prototype, mais aussi d'une zone de créativité, ainsi qu'une ressourcerie (pour valoriser les déchets de Polytech Lille).

La salle de vidéo-conférence déjà présente permet de renforcer le dispositif dans sa capacité d'accueil et de communication.

Les phases futures verront la transformation de l'ancien centre de documentation en tech shop, avec le déménagement des moyens actuels de l'atelier de mécanique et d'autres moyens d'industrialisation (circuit imprimé par exemple), afin de concrétiser les prototypes nécessitant une résistance mécanique ou une précision plus importante.

Équipements techniques spécifiques

L’École est dotée de deux espaces bien identifiés et spécifiques aux formations de Génie Civil et de Mécanique :

Le Hall de Génie Civil (450m2 au sol et deux mezzanines de 50 et 60 m2) est principalement dédiée à l'enseignement dans cette discipline. Son organisation est sous la responsabilité d'un enseignant-chercheur qui supervise les différentes activités pédagogiques et de recherche. Un technicien y est affecté à temps plein.

L'atelier Mécanique a pour vocation d'accueillir des étudiants pour les enseignements de fabrication et les projets comprenant des réalisations de prototypes (formations Ingénieur et LM Génie Mécanique). IL a également vocation de réaliser des pièces et systèmes mécaniques pour les différents départements, le service logistique et les projets des élèves. Une activité externe existe également en lien avec les différents laboratoires de recherche. L’atelier est supervisé par un enseignement du département Mécanique et comprend un technicien à plein Temps.

A ces locaux, viennent s'ajouter l'atelier de productique et de robotique et deux salles CAO mis à disposition des départements sous la responsabilité de l'AIP PRIMECA Nord/Pas-de-Calais.

Moyens informatiques

Le plan de renouvellement de matériel informatique (cycle de 5 ans) permet aux élèves et aux personnels de disposer de machines performantes. Certains logiciels sont spécifiques à la spécialité, mais l'École dispose aussi de logiciels utiles à tous les secteurs (outils de calcul symbolique, numérique, technique, d’aide à la conception, de gestion de projet). L’ensemble des bâtiments de l'École est totalement câblé (réseau Ethernet) et dispose d’antennes WiFi. Environ 1300 postes informatiques sont répartis dans l’École : tout personnel hébergé à l'École bénéficie d’un ordinateur, d’une messagerie personnelle, de l’accès à Internet et à l’intranet de l'École (Twiki, Portail polytech).

24 salles sont totalement dédiées à l’informatique et au multimédia, dont 10 sont en libre accès.

La grande majorité des salles de cours et de TD sont équipées de connexions réseau et pour certaines équipées de vidéo projecteur (15 salles multimédia). En outre, chaque service ou département dispose de matériel de vidéo-projection à disposition des enseignants ou enseignants-chercheurs.

Le service Multimédia Informatique Téléphonie (MIT) est constitué, sous la responsabilité d'un ingénieur de recherche, de deux ingénieurs et de trois techniciens s’occupant de la maintenance et de la gestion du parc informatique, des serveurs et des logiciels mis à disposition des usagers de l’école. Ce service est également chargé du développement d'applications locales et de l’achat des équipements informatiques


A.5.3 Les finances


La politique budgétaire de Polytech Lille pour les années futures s’inscrit, à la fois, dans le contrat d’établissement de l’Université Lille 1 et dans la politique du réseau des écoles d'ingénieurs Polytech. De même que l’Université a pour ambition la qualité scientifique au niveau national et international, Polytech Lille poursuit sa volonté de devenir une référence dans le monde des écoles d’ingénieurs, ce qui se traduit par un budget en constante croissance. En revanche, une baisse significative de la taxe d’apprentissage collectée en 2015 au titre du barème, aura une incidence importante sur notre budget à l’avenir, non encore évaluable à ce jour. Toutefois, la montée en puissance des formations par apprentissage permet d’atténuer cet effet.

Notre budget réalisé, pour l’année 2014, s’appuie sur des recettes (2 271 k€) essentiellement constituées de ressources propres, détaillées dans le tableau ci-dessous. Ce dernier tableau donne les évolutions des différents indicateurs de recettes sur 5 ans. La dotation de notre tutelle est constante (ligne 2 - 328 k€) depuis 2013 et le restera en 2015. Notons qu’en complément de ces recettes, l’Université nous alloue une dotation au titre des heures complémentaires (553 k€ au titre de 2014-2015), qui ne figure pas dans le tableau, ainsi que des crédits d’équipement (RIP) pour le renouvellement pédagogique (ligne 7 - environ 20 à 30 k€ par an). Les autres sources de recette sont la taxe d’apprentissage pour la part hors quota (ligne 3), les ressources provenant du financement des formations par apprentissage (ligne 4 – cf. paragraphe C8.2). La gestion du SIU crée un flux financier neutre pour l’école (ligne 5) identifié en recette mais qui génère des dépenses strictement équivalentes. La dernière source de revenus pour l’école est constituée par les reversements des laboratoires pour des dépenses gérées par Polytech Lille, des locations de salles de l’école ou encore des projets industriels réalisés par nos étudiants sur les plateformes de l’école (ligne 6).

Année

2010

2011

2012

2013

2014

DOTATION FONCTIONNEMENT

372 819

372 819

372 819

328 081

328 081

TAXE D'APPRENTISSAGE (Hors quota)

406 677

417 569

390 832

356 972

298 504

FORMATION PAR APPRENTISSAGE

321 919

490 848

640 299

880 678

1 175 897

CONVENTION ET FRAIS SIU

45 494

22 935

244 113

135 142

178 200

PROJETS, LOCATIONS, LABORATOIRES

334 299

381 884

220 273

150 885

266 926

RIP

-

23 312

25 172

36 500

24 040

RECETTES

1 483 219

1 709 368

1 893 509

1 888 259

2 271 648


Compte tenu de la baisse très importante prévue de notre taxe d’apprentissage collectée hors quota provoquée par le changement législatif du mode de répartition de la taxe, nous avons anticipé cette baisse (350 k€ en 2014, 150 à 200 k€ en 2015) dans notre budget prévisionnel 2015. Le développement des formations par apprentissage dans notre Ecole nous permet d’espérer de nouvelles ressources « quota » estimées à plus de 700 k€ brut, les dotations des formations par apprentissage seront ainsi bien supérieure à 1 M€. Par ailleurs, la mise en place de contrats de professionnalisation (Contrat Pro) dans 4 spécialités de notre Ecole nous permet également de générer quelques ressources supplémentaires en développant un nouveau concept pédagogique dans l’obtention du diplôme d’ingénieur par l’alternance. Des discussions en cours avec le service commun de formation continue de notre Université vont dans ce sens.

Le tableau ci-dessous présente les dépenses de l’école au cours des 5 dernières années, en grande masse. Les dépenses de personnel sur fonds propres ont progressé fortement ces dernières années. Notons toutefois que le chiffre 2014 intègre également le paiement d’heures complémentaires en formation continue et en formation par apprentissage, précédemment géré au niveau de l’Université, ainsi que le paiement sur fond propre d’heures au titre des responsabilités pédagogiques.


Année

2010

2011

2012

2013

2014

PILOTAGE

364 984

469 812

425 551

485 275

575 185

SERVICES COMMUNS

168 952

145 239

172 833

125 998

172 486

ENSEIGNEMENT (spécialités)

434 598

443 562

552 076

531 523

513 280

EQUIPEMENT (plateformes), AMENAGEMENTS

357 318

388 357

368 770

284 971

229 968

PERSONNEL SUR FONDS PROPRES

124 874

128 996

292 871

437 602

723 062

DEPENSES

1 450 726

1 575 966

1 812 101

1 865 370

2 213 981


Notons que la dépense d’équipements au titre de 2014 ne tient pas compte d’une provision de 74 k€ faite auprès de l’Université pour les investissements liés à la création du Fabricarium de l’Ecole. Ce Fabricarium est un équipement/plateforme mutualisée nécessitant un investissement financier (55 k€ en 2014) et humain particulier.

A ces différentes données, il convient d’ajouter :

* la dotation d’heures complémentaires : 553 k€ (2014)

* les coûts complets pris en charge par l’Université (services communs, masse salariale, etc…-) : 14 611 k€ (Données 2012)

* le nombre élèves ingénieurs en 2014-2015 : 918

* le nombre d’étudiants PeiP en 2014-2015 : 287

* le nombre d’étudiants en Licences-Masters en 2014-2015 : 488

* l’effectif total est donc de 1693 étudiants

vérifier cohérence avec le reste du document (vu avec le portail indicateur, chiffres ok sauf licences masters)

Ces différentes données permettent ainsi de déterminer :

* le Coût Moyen d’un étudiant de Polytech Lille (Peip inclus) :

9440 €/étudiants

* le Coût Moyen d’un étudiant de Polytech Lille (Bac+3 à Bac+5, sans les Peip) :

11176 €/étudiants

Notons que ces coûts n’incluent pas les coûts afférant à la recherche (budget des laboratoires, SAIC, etc…) ni les dépenses faites au titre des investissements patrimoniaux.

A.6 Démarche développement durable et responsabilités sociétales


Notre politique de développement durable s’inscrit dans celle de notre université. Notre objectif est la formation de nos ingénieurs aux enjeux du développement durable ainsi qu’une sensibilisation à leur responsabilité globale. Nous souhaitons sensibiliser tous les acteurs de l’école, communiquer et donner de nombreuses informations sur la démarche développement durable souvent mal comprise.

Un chargé de mission DD a été nommé il y a trois ans et les élèves ont mis en place, au sein du BDE, un club développement durable. De très nombreuses actions [A.6.1] ont été menées dans notre école, en collaboration avec les services de l’Université Lille 1, des prestataires externes, mais surtout avec une implication très importantes des usagers de Polytech Lille (personnels, partenaires industriels, étudiants). Ces animations ponctuelles (semaine du DD) ou de plus longue haleine (tri des déchets) ont pour but de renseigner et utiliser le référentiel « plan vert » pour se positionner et bien entendu agir en conséquence.

En décembre 2013, nous avons sollicité un audit « plan vert » organisé par les écoles de la CRGE ? CGE ?. Comme le montre le tableau ci-dessous, notre évaluation est très honorable et nous place à la toute première place des écoles impliquées. (source……) :ISA

Axe Gouvernance

2,6/5

Axe Formation

2,69/5

Axe Recherche

3,37/5

Axe Environnement

3,18/5

Axe Politique Sociale et Ancrage Territorial

2,8/5

Concernant le développement durable, nous nous engageons à développer une gestion respectueuse de l’environnement et suivre et améliorer le niveau de maturité de l'école vis à vis du référentiel plan vert. Dans ce domaine, Polytech Lille apparaît donc comme étant une composante motrice de l’Université, participe à la mise en place de formation spécifique destinée aux personnels en étroite collaboration avec la cellule formation de l’Université Lille 1. Nous envisageons à terme une certification ISO 26000.

La démarche Hygiène et Sécurité fait partie intégrante de notre politique Qualité. Mise en œuvre depuis plusieurs années, un CHST se réunit bi-annuellement, et un groupe de pilotage en appui de l’ingénieur HS de l’Université a élaboré notre « document unique » présentant les risques potentiels dans les différentes situations de travail.

Que ce soit notre politique de Développement Durable ou d’Hygiène et Sécurité, nous nous appuyons sur des indicateurs pertinents figurant dans notre tableau de bord «pilotage».

Concernant l’implication de nos formations dans cette thématique, la présentation des différentes actions sera présentée dans la partie C de ce rapport.


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